vamos estar vendo agora no gestor onde podemos cadastrar um parceiro pelo módulo de compras no caso um fornecedor serem módulos compras cadastros parceiros código no caso aqui o primeiro cadastrado podemos estar pesquisando os parceiros já cadastrados razão social ou o nome fantasia ou por CNPJ a origem se for de classe cliente fornecedor ou ambos e a situação se ele tá ativo ou inativo se deixarmos zero ele vai carregar todos os clientes e fornecedores cadastrados na base para iniciar o novo seria zero a classe vai ser como fornecedor poris estamos no módulo compras pessoa física ou
jurídica CNPJ se esse fornecedor já estiver cadastrado no sistema ele vai emitir um aviso para nós que fornecedor já está cadastrado mas Para efeito de teste aqui vamos continuar consultando na receita CNPJ ele vai preencher os dados principais desse cliente para nós ou desse fornecedor com base o que ele buscou lá na Receita Federal Apenas não traz para nós aqui a inscrição estadual nesse caso Vamos só colocar isento para infinito de teste então o o endereço carregou tudo da receita né Caso esteja começando do zero e não queira buscar da receita eu posso estar digitando
aqui e conforme se eu digitar o CP aqui também do cliente ele já puxa os dados para nós do endereço Com base no que já tem no sistema hoje cadastrado Se eu colocar uma operação fiscal aqui desejada Ele sempre vai me sugerir essa operação fiscal em todo o lançamento que eu fizer desse parceiro em específico se eu V Abir por exemplo 1 102 seria uma compra no caso eu poderia tá na no lançamento da nota fiscal ele vai me sugerir sempre um 102 para esse parceiro telefone fax celular e-mail né data de cadastro desse parceiro
data de fundação desse parceiro Suframa alvará sanitário a transportadora que esse parceiro vai preferir sempre vou mandar por essa transportadora para ele se tem redespacho ou não Qual o segmento desse parceiro no caso aqui é um atacada um food ou um varejo se ele pertence a algum grupo Empresarial um tipo de venda específico para esse parceiro então eu posso estar pesquisando aqui ah esse parceiro sempre vai ser no Boleto 30 dias então eu posso estar deixando aqui no boleto para ele sempre 30 dias então ele sempre me sugere as compras dele como sendo boleto 30
dias e o tipo de cobrança no caso aqui seria o boleto bancário também então um tipo de despesa posso estar vinculando um tipo de despesa para esse esse fornecedor no caso aqui compra de matéria prima a vista ou a prazo ah a prazo então ele sempre vai me sugerir todo lançamento que eu fizer de nota fiscal esse tipo de venda esse tipo de cobrança e esse tipo de despesa evitando assim retrabalho de eu ter que estar digitando lá na hora do lançamento das notas fiscais desse fornecedor se ele é contribuinte de ICMS Com inscrição ou
ele é isento de inscrição se ele é do Simples Nacional lucro real presumido ou com sublimite E qual seria as alíquotas e uma classificação aqui se ele é um cliente a b c ou D então é meramente informativo essa classificação E se eu vou liberar a venda para ele se ele tá a na dimant ou não Caso seja um cliente ou ambos aqui né confirma então gerou o código para nós desse parceiro 68 10.684 e aqui se eu quero informar algum contato lá dentro da AD Som software então lá eu falo com responsável tal na
função tal se ele é do compras ou não o telefone e o e-mail se eu quero informar algum dado bancário então para somos sempre vai ser essa agência essa conta dele então já fica registrado no sistema caso precise fazer algum depósito pix se eu quero listar alguma observação para esse parceiro e se é uma classificação do financeiro do comercial Ou do faturamento e aqui a gente tem a possibilidade de excluir esse parceiro caso não tenha feito nenhuma movimentação dentro do sistema posso estar incluindo mais algum contato o banco a observação e aqui eu posso estar
incluindo algum arquivo que eu queira deixar registrado dentro desse cliente seja um contrato social eh uma foto da fachada eh tudo que você vincular algum alguma consulta não se integra então você pode estar arquivando aqui para futuras consultas dentro desse parceiro para arquivar é sempre incluir busco o arquivo dentro do sistema dentro do teu computador e o sistema vai estar gravando para nós esse arquivo então toda vez que eu incluir um arquivo ele grava nessa pastinha eu posso estar futuramente vindo e excluindo também essa esse arquivo vai que ele esteja com a validade vencida tirei
outro sintegre quero excluir aquele então a gente pode est mudando isso também para efeitos de não ficar com arquivos que não tem mais utilidade no sistema esse seria o nosso cadastro hoje de parceiros
