[Música] Olá iniciamos essa aula falando do requisito 4.3 da ISO 9001 versão 2015 ela diz o seguinte determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade a organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão da qualidade para estabelecer o seu escopo ao determinar este escopo a organização deve considerar as questões externas e internas referidas em 41 os requisitos das partes interessadas pertinentes referidos em 42 os produtos e serviços da organização a organização deve aplicar todos os requisitos dessa norma Se eles forem aplicáveis no escopo determinado no seu sistema de gestão da
qualidade e aí ele fala o seguinte o escopo do sistema de gestão da qualidade da organização deve estar disponível e ser mantido como informação documentada então é a primeira vez que aparece esse termo a informação o escopo precisa estar documentado em algum lugar qual é a minha sugestão para vocês documentar no manual da qualidade Ok mantenham o manual e estabeleçam lá requisito 43 43 o escopo que a organização definiu para sua certificação quando ele fala de definição de limites esses limites podem ser tanto geográficos quanto de processos a gente pode uma empresa que tem a
produção de várias categorias por exemplo ela pode certificar somente uma categoria dessa dessa produção Ah eu faço produtos eu industrializo produtos a b e c mas eu quero ou a minha organização tem interesse em certificar a linha de produção só dos produtos a Ok não tem problema mas isso precisa estar delimitado no escopo outra coisa Ah eu tenho filiais em determinados locais aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil eu quero certificar somente a minha matriz e duas filiais também não tem problema mas é aqui que a gente determin o escopo de certificação Ele fala
também que precisa estar eh deve levar em consideração os produtos e serviços da organização Então isso é uma coisa que precisa est Clara dentro do escopo para que que o sistema de gestão da qualidade desta empresa está relacionado a qual produto e serviço então eu busquei aqui na internet dois certificados que estão disponíveis tá pelas suas empresas e eu trouxe o escopo para vocês a primeira delas é uma empresa de contabilidade que fica em Nova Iguaçu e que tá definido como escopo o seguinte prestação de serviços de contabilidade e Assessoria ao aos clientes nas áreas
tributárias trabalhista contábil fiscal e societária e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Então você viu que ele colocou no escopo toda a prestação de serviços dele que é comum para um escritório de contabilidade e ele incluiu no escopo dele treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial então num determinado momento dessa auditoria alguém ao auditou o processo de Treinamento como um processo principal como um produto ou serviço que é fornecido por essa empresa logo abaixo vem o endereço então a gente sabe que a atividade que é certificada é essa que tá em cima neste local Ok eu
trouxe mais um para vocês é de um ces serviço social da indústria de Natal no Rio Grande do Norte eles são certificados is 9001 versão 2015 e o escopo de certificação deles é ensino médio e educação continuada presencial e EAD Então olha hoje 23/03 de2020 que é o dia que a gente tá gravando essa aula para vocês essas duas empresas disponibilizaram na internet os certificados dela tá eu trouxe aqui para vocês como um exemplo de escopo percebem que tá bem estabelecido os produtos os serviços a abrangência geográfica também tá bom precisa estar documentado Qual é
a minha sugestão mantenho no manual da qualidade olha Ariane nós aqui Decidimos não manter o manual da qualidade na nossa organização Ok Estabeleça um documento aonde você defina o teu escopo quando ele fala assim da questão da aplicabilidade né a organização deve aplicar todos os requisitos dessa norma Se eles forem aplicar no escopo determinado no sistema de gestão Então esse do CESI por exemplo que fala sobre ensino médio e educação continuada presencial e EAD vamos supor que dentro deste escopo que eles definiram eles entendam que não seja aplicável o requisito de projeto então eles podem
fazer uma justificativa da não aplicabilidade do requisito de projeto então ele vai colocar lá ass ol ol o requisito tal que fala sobre o projeto não é aplicável ao sistema de gestão da qualidade da nossa organização porque não realizamos projetos com base na definição estabelecida na ISO 9001 Ok então a gente consegue olhar paraa nossa empresa olhar pra nossa organização e estabelecer essa justificativa da não aplicabilidade são poucos os requisitos que não são aplicáveis porque a maioria dele são né Por exemplo requisitos que estejam relacionados à competência não dá pra gente dizer que ele é
não aplicável a nós porque quem entrega produtos e serviços são as pessoas que possuem competências estabelecidas nós vamos definir a competência para cada uma das pessoas que executam e realizam o trabalho sobre a nossa sobre a nossa responsabilidade e que vão transformar isso no nosso produto e no nosso serviço Ok então esse é o tipo de requisito que não dá para dizer assim olha ele não é aplicável para mim porque ele é assim né Na maioria a gente encontra aí três ou quatro requisitos que a gente consegue não aplicar em determinados segmentos de negócio tá
bom Então esse é o requisito que a gente fala sobre escopo o escopo deve declarar os tipos de produtos e serviços cobertos e prover justificativa para qualquer requisitos D essa Norma que a organização determinar que não seja aplicável ao seu escopo A conformidade com essa Norma só pode ser alegada se os requisitos determinados como não aplicáveis não afetarem a capacidade ou a responsabilidade da organização de assegurar a conformidade dos seus produtos e serviços e a elevação da satisfação do cliente então foi esse o exemplo que eu dei voltado paraa competência Ok Chegamos no requisito 4.4
aqui eu falo que existe assim um pulo do gato nesse requisito né eu falo eu gosto muito desse requisito porque ele começa a dizer pra gente como é que a gente vai fazer para estabelecer para criar essa estrutura do sistema de gestão então 4.4 sistema de gestão da qualidade e seus processos a organização deve estabelecer implementar manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da qualidade incluindo os processos necessários e as suas interações de acordo com os requisitos dessa norma Então olha grava bem essa parte incluindo os processos necessários e as suas interações toda vez
que a gente fala de processo tem entrada execução das atividades e saídas né e a gente diz o quê que a saída de um processo na maioria das vezes é a entrada para um novo processo o resultado do meu trabal trabalho não morre ali ele é o início do processo do outro quando eu terminar a minha parte alguém vai receber a saída desse processo para iniciar o teu processo então precisa est Claro essas interações a organização deve determinar os processos necessários pro sistema de gestão da qualidade e a sua aplicação através da organização e deve
dois pontos letra A determinar determinar as entradas queridas e as saídas esperadas desses processos então no modelo que eu vou est disponibilizando para vocês aí no material de apoio que é o mapeamento de processo né Ele nasce no macrofluxo o macrofluxo é a visão do todo é ali onde você vai estabelecer todos os processos que tem dentro da sua empresa depois você vai pegar cada processo desse que você definiu no macrofluxo e vai explodir ele no mapeamento do processo que ali a receitinha do bolo né é a o O que que você tem de ingrediente
Quais são as atividades o modo de fazer e o que que você vai ter como saída é o teu bolo pronto então você vai determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas então para documentar esse eu sugiro mapeamento de processo determinar a sequência e a interação desses processos a gente pode ver isso no macrofluxo letra C determinar e aplicar os critérios e métodos incluindo monitoramentos medições e indicadores de desempenho relacionados necessários para assegurar a operação e o controle eficaz desses processos é definir o indicador pro processo a gente também coloca uma caixinha nesse mapeamento de
processo que você vai ter aí em mãos agora como exemplo tá sobre qual é o indicador para este processo determinar os recursos necessários e assegurar a sua disponibilidade então na letra D que a gente fala de recursos nesse mapeamento a gente também traz uma caixinha do dos recursos O que que a gente precisa para aquele processo acontecer então o recurso é por exemplo um e-mail um sistema eh uma ferramenta uma máquina tá letra e atribuir as responsabilidades e autoridades pros processos então a gente também coloca uma caixinha aqui nesse mapeamento de processo dizendo quem são
as pessoas responsáveis pela execução desse desse processo e quando a gente fala de pessoas a nossa sugestão é que você traga para essa caixinha desse doc que deve já deve estar aí na sua mão o mapeamento de processo é que você traga ali nessa caixinha os cargos porque quando a gente traz nome das pessoas esse documento acaba ficando muito engessado né e as pessoas saem da empresa as pessoas são promovidas as pessoas são alocadas em outras atividades então traga ali no na caixinha de pessoas os cargos das pessoas que são responsáveis pelo processo e a
gente consegue também amarrar isso com uma descrição de cargo uma descrição de competência para poder atend o requisito de competência Quando a gente chegar lá tá bom eh avaliar esses processos e implementar a letra F eu pulei abordar os riscos e oportunidades conforme determinados de acordo com os requisitos de 61 Então a gente vai levantar os riscos e oportunidades da organização lá no se1 com base em processo então a gente nesse modelo que você tem em mãos a gente não trata riscos e oportunidades porque a gente trata na no formulário de análise de risco com
uma coluna identificando Qual é o processo então o nome do processo lá tem que ser o mesmo nome que a gente tá dando para cada mapeamento desse caso vocês queir queiram tratar riscos e oportunidades por processo neste mapeamento Eu já vi em algumas organizações que eles criaram mais uma caixinha e coloca ali riscos e oportunidades Lembrando que risco tá relacionado a uma parte que que pode ser melhorada né que é uma uma parte negativa e oportunidades é aquilo que vai vir como uma boa coisa né A parte positiva e avaliar esses processos e implementar quaisquer
mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seu seus resultados pretendidos e letra H melhorar os processos e o sistema de gestão da qualidade Esses são requisitos que a gente consegue trabalhar com a o registro de melhoria Ok 442 na extensão necessária a organização deve manter informação documentada Para apoiar a operação dos seus processos lembra quando a gente trabalhou lá o conceito de procedimento Aonde a empresa acredita ser necessária ter informação Para apoiar a operação ela pode definir uma informação documentada e letra B ela fala do quê reter informação documentada para ter a confiança em
que os processos sejam realizados conforme planejado Então aí é o momento Aonde a empresa determina Qual é o tipo de informação documentada que ela quer estabelecer pro teu sistema de gestão da qualidade então vocês vão ter disponíveis aí pra gente fechar o requisito quatro vocês vão ter disponíveis o macrofluxo e a interação dos processos que é um formulário E aí eu vou trazer um modelo para vocês mas é o momento agora da mão na massa é o momento de vocês definirem o macrofluxo e a interação dos processos pra tua organização e o segundo documento que
vocês vão ter é o mapeamento de processo então vocês vão ter um modelo já estruturado né E para vocês terem como ponto de partida mas eu sugiro que vocês escolham no mínimo dois ou três processos da tua organização e que vocês façam desenvolvam este mapeamento de processo Ok eu vou colocar também como um formulário bônus para vocês eh um mapeamento de processo que eu uso nos nossos treinamentos voltados para eh elaboração e mapeamento de processo uma receita de bolo dentro deste formulário para vocês entenderem o conceito do que que é uma entrada do que que
é uma saída do que que é a execução das atividades e os demais itens que estão estabelecidos nesse documento Combinado então Olha eu espero que vocês gostem desse material tá na hora de parar os vídeos e executar essas tarefas para que Essas atividades fiquem bem eh bem fixas na cabeça de cada um de vocês ok esse treinamento ele tem essa parte prática porque é a implementação desses requisitos então a gente os nossos alunos gostam muito dessa parte né porque não fica só na teoria então agora é o momento de vocês construírem junto com a gente
Ok então já é o pontapé inicial para vocês começarem a estruturação do sistema de gestão da qualidade então na próxima aula a gente já entra no requisito cinco Ok então eu espero vocês lá e boa execução das atividades [Música]
