[Música] Olá pessoal iniciaremos agora o módulo operacional com treinamento Essencial 1 e para iniciar este módulo veremos a rotina 220 digitar pedido de compra vamos lá [Música] antes de iniciarmos na rotina 220 quero apresentar para vocês resumidamente o fluxo dos macroprocessos dentro da operação de distribuição iniciamos pelo processo de digitação do pedido de compra onde é feita negociação entre a empresa e o representante comercial do fornecedor são definidos preços condições comerciais quantidades verbas e etc após isso fornecedor fatura o pedido e emitida a nota fiscal contra a empresa essa nota fiscal é recebida juntamente com
a mercadoria e é realizada a entrada desses produtos na empresa nesse momento também é conferido se o que foi faturado e o que foi recebido está de acordo com a negociação realizada com o fornecedor em seguida é realizada a conferência física e Caso haja algum tipo divergência é emitida a devolução ao fornecedor dessas mercadorias após isso é realizada precificação para adequar os preços às metas estratégicas de faturamento e margem da empresa são realizadas à vendas em seguida separação dos produtos conferência e expedição faturamento dos pedidos e por fim o acerto do carregamento Caso haja alguma
divergência no momento do acerto é realizada a devolução de cliente ocorrendo de forma simultânea a toda esta operação temos os processos financeiros e fiscais contas a pagar referente à entrada de mercadoria e outros lançamentos financeiros de contas a pagar contas a receber provenientes do faturamento dos pedidos e tesouraria relativo às movimentações financeir nos bancos e caixas da empresa e temos por fim o setor fiscal que permeia também toda a operação da empresa Lembrando que todos esses aqui são macroprocessos e dentro de cada macroprocesso desse temos desdobramento de várias outras atividades que são realizadas na operação
da empresa Nesta aula veremos a etapa de digitação de pedido de compra com a rotina 220 a rotina 220 é uma rotina muito importante dentro do processo de compra de mercadoria pois nela podemos digitar pedidos de compra editar os pedidos de compra imprimir estes pedidos importar pedidos a partir de planilhas do Excel obter estatísticas do produto referente a compra a giro e etc emitir pedido bonificado e consultar sugestão de compra na rotina 220 na parte superior temos Campos para filtro de pesquisa botão de pesquisar no centro uma Grid para exibir os pedidos já existente no
sistema de acordo com os critérios de Pesquisas informados na parte superior e na parte inferior botão para análise de estoque onde vai apresentar a rotina 103 abcd Esso de estoque a rotina 104 ABC de falta de estoque e a rotina 1182 para gestão de avaria um botão para importação de pedidos e botão para inclusão de novo pedido botão para editar duplicar pedido excluir botão de impressão e fechar a rotina temos também uma legenda para informar o status dos pedidos listados para iniciarmos no pedido clicamos no botão incluir e a rotina irá apresentar a tela de
inclusão de pedido iniciamos informando para qual filial este pedido será realizado a rotina permite também que sejam realizados pedidos multifiliis basta marcarmos este campo e escolhermos qual filial será realizado o pedido posteriormente veremos um exemplo com pedido filial data de emissão será automaticamente preenchido o tipo de entrada se é um pedido de entrada normal ou seja compra de mercadoria para revenda se uma entrada bonificada se um pedido para entrada de mercadoria consignada ou se entrada de simples remessa para consumo interno ou imobilizado ao alterar o tipo de entrada ele vai o tipo do pedido correspondente
e em seguida vamos informar o código do fornecedor que fará o envio deste pedido temos a opção de exibir apenas fornecedores desbloqueados ou fazer um pedido multi fornecedor ao marcar este Campo o sistema inabilita a seleção do fornecedor no início do pedido essa seleção será feita posteriormente vamos selecionar um fornecedor e após mudarmos de campo o sistema vai preencher as informações necessárias referentes aos parâmetros puxando do cadastro do fornecedor no botão de informações podemos exibir mais alguns dados cadastrais deste fornecedor selecionado podemos ver dados de endereço dados do fornecedor como cliente condições comerciais posição do
estoque Lembrando que aqui ele vai trazer essa posição dos produtos que estão vinculados a ele e temos botão de cadastro onde vai abrir a rotina 202 contas a receber onde vai abrir a rotina 1817 para listar todas as verbas em aberto desse fornecedor e o botão de pedido de compra que vai abrir a rotina 211 para consulta dos pedidos de compra existentes também deste fornecedor temos mais alguns totalizadores contas a receber verbas através do grupo da família grupo de avaria e número da negociação que pode ser informado no momento da digitação do pedido traz também
um comprador vinculado a este fornecedor esse campo pode ser alterado mediante parametrização das permissões da rotina 220 e a transportadora que fará a remessa desta deste pedido destas mercadorias o tipo de frete do pedido e a unidade de venda que este pedido será digitado e aqui cabe uma observação importante podemos digitar o pedido tanto na sua com os produtos na unidade de venda quanto emitir o pedido com os produtos na unidade Master este Campo Pode ser parametrizado na rotina 202 o próprio cadastro do fornecedor tá então lá nós informamos qual a unidade padrão de pedido
do fornecedor e pode ser alterado a partir deste parâmetro também mediante permissão de acesso na rotina 220 quando o pedido é feito na unidade de venda a quantidade digitada no pedido é multiplicada pela quantidade informada no campo unidade da embalagem de venda ou seja se no pedido eu informo que eu estou comprando 20 o sistema ao da na nota irá alimentar 20 unidades deste produto no estoque caso o meu pedido esteja na unidade Master a quantidade digitada no pedido será multiplicada pela quantidade informada no campo embalagem Master de compra então se eu informo que são
as mesmas 20 unidades o sistema V Vai Multiplicar 20 x 20 e vai dar entrada em 400 unidades de venda deste produto então é a partir desta parametrização que a gente indica ao sistema se o pedido está sendo feito na unidade Master normalmente caixa fardo palet ou na unidade gerencial de estoque Ou unidade de venda e Caso haja alguma inconsistência nesse cadastro na hora do pedido de compra na unidade Master teremos divergência de custo e quantidade do estoque deste produto na próxima aula daremos continuidade ao treinamento da rotina 220 até lá m
