[Música] Olá obrigado por escolher o aplicativo b15 Neste vídeo irá aprender sobre o módulo de compras para acessar é só clicar no menu principal e depois clicar em compras com este módulo você poderá gerir tudo o que já solicitou de mercadorias aos fornecedores através dos pedidos de compra e saber o que já chegou através das notas fiscais de entrada um grande diferencial do nosso sistema para quem contratou o plano b15 enterprise opt dados controle ou gestão é esta parte de notas na CF que normalmente é contratado um software específico para este serviço elevando seus custos
com este recurso você não precisará aguardar os XML virem por e-mail facilitando em muito a operação e aumentando a segurança de sua [Música] empresa vamos começar pelo cfas clicando na aba cfas o sistema lhe mostrará todas as notas de produtos que alguma empresa tem emitido para sua empresa nela temos dois botões um para salvar o XML caso queira enviar só ela para o contador e outro para lançar a nota de entrada no sistema confirmando que a mercadoria chegou na empresa e está tudo certo isso alimentará o estoque e o seu contas a pagar Vou importar
esta nota ao clicar o sistema já vai analisar caso algum dos produtos comprados não tenha sido vinculado fornecedor versus produto ou ainda nem tenha o cadastro do produto no sistema irá abre esta tela onde podemos vincular o item a algum cadastro já realizado ou cadastrar Como Um item novo vamos primeiro fazer um vínculo de produto Quando sei que essa mercadoria já está cadastrada mas não foi ainda vinculada ao fornecedor isso é feito apenas o uma vez na próxima nota importada deste mesmo fornecedor o sistema já irá detectar e fazer automaticamente clicando no botão vular abre
esta lista com todos os produtos de nosso banco de dados vou fazer a busca encontrando basta clicar sobre o produto depois só confirmar clicando em sim o próximo vamos simular que não tem o cadastro no banco de dados e que queremos incluir basta preencher os campos podemos alterar a descrição que o fornecedor colocou na nota deixando mais amigável ao nosso time comercial também posso alterar as referências Caso não queira a do fornecedor já posso informar a marca classificar a um grupo e a um subgrupo o sistema já L Demonstra o custo caso tenha frete Seguro
ou outras despesas acessórias ele proporcionará o valor dividindo o total em cada item lê demonstrando assim o custo real daquela mercadoria que alimentamos aqui em custo de reposição para você poder formular o seu valor de Venda caso prefira pode adicionar a margem de lucro desejada que ele atualizará o valor da venda na parte superior em propriedades para todos os produtos pensamos que em muitos casos a nota pode vir com muitas mercadorias de uma mesma marca grupo e subgrupo além de entender que você pode desejar colocar uma margem de lucro única então ao invés de editar
um a um você poderá preencher aqui o grupo subgrupo e a margem que deseja e e depois clicar em aplicar Prontinho todos os produtos ainda não vinculados ou cadastrados foram atualizados Com estes dados basta clicar aqui embaixo em incluir todos se não tiver nenhum problema como por exemplo referência duplicada aparecerá o botão salvar para avançarmos de etapa clicando em salvar a nota fiscal de entrada será gerada E caso não tenha ainda o cadastro do fornecedor o mesmo será cadastrado automaticamente basta conferir os dados e clicar em finalizar e seu estoque estará positivado e o seu
contas a pagar também alimentado se os produtos já estivessem cadastrados com três cliques teríamos feito a entrada de dezenas de mercadoria com integração ao financeiro fácil demais não é mesmo agora imagina se ele já imprimisse as etiquetas Ops já imprime sim é só clicar aqui no botão da impressora em etiquetas impressão direta escolher o modelo e pronto Nesta parte de etiquetas temos outros vídeos para lhe mostrar toda a operação e parametrizações se o seu plano não tem a nota no cfaz eu chamaria agora o consultor comercial que lhe atendeu e verificaria o upgrade de [Música]
plano um pouco de conceito antes de irmos para a prática nós dividimos os documentos de compras em duas operações pedido de compra e nota de entrada o pedido de compra é para aqueles compradores que gostam de registrar no sistema o que está sendo solicitado ao fornecedor assim poderá conferir os produtos solicitados com as notas suas quantidades os valores acordados de cada mercadoria entre outros Dados importantes para o seu processo de Conferência e gestão a nota de entrada deixa registrado o que chegou na empresa positiva o estoque e alimenta o contas a pagar para lançar pedido
de compra é simples basta clicar em novo e logo em seguida em incluir manual se tiver mais de uma empresa parametrizada selecione a que está efetuando a compra e depois escolha o fornecedor agora podemos informar o vendedor que está te atendendo ou atendeu e a quem é o comprador responsável em nossa empresa além de a data prevista de entrega e observações Se necessário nenhum destes Campos é obrigatório todos são opcionais a inclusão de produtos no pedido é feita aqui na seção carrinho clicando no botão mais produto vai abrir a sua lista de produtos cadastrados você
pode ir filtrando e colocando as quantidades desejadas depois clicando em concluir ou clicando sobre um único produto ele já se insere no carrinho bem simples e parecido com a tela de vendas use da forma que achar mais prática clicando no botão editar de uma mercadoria você poderá adicionar uma observação mudar as alíquotas de IPI ICMS e ICMS ST também é possível ver o histórico de compras deste produto neste cedor ver a quantidade de estoque em cada uma das suas empresas em faturar preencha Se necessário uma observação que deseje visualizar no financeiro em cada título a
pagar depois preencha a forma de pagamento se será boleto pix cartão de crédito vou informar boleto depois na condição de pagamento informamos os dias a partir da previsão de entrega se não preenchida ele usará o dia de hoje vou preencher que será 30 60 e 90 dias usando este formato de separação por Barras Como exemplificado abaixo do campo caso tenha frete temos a opção de colocar o valor do frete separado nos casos de pagamento direto a transportadora clique no botão verde incluir forma de pagamento para gerar as parcelas podemos editar os valores de cada parcela
caso não seja divisão simples podemos refinar as datas e até adicionar uma observação diferente para cada parcela tudo preenchido é só clicar em finalizar caso deseje gerar uma provisão de títulos a pagar só clicar em sim também é possível deixar parametrizado para que os pedidos de compra já Positiva em seu estoque para que seu time comercial não perca a venda desses produtos já comprados quando a mercadoria chegar vem até o pedido e clique em editar depois em transformar em nota de entrada confira a nota fiscal recebida atualize os dados necessários e clicar em finalizar assim
o seu estoque já estará positivado e os títulos a gerados e o que era um pedido de compra agora já é uma nota de [Música] entrada se você não tem a aba nota na Sef e não gosta de realizar previamente o pedido de compra pode incluir uma nota usando o arquivo XML enviado pelo seu fornecedor basta clicar em novo e depois em importar XML clique no botão com sinal de mais Busque o arquivo em seu computador e logo após clique em enviar as próximas etapas são as mesmas vistas na primeira parte do vídeo quando importamos
an nota pelo cfaz na lateral você pode independente da Aba selecionada filtrar os documentos pelo seu status em digitação são todos que ainda estão em aberto que começou a registrar Mas precisou parar por algum motivo e agora precisa terminar os finalizados quando em pedidos de compra se entende que seriam os que estão aguardando a entrega e a nota chegar no caso da nota de entrada as finalizadas são as que já chegaram e está tudo certo ou todos são tanto com Estados em digitação como as com status de finalizado naquela operação selecionada na apaa superior como
nas outras listas do sistema temos também um campo de filtro aqui em cima que podemos por exemplo usar para filtrar todas as compras de um fornecedor também tem um botão que abre a São de filtro avançado na lista cada documento tem botões para imprimir com três modelos distintos caso queira enviar por PDF ao fornecedor além dos botões de impressão de etiqueta no botão de três pontos podemos duplicar o documento naquela situação de comprar com frequência o mesmo pedido para o fornecedor se o fornecedor for atrasar a entrega use este botão para não ter que reabrir
o documento só para trocar a previsão de entrega e por último e não menos importante temos aqui também como alterar o cfop de entrada para quando as mercadorias não forem ser revendidas ajustando assim para uso e consumo e se precisar entregar o Speed fiscal ter todos os dados corretos [Música] dentro do documento também temos a opção de migrar o produto para um outro pedido de compra muito útil por exemplo nos casos das Óticas que nosso módulo de administração de envelope vai gerar o pedido de compra para você aí quando o laboratório Enviar o fechamento você
verifica que um ou mais itens ficaram para ser faturados posteriormente transfira esses itens para um outro pedido e manten o seu controle perfeito obrigado Mais uma vez por ternos assistido até aqui qualquer dúvida que ainda tenha ou sugestão de melhorias Por favor entre em contato com a nossa equipe de atendimento sucesso e boas compras com bastante margem de lucro [Música]
