Como fazer um checklist de auditoria?

e agora hoje junto nós vamos fazer um belo de um checklist de auditoria e aí tudo bem Você já fez comigo um programa de auditoria um plano sabe definir a frequência e a carga de uma auditoria Que tal fazer junto agora um checklist ainda não tem não um checklist na sua empresa que isso gente bora fazer junto bora se liga nesse [Música] vídeo muito bem se primeira vez que você tá me vendo aqui eu vou colocar os links aqui na descrição desse vídeo e vai aparecer os cards aqui também dos vídeos anteriores onde eu falei

do programa do plano e do checklist de auditoria checklist vou falar agora né eu falei do programa do plano e da frequência da carga da auditoria muito bem então agora para fazer auditoria você recebeu lá o plano você tem lá os itens que você vai auditar e é importante se preparar pra auditoria não deixar ali para pensar no que perguntar de última hora ou na hora que realmente Ali vai vai conversar com o entrevistado né com auditado então o bom mesmo que ajuda é fazer um checklist vamos fazer isso junto quando a gente pensa num

checklist a gente precisa levar em consideração o critério Ou seja a norma o procedimento aquilo que a gente vai usar como referência na auditoria e também levar em consideração as evidências dá uma olhadinha comigo aqui na minha tela muito bem eu coloquei aqui na tela um exemplo de checklist eu fiz um exemplo aqui bem simples com as Coluninha o status se tá conforme ou não conforme e as evidências que normalmente são coletadas durante a auditoria vamos fazer isso junto você pode fazer um rascunho aí semelhante a esse E aí vamos escolher como critério como base

aqui para essa para essa nossa auditoria de exemplo vamos escolher aqui um requisito da da ISO 9001 pode ser esse aqui mesmo vamos pegar o requisito s conhecimento organizacional então aqui na Norma aqui no checklist perdão em critério você vai colocar que o critério é a ISO 9001 versão 2015 né E vai ser o item ou requisito requisito 7.1.6 que é a gestão do conhecimento aí quais são as perguntas que a gente deveria fazer aqui vamos dar uma olhadinha na Norma ó deve determinar o conhecimento necessário já demos um ponto importante aqui ó determinar o

conhecimento necessário para a operação dos seus processos para alcançar a conformidade produto e serviço vamos escrever isso lá então olha como é que a gente faz a organização posso impesa tá sujeito a organização determinou o conhecimento necessário para operação seus processos para alcançar comidade de produto serviço para a operação operação operação de seus processos para alcançar a conformidade dos seus produtos e serviços ok É essa a pergunta você transforma o que tá lá no critério que tá na Norma no caso aqui Desse exemplo numa pergunta aqui você vai colocar se tá conforme ou não conforme

pode ser um X você pode de repente colocar então Aqueles quadradinhos de ticar não é ficar bonitinho o modelo Sem problema nenhum e aqui você vai colocar as evidências as evidências é aquilo que você observa na auditoria aquilo que o entrevistado o auditado te falou e aquilo também que você viu em um documento que você considera que atende esse requisito vai conversando com auditado é claro então já teríamos a primeira pergunta mas tem mais pontos ó além de determinar o conhecimento necessário esse conhecimento ele deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária vamos perguntar

também então conci Man disponí Ok já temos uma outra pergunta aqui ainda fala que quando tiver necessidades de mudanças ó e ficou feio aqui ficou tudo torto de novo aqui necessidades e tendências de mudanças a organização deve considerar o seu conhecimento no momento e determinar Como adquirir acessar qualquer conhecimento adicional Então vamos lá vamos transformar isso aqui numa pergunta nas nossas palavras ó quando há quando há uma necessidade de mudança a organização avalia se tem o conhecimento necessário você irá mantê-la ou se será necessário adquirir de alguma fonte externa entendeu porque Qual que é a

preocupação aqui nesse requisito é que quando a organização vai mudar algo às vezes por exemplo vai diminuir uma uma função um processo vai cortar um processo cortar uma função na empresa Mas e aí de repente não tendo mais aquela pessoa aquele colaborador disponível na empresa eu perco o conhecimento também eu consigo manter a qualidade no meu produto no meu serviço entende então a norma tá PR Ocupada aqui se na hora que pensa em fazer uma mudança tem uma tendência de mudança ou mesmo uma necessidade Será que eu tenho esse conhecimento Ou eu vou ter que

adquirir externamente E aí até tem algumas notas aqui que fala de fontes internas e de fontes externas de conhecimento mas agora aqui não vem o caso a gente não precisa usar essas notas no checklist não tá bom o importante é só pegar os pontos principais Então veja que interessante ó pro requisito 716 da 9001 o checklist Tá feito você pode mesclar aqui essas colunas né porque é tudo do mesmo do mesmo requisito pronto aí você vai perguntando e vai escrevendo a evidência agora imagine que além do que pede na Norma A empresa ela tenha um

procedimento de gestão de conhecimento talvez ligado lá ao RH a recursos humanos que trabalha ali também com competência com conscientização O que que você faria além de incluir aqui nesse esse requisito além de incluir no checklist os requisitos da Norma você pode também incluir os requisitos do procedimento ou que você sabe que existe na sua empresa por exemplo vamos imaginar aqui junto ó vamos imaginar que eh existe um procedimento de gestão de conhecimento e você sabe disso tá a norma não pede um um procedimento para isso mas você sabe que tem você já bota a

perguntinha o procedimento vou dar um exemplo tá PG ventar o número aqui 7.1.6 bra 01 gestão do conhecimento está disponível é atualizado tá disponível atualizado pronto só essa pergunta aí vou imaginar que lá pede nesse procedimento que haja encontros de áreas diferentes de profissionais de áreas diferentes da empresa pelo menos uma vez a cada 15 dias 30 minutos de conversa entre áreas diferentes ali De repente num Cofe no R hour numa sexta-feira e uma sexta-feira cada 15 dias as pessoas vão se reunir para falar sobre como que tem feito as atividades Desafios que enfrentou melhorias

que implementou realmente trocar conhecimento para garantir né uma uma troca de informação uma comunicação orgânica na empresa bora botar essa pergunta então as reuniões ou encontros quinzenais entre pelo menos duas áreas diferentes estão sendo realizadas o conhecimento compartilhado está sendo registrado Talvez uma ata ou algo assim um sistema tá vendo Então quando você vai pensar em fazer um checklist como esse você sempre vai levar isso em consideração o que pede a norma e o que pede de repente a sua empresa vou imaginar também que na sua empresa uma das formas de gestão de conhecimento é

a gestão à vista A gestão à vista tem que estar sempre atualizada Se pergunta isso aqui também os quadros de gestão à vista estão com informações atualizadas ISO você vai durante auditoria caminhando na empresa tá entendendo entendo é simples leva um tempinho leva a gente tá fazendo aqui só só de um requisito e já passou aí alguns minutos de vídeo né Então realmente leva tempo a sua empresa talvez tenha o requisito não precisa ser só a norma pode ser por exemplo um requisito legal você pode fazer auditoria de saúde e segurança você pode auditar por

exemplo o pgr você pode auditar o PCMSO pode ser o requisito aí com várias perguntas sobre o pgr sobre o PCMSO né você pode fazer tal vez um questionamento sobre atendimento de um contrato do fornecedor o critério aqui vai ser o contrato com o fornecedor x que é um fornecedor de repente importante ali tem vários critérios que tem que ser atendido enfim o critério tanto faz se a sua empresa é certificada ou não mas você vai colocar aqui juntamente com as perguntinhas que você deseja buscar evidência se você fizer isso bem direitinho não tem falha

você vai conseguir fazer aí uma ótima auditoria e aí já tem programa tem plano tem frequência e cag auditoria tem checklist acabou e o relatório você sabe fazer um bom relatório de auditoria o que deve constar num relatório de auditoria Ah isso aí eu vou te explicar no vídeo da próxima semana se liga aqui ativa o sininho que o vídeo vai valer a pena te vejo [Música] lá he