Habilita perguntas e respostas que aí eles já dão um oizinho aí eu peço para eles falarem Olá boa tarde sejam bem-vindos eu sou Ana Vitória e eu vou conduzir com vocês hoje a capacitação sobre o uso do eud para monitoramento das recomendações pelas auditorias internas não recomendações da CGU eu vou inicialmente passar a palavra pro Sérgio fueiros que é o coordenador de da cgmc pessoa que esquece a siga ao Vivo para al receber vocês e falar algumas palavras tá bom eh Boa tarde pessoal boa tarde a todos ah como a Ana falou pela metade né
Eu Sou coordenador da cgmc mas isso para vocês não deve significar muita coisa então Eh Coordenador Geral da da área de métodos Estação e qualidade S vinculados ao gabinete do secretário Federal de controle a Ana e o André que vão estar conduzindo aqui eh São da Coordenação Geral de prospecção e inovação também do gabinete do do secretário e noso objetivo hoje eh é falar um pouquinho sobre a utilização do sistema eaud em especial o grande objetivo é vocês auditor internas lembrando nosso público de hoje são as unidades de auditoria interna do Poder Executivo Federal vocês
usarem o sistema obviamente quem quiser quem tiver interesse como vocês já podem fazer isso para usar para monitorar as suas Recomendações eh como vocês sabem a CGU tem um propósito de disponibilizar o sistema eaud em sua integralidade né na questão da função de auditoria para as unidades de auditoria interna governamental no país eh isso está acontecendo a gente está hoje trabalhando e já configurando toda a questão de infraestrutura e de fluxo de trabalho no sistema para que isso seja viável a partir do ano que vem mas aos pouquinhos à medida do possível a gente Vai
acrescentando aí ou disponibilizando algumas funções específicas e a primeira delas é a questão das recomendações Ou seja você faz o seu trabalho de auditoria você de uma unidade que não tem um sistema de auditoria ou que tem um sistema mais pretende migrar para o sistema eaudio né no o sistema não ou tem um sistema que não tenha a questão de acompanhamento de recomendações Então você vai poder eh Povoar o eaud como unidade de auditoria e monitorar com a gestão as recomendações da da sua unidade de auditoria interna através de sistema eud A ideia é que
eh vocês possam fazer uso disso continuamente E com o tempo a partir ao longo do ano que vem a gente vai est disponibilizando demais módulos especialmente módulo de auditoria planejamento e execução e relatoria de uma auditoria dentro do sistema eaud Ah É um prazer tê-los aqui conosco a gente tem um compromisso de eh estar cada vez mais próximos cada vez apoiar mais as a atividade de auditoria interna nós entendemos que fortalecer a atividade de Auditoria Interna nas organizações é fortalecer o ambiente de controle comum todo do nosso país portanto a CGU vem como um aliado
vem como alguém que quer de fato eh instrumentalizar as unidades dar apoio dar condições para que vocês possam executar bem as suas atribuições Queria também aqui fazer uma rápida eh colocação de que muito em breve a gente planeja aí para a o meio do do próximo mês a gente vai est lançando a um outro módulo no sistema que é a parte de supervisão técnica então a a questão de de plano anual de auditoria relatório anual de auditoria todo esse processo será feito via sistema eaud a a partir do próximo mês a gente vai ter isso
disponível e a gente vai est usando ao Longo do tempo então o sistema também vai ser um instrumento para que a cgil esteja mais próximo de vocês esteja conhecendo o que está acontecendo em cada uma das unidades mas também eh será um instrumento eh para que vocês também possam acompanhar e monitorar suas informações aí ao longo do exercício eh nós temos aqui o André e a Ana Vitória como eu falei Eles são da Coordenação aí de planejamento e e inovação prospecção e inovação da da sfc Ah são da equipe que gerencia o sistema e Audi
lá na CGU e eles vão est conduzindo e mostrando para vocês esse primeiro passo de utilização do sistema para monitoramento das suas recomendações então só reforçando a gente não tá falando hoje de usar o sistema para monitorar as recomendações da CGU junto aos gestores aí da sua unidade não o propósito aqui é você unidade de auditoria interna que tiver interesse ou seja ISO não é uma Obrigação é um é uma possibilidade eh você tem as suas recomendações e você fazer o acompanhamento dessas recomendações por meio do sistema então eu passo aqui pros meus dois colegas
e desejo a todos aí um um uma tarde proveitosa que isso realmente possa agregar valor E apoiá-los aí na sua atividade um grande abraço Ana tá Asson Boa tarde Um dia eu vou lembrar de Ativar o som antes de começar a falar queria dar dois dois avisos antes da gente começar a falar do eud O primeiro é sobre as inscrições para certificado muita gente teve dificuldade e eu peço já desculpas a gente teve um problema com o link que a gente havia disponibilizado anteriormente Então a gente vai pedir que todo mundo mesmo quem já tinha
se inscrito faça a inscrição de novo nesse link que eu colei aí no perguntas e respostas tá só Fazer inscrição se vocês tiverem algum problema com a inscrição enfim avisa pra gente aqui pelo chat mas a ideia é que vocês façam a inscrição e a gente consegue emitir o certificado em seguida o segundo aviso ainda sobre perguntas e respostas a gente vai deixar aberto mas para evitar que a gente tenha um volume muito grande de pergunta e que a gente Acabe não conseguindo responder todas eu vou pedir a vocês que aguardem eu começar a falar
quando eu acabar de Abordar o módulo se vocês tiverem dúvidas naquele assunto por favor perguntem tá não antecipem as perguntas porque senão fica difícil pra gente fazer a gestão e eventualmente o que vocês querem perguntar a gente já vai mostrar aqui na na abordagem qu a gente tá falando do do processo Oi tem muito desculpa o pessoal tem que me colocar aqui né então pera aí deixa eu te te devolver aqui pronto eh eu tô vendo aqui várias Mensagens de pessoas que não estão conseguindo fazer a inscrição Imagino que é neste link que a Ana
postou hoje certo aquele que a gente tinha enviado anteriormente como eu falei realmente teve um problema e não vai ser por ali essa inscrição ela é apenas para gerar o certificado então se você não quiser não quiser certificado você não precisa eh fazer a inscrição a gente tá vendo aqui as mensagens que tá tendo um erro eu vou ver o que que é isso E aí logo logo a Gente posta aqui que está OK tá bom ah então Fiquem tranquilos ao longo aqui do do da apresentação daqui uns 10 minutos a gente já tem ISO
resolvido desculpe Obrigada Serginho então resolveremos essa parte da inscrição Não se preocupem a gente consegue resolver isso Então vamos falar do do uso do eaud para as auditorias internas Eu imagino que boa parte de vocês participou do nosso evento da quarta-feira que foi o foco Foi ensinar como que os gestores podem responder as nossas comunicações e as nossas recomendações E para aquelas unidades que solicitam já tir logo essa dúvida para você quem quiser usar auditoria interna que quiser usar o áudio para registrar as próprias recomendações e monitorar com gestores é só pedir pra unidade de
contato de vocês Da CGU Regional ou a coordenação aqui em Brasília com quem vocês tem interlocução que Eles avisam pra gente a gente habila O uso do sistema tá E aí o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que vocês fazem para registrar as recomendações pro gestor o funcionamento é o mesmo o gestor vai responder uma recomendação de vocês do mesmo jeito que responde a uma recomendação da CGU Vou compartilhar aqui minha tela do sistema essa aqui é a tela inicial do eud o endereço eaud.cgu.gov.br já aproveito para comentar que a gente Tem
um ambiente de Treinamento que facilita muito nesse processo quem a medida em que a gente que vocês estejam habilitadas para usar os sistemas para o registro das recomendações se vocês quiserem testar sem criar dados no ambiente definitivo de vocês tem o ambiente nosso de Treinamento vou só mostrar aqui o link é o Eudi ift @ cgu.gov.br ele é muito semelhante ao ambiente definitivo a entrada dele é a mesma a mesma Carinha e ele vai permitir que vocês cadastrem as recomendações façam o teste do sistema do que vocês quiserem e atualizado semanalmente Então os dados que
estão no sistema todo domingo são substituídos por dados reais do ambiente de produção quem não tem ainda permissão para poder criar as as recomendações não adianta tentar nesse momento porque eu preciso fazer Esso produção Primeiro para que tenha acesso a ele mas no uso futuro se vocês quiserem treinar a Equipe o ambiente tá disponível eu vou voltar aqui como eu não sei se todo mundo tava na apresentação da da quarta-feira eu vou explicar aqui de novo Como é que é o acesso eout nunca acessei o a como é que eu faço na tela inicial do
a a gente tem duas opções aqui o o login da rede CGU que é o que a gente Servidor da CGU utiliza e o que vocês vão usar é o login único Gol BR e essa é uma diferença importante gera muita dúvida a CGU tinha Algum tempo atrás tá desativando um sistema Cadu que é no sistema de login próprio da CGU a gente tinha cadastradores nos órgãos era o que a gente usava no sistema monitor para quem conhece e aí alguém ficava gerando senha quando a pessoa esquecia inativa alguma coisa assim o que a gente
fez foi descontinuar essa solução então a aud não se integra com ela aquele cadastro pro Audi não tem não funciona e a gente aderiu à solução golv BR que é uma Solução do Ministério da economia que se propõe a ser um login único de todo o governo federal de todos os serviços que aderirem então vocês põ esse mesmo login senha tem vários serviços que já estão lá dentro a base do NS toda tá lá it mais um tanto de serviço de público disponível paraos cidadãos então o o o acesso é por aqui cada pessoa faz
o seu cadastro não existe não é áudio cadastrador eu não consigo cadastrar nenum usuário porque a gestão do login Senha é individual intransferível Então vou entrar a primeira vez eu vou entrar aqui no login único Gol BR E aí aqui se eu não tenho conta tem uma opção aqui de crier sua conta no gol br como é que ela funciona eu vou escolher se eu quero que opção de cadastro tem várias opções certificado digital CPF autentificação por banco enfim escolher o jeito que eu quero me autentificar eu escolhi CPF aqui vou informar o meu CPF
o nome completo Confirmar aqui que eu tô de acordo com os termos de uso Depois de ler quando eu avançar o sistema vai validar os meus dados mandar um vai perguntar se eu quero uma validação por SMS ou por por por e-mail mandar uma mensagem de confirmação e habilitar o meu cadastro no Golf BR é a primeira etapa que acontece você tentou fazer o cadastro teve algum problema quem vai conseguir ajudar vocês nesse momento é a equipe do Ministério da economia porque a CGU não Tem gestão sobre o esse cadastro do login único aqui embaixo
na voltei na tela aqui tá porque eu não não vou criar uma conta agora mas aqui embaixo da tela tem uma opção de dúvidas frequentes se vocês clicarem nela tem um fac bem completo com várias opções do que que pode errado que ajuda bastante e por fim aqui no problemas na conta tem um como posso te ajudar que vai ter um formulário Zinho de de contato com a equipe de lado da da economia que vai Poder ajudar vocês a resolverem qual queer problema não consigo criar loginho o quer que seja então se não conseguir nem
autenticar autenticar no sistema é por aqui o canal agora eu vou usar um CPF me eu já tenho conta eventualmente vocês podem ter o cadastro porque é o cadastro cidadão Então se vocês tentarem criar a conta e o cadastro já existir pelo CPF o sistema vai informar eu já tenho conta í os dados Dela eu vou entrar aqui avançar digitar a minha senha se eu esqueci aqui tem opção de recuperação E aí eu agora vai começar o meu acesso aud eu já tenho o acesso no govbr e eu preciso autorizar o serviço e Audi a
ter acesso aos dados de identidade no govbr que é o login e senha nome e foto se você tiver cadastrado foto endereço de e-mail e celular com essa autorização o a consegue utilizar o autenticação do Govbr para que vocês acessem o sistema eu vou autorizar como esse usuário já entrou no sistema uma outra vez não antes né Eu já usei algumas outras vezes não aparece uma tela que vai aparecer para vocês o primeiro acesso que solicita os dados complementares essa tela vai solicitar o endereço de e-mail que vai sugerir o do govbr vocês podem trocar
botar um outro e-mail que vocês queiram e pedir matrícula SIAP e telefone eu acho já Reforço que a matrícula saap não é obrigatória Então quem não tem esse dado não precisa informar e a sugestão é sempre que o e-mail do golp BR vocês usem o e-mail pessoal porque é um cadastro do Cidadão independe do órgão ao qual a gente tá vinculado quando a gente entra no eud aí a gente sugere que surja me institucional entrei no é áudio pela Oi eh avisa que já tá resolvida a inscrição todo mundo pode usar o link se você
Puder mostrar ele de novo Eh já tá fechado todo mundo ouviu Sergio O link tá resolvido então estão me ouvindo o link está liberado eh podem fazer as inscrições naquele que ela mandou tá bom obrigado obrigada cerginho então primeiro acesso ao sistema O que que a gente tem aqui logo na entrada do sistema aqui a gente tem as orientações de uso Onde tem um passo a passo dessa parte de acesso ao sistema do login único Então se tem alguém na unidade que Não tem acesso ainda e vocês querem orientar sugiro mandar esse material a gente
tem um guia de comunicações de auditoria que serve para responder as comunicações da CGU nesse momento esse recurso só tá disponível para pros trabalhos realizados pela CGU porque ele tá integrado com o módulo de auditoria que ainda não tá disponível para todas as unidades aproveito para já Esclarecer também Sérgio comentou mas o reforço a Gente Tá pretendendo a partir do início De 2021 começar a disponibilizar o Eudi para as auditorias internas que queiram usar ele na execução das próprias auditorias a gente começou pelo monitoramento e esse vocês já podem usar porque a gente queria migrar
o sistema monitor para ficar mais fácil para não ter gestor respondendo uma recomendação em um sistema e auditoria em outro então a gente tá adequando agora infraestrutura ajustando o modelo do sistema que a gente testou primeiro na CGU para poder integrar para entregar para vocês mais esse serviço quando isso estiver pronto vocês vão poder usar comunicação também internamente entre a auditoria interna do órgão de vocês e os gestores tá então esse guia aqui é o guia de como vocês respondem a CGU a gente falou disso aqui na na Live de quarta-feira tem um outro guia
aqui que é o manual para o igs eu vou revisar ele vai ter uma versão nova por esses dias eu vou Botar o aviso aqui de atualização que é um guia que explica o passo a passo de como que vocês fazem tanto para responder a CGU quanto para cadastrar as próprias recomendações como a gente vai ver hoje aqui temos mais um guia de direção de usuários que eu vou abordar mais adiante é onde a gente fala de de de supervisor papel de supervisor como é que diz quem tá em cada unidade e um guia de
monitoramento de recomendações que explica como é que se faz para Responder uma recomendação seja da CGU seja da auditoria interna são aqui que a gente coloca as orientações aqui tem as pesquisas salvas elas aparecem aqui nesse lugar da tela e eu vou mostrar para vocês em seguida como é que a gente faz isso esse usuário em especial tá vendo algumas opções de menu aqui porque ele já foi usado para em outros outras capacitações que a gente fez mas por padrão quando vocês entrarem no sistema vocês não vão ver isso aqui o sistema de Vocês vai
ter só Nova tarefa pesquisa de anexos Por quê os menus do áudio eles são dinâmicos eles começam a ser exibidos à medida em que você tem alguma tarefa alguma né tudo no udio a gente chama de tarefa alguma comunicação ou alguma recomendação que você tem acesso no primeiro acesso o usuário não consegue acessar nada porque é preciso que ele esteja lotado em uma unidade Então a primeira coisa que vocês precisam fazer para acessar o e áudio e Ver por exemplo as recomendações que sejam emitiu ou para poder ter permissão de criar alguma recomendação é solicitar
lotação na unidade de vocês isso é feito por aqui tem uma exclamação para chamar a atenção disso que você não tá lotado em nenhuma unidade E aí eu vou clicar aqui no meus dados que é onde eu gerencio as minhas informações e solicito lotação aqui eu consigo configurar o meu e-mail E aí eu sugiro sempre que vocês Deixem configurado o e-mail institucional o e-mail pro k áudio vai mandar notificações telefone para contato é muito bom se vocês preencherem porque facilita se a gente precisa dar retorno para vocês em alguma coisa e aqui tem uma configuração
de frequência de recebimento de e-mail o áudio notifica sempre que tem alguma nova ação no sistema que sempre que você me espera que você faça alguma novação Tem uma recomendação nova foi feito novo posicionamento chegou uma nova comunicação o sistema mandou notificação por e-mail e no área de na área de notificações mostro já l em cima e aqui cada usuário configura se ele não quer receber e-mail nenhum vai olhar só pelo sistema se quer receber uma lista di área com tudo que aconteceu um e-mail para cada notificação que acontecer e a lista da semana como
vocês não usam áudio com muita frequência não é o uso Corriqueiro como em nos casos da CGU eu sugiro que vocês deixem habilitado o e-mail C notificação para que vocês consigam acompanhar de forma mais cé e por fim aqui a gente tem as lotações cada usuário pode estar em mais mais de uma unidade por exemplo quem é da auditoria interna pode estar na auditoria interna para ter permissão de criar recomendações por exemplo e pode também estar na unidade principal do óg Por que que isso seria interessante Quando a gente vai visualizar as as tarefas na
áudio né as recomendações por exemplo quem tá acima da hierarquia consegue ver tudo que tá abaixo Então quem tá se eu tô ministério por exemplo não tem auditoria interna mas tem a se eu tô no ministério e tô lotada na secretaria executiva no nível mais alto da hierarquia eu vejo tudo que acontece na estrutura para baixo se eu tô só na se que não tem estruturas vinculadas eu Vejo só o que diz respeito a se se eu tô numa empresa pública lotada na presidência na empresa eu vejo tudo mas tá dação na auditoria interna eu
vejo que tá da auditoria interna para baixo então às vezes paraa auditoria interna ter conhecimento de tudo que a gente recomenda é que ela esteja as duas tinha duas lotações para ter perfil para criar recomendação que é uma coisa que só faz quem é auditoria interna e para visualizar Tudo como é que eu solicito lotação tem opção aqui solicitar lotação esse usuário não tá em nenhuma unidade eu vou clicar nesse botão verde aqui eu posso digitar o nome da unidade a código seorg enfim e aqui eu vejo a base de de unidades do Lud é
integrada para todos os órgãos então aqui eu vejo todos os órgãos que existem no poder público que estão cadastrados no Audi quando eu digitar aqui o nome deixa pegar at o exemplo do André aqui outro dia se eu Digitar aqui secretaria executiva por exemplo o sistema vai me trazer uma lista grande e talvez a minha secretaria executiva não esteja aqui se eu digitar auditoria interna é mesma coisa eu vou botar aqui o nome e vai aparecer uma lista muito grande porque são muitas as opções e essa lista só traz os 10 primeiros resultados então o
que que eu faço eu uso a lupa e essa lupa tem uma busca avançada eu consigo filtrar tem aqui Opção de filtros aí eu posso botar o nome da unidade qual que é o tipo dela se S uma auditoria interna ou não Qual o código seorg a sigla da unidade Qual órgão que ela tá vinculada então eu consigo colocar mais informações e ter uma lista mais compl mais completa se eu usasse aqui o filtro auditoria interna eu teria aqui uma lista com mais páginas e poderia selecionar a unidade que que eu a qual Eu tô
vinculada Tá eu vou digitar por aqui vou usar uma unidade de Treinamento que a gente costuma utilizar no é áudio Para demostrar para vocês e Vou solicitar lotação solicitação foi encaminhada pro André que nesse caso é o gestor da unidade sobre a hierarquia uma coisa importante quando Nós criamos a estrutura dos órgãos Nós criamos nos Ministérios a estrutura ministério e primeiro nível de secretaria e nas nas nação de na Administração indireta Nós criamos só o primeiro nível então a gente criou só a universidade a empresa pública a gente não criou toda a estrutura lá de
dentro porque isso é uma decisão que faz ter ou não mais unidades no sistema é é uma possibilidade Mas é uma decisão que faz muito sentido depender da maneira que vocês vão usar o Eudi se a empresa por exemplo tem um sistema interno dela onde todo o trâmite toda a conversa é feita por esse sistema e escolher um ou dois Interlocutores para cadastrar resposta final e mandar paraa CGU não faz sentido cadastar A Hierarquia inteira Mas se vocês optam como usar o sistema de uma forma mais completa para encaminhar através por meio dele as recomendações
outras unidades criar minuta e fazer um uso mais mais aprofundado usar mais recursos então a gente sugere que vocês criem a estrutura aqui dentro para criar essa estrutura como ela é compartilhada com todo mundo É a CGU a gente centralizou essa criação Então se vocês já estão usando o sistema tô na universidade por exemplo e eu quero criar os decanatos quero criar pró-reitoria quero criar estrutura que seja que a gente pede faz uma listinha um documento uma que que seja com qualquer hierarquia que vocês querem se possível Qual o código seorg encaminha para a unidade
da CGU com quem vocês têm contato que aí a gente consegue criar essa estrutura aqui dentro do sistema E Aí ela vai refletir a necessidade de vocês quando a gente implantou nos Ministérios a gente conversou com a auditoria interna com as asis que foi o nosso ponto focal e teve conversa interna para poder definir a tecnia i a ser criada a estrutura em algumas unidades da administração do direta isso já foi feito já se pediu para criar unidade Então se vocês tiverem dúvida conversam com a gente para poder ver se precisa de unidade a mais
ou Não eu vou salvar aqui só voltando paredes lotação se a unidade existe ou não é Deão de cada órgão as minhas solicitações aparecem aqui e eu tenho aqui que a solicitação que eu fiz agora já foi aprovada pelo André aprovou as 15 horas se ela foi negada Vocês conseguem ver também aqui nesse histórico para saber como é que tão os pedidos salvar o pedido André foi mais rápido que eu né eu nem tinha mandado a solicitação ele já aprovou lá já tinha Mandado tinha salvado a tela com a configuração Então agora eu já tenho
uma lotação eh aprovada como o sistema calcula esse menu à medida em que eu que eu tenho acesso a alguma coisa ou não então eu preciso sair do sistema e voltar de novo sempre que eu mudo de unidade que eu tenho uma nova lotação porque nesse momento Nem preciso colocar senha aqui já tá salvo porque tô fazendo não fechei o navegador É nesse momento que o sistema vai calcular vai verificar O que que eu tenho acesso se vocês olharem aqui eu tenho eu sou usuário auditor tô vinculado a unidade eu vou colocar ela como principal
minha se eu voltar aqui nos meus dados eu vejo agora que eu tô na unidade de auditoria de Treinamento tá que ten A Hierarquia dela só tem ela se eu tivesse uma hieraquia maior eu veria aqui o que que eu faço mais um sistema para configurar ele para gerenciar ele agora que eu tô que eu entrei no sistema outro menu Administrativo que aparece aqui é o minhas unidades como o nome indica é aqui que eu vejo a quais unidades eu tô vinculada se eu tivesse na nessa unidade aqui na auditoria interna dela eu veria aqui
as duas aqui eu vejo só a minha aade auditoria de Treinamento esse usuário ele foi aprovado pelo André com o perfil de gestor dos usuários O que quer dizer isso esse meu usuário auditor ele tem permissão de poder aprovar novas novos usuários nessa unidade quando a Gente começou a implantar o Eudi no começo do ano passado meio do ano passado a gente principalmente nas unidades regionais a gente as as unidades da CGU passaram Ofício pras pras empresas pras unidades auditados pedindo que indicassem o ponto focal que F gestou do usuários E aí a gente cadastrou
essas pessoas elas já estão lotadas no sistema e são elas que aprovam ess perido de lotação quando o usuário tem o perfil de Gestor toda vez que uma nova solicitação é feita ele recebe e-mail do sistema avisando que tem um pedido pendente e esse e-mail vai ser enviado mesmo que a configuração dele pra de não receber notificações porque a gente tende que é um fluxo assim mais mais urgente E aí ele pode dizer se essa pessoa vai poder ser gestora ou não a outra forma de poder ser de poder aprovar os pedidos de lotação é
quando eu venho nas minhas unidades se tem algum pedido pendente Aparece aqui eu tenho uma mãozinha aqui que mostra a solicitação de lotação se tem algum pedido pendente aparece aqui um numerozinho 1 2 3 um contador para me indicar que essa minha unidade tem um pedido pendente E aí o o gestor da unidade vai poder entrar aqui no na solicitação tem uma opção de ação aqui que ele aprova o pedido depois eu faço um outro pedido aqui só para mostrar para vocês desse mesmo usuário a outra opção que eu tenho Como gestor de de unidades
eu não tô falando aqui ainda de cadastro de recomendação né Mas normalmente as auditorias internas têm ficado com esse papel de gestão de unidades nos óculos pelo menos no primeiro momento Então eu acho que é bem importante reforçar tem algumas opções nessa tela que nesse momento ainda não fazem muito sentido para vocês que é timeline competência porque ele faz sentido no no sistema Completo Mas uma coisa que vocês vão usar muito também é essa opção de editar é onde eu vejo os dados da minha unidade e defino quem pode fazer o quê se eu editar
essa minha unidade aqui tem uma sigla dela aqui eu atualizo e-mail telefone e eu vejo Quais são os usuários que estão lotados nessa unidade eu tenho aqui o o André que eu tinha colocado aqui para facilitar a capacitação e o usuário auditor que tem é gestor do usuário por isso que eu tô Fazendo essa tela e e eu quero marcar aqui que ele tem a lotação principal do usuário também que que quer dizer isso quer dizer que quando ele entrar no sistema é o que aparece aqui entre parênteses é o que vai aparecer no lado
do nome do usuário quando ele encaminhar alguma comunicação interna ou pra CGU então a unidade com a qual ele se identifica se eu tô na auditoria interna mas também tô no presidência da empresa para F sistema para poder ver tudo Vou Colocar ali que se do auditoria interna para que você saiba de qual unidade qual unidade eu represento Tá eu vou e aqui eu vou só adiantar não vou fazer isso agora é o lugar onde eu digo Quais são as equipes que o usuário faz parte e esse conceito de equipe é o que diz quais
são as permissões que esse usuário tem no sistema se ele vai poder mandar falar em nome da cala unidade né a gente tem hoje uma equipe só que a gente usa que é Equipe de supervisores Então por padrão qualquer usuário quando ele entra no sistema ele não precisa de permissão adicional ele vai poder fazer o que Qualquer membro da equipe faz se ele pode falar em nome do órgão aí o gestor de usuários vai vir aqui nesse nesse editar do do minhas unidades e vai dizer que essa pessoa daqui ela é supervisora fazer esse logo
ela é supervisora da unidade quando eu confirmar esse usuário Agora vai poder responder enviar manifestação paraa CGU nas recomendações da CGU vai poder registrar registrar ou enviar iniciar o monitoramento de recomendações internas da do orgão vou mostrar para vocês l no sistema vai poderar posicionamento enfim é quem fala em nome do órgão eu vou sair de novo porque eu mudei a a lotação principal só pro sistema deixar meu cadastro já atualizado agora tenho aqui o meu Usuário tá na minha unidade de treinamento e ele tá com todas as configurações que ele precisa por para poder
registrar recomendações e iniciar monitoramento como é que a gente faz isso depois eu explico aqui os menus para vocês mas a gente tem uma opção aqui de Nova tarefa quando eu clicar aqui o sistema vai me perguntar que tipo de tarefa eu quero criar se eu for paraa busca avançada ele me mostra esse usuário pode Criar duas coisas no caso de vocês vai ser monitoramento e o aig monitoramento um aviso para quem já usa o sistema Imagino que alguns de vocês que estão assistindo já usam o wud pro monitoramento interno das recomendações eu vou virar
essa chave hoje depois dessa capacitação vocês usavam esse fluxo e agora quando vocês forem criar vocês vão passar us a de cas só vai ter uma opção disponível cá vocês por qu a gente fez algumas simplificações no Processo Quem já Conhece esse módulo de monitoramento de monitoramento né de registro de recomendações vai ver que o fluxo que eu vou mostrar hoje tá mais simples tem mais informação disponível já na tela principal então a gente fez simplificações no processo e aí a gente criou um fluxo novo com essas mudanças que vai ser o que vocês vão
usar a partir de agora e a gente vai aos pouquinhos fazer a transição das recomendações antigas para que elas Fiquem com o mesmo layout e a gente toma mais cuidado porque tem muita unidade usando e a gente não quer fazer uma mudança no campo e comprometer a informação de ninguém então esse agora é o fluxo que todo mundo vai usar quando a gente começa a criar uma recomendação aqui tem um guia que explica o passo a passo e aqui eu tenho as informações de uma recomendação qualquer pessoa que esteja lotada na unidade de auditoria interna
habilitada Para criar recomendação pela CGU consegue fazer esse cadastro Tá então não precisa ser ser ser supervisor para criar recomendação qualquer Servidor da unidade de auditoria interna pode criar recomendação colocar aqui e o padrão de título vocês podem usar o que vocês quiserem nas recomendações da CGU a gente coloca o número de da auditoria plano de trabalho e um sequencial para Recomendação mas vocês fiquem livres para definir o padrão que vocês quiserem eí eu posso informar que a data limite para implementação da recomendação que não é a data limite de resposta não é data dimite
de manifestação é aquela para que a recomendação esteja implementada e a situação tinha sido sanada e aqui vocês podem informar esse prazo pro gestor o texto da recomendação aqui temos categorias monitoramento que é uma informação Opcional para vocês que o que a gente usa hoje é um modelo que tem no manual de orientações técnicas da CGU e aqui a gente classifica para saber em que linha de atuação em que área né né do de gestão aquela recomendação pretende atuar que tem a lista das recomendações reposição de bens de valores se tem TC tem aperfeiçoamento governança
enfim do que que essa recomendação trata eu posso escolher uma ou mais opções Aqui eu vou posso usar isso depois para poder fazer painel para poder classificar as minhas recomendações se for o caso eu vou falar o valor do prejuízo estimado né O que que eu tô que que se envolve dinheiro na recomendação Qual que é o prejuízo que eu estimo que houve enquanto não foi corrigido situação não foi sanada até o momento que eu coloco o valor e tem uma informação de fundamento fundamento é de onde que saiu aquela Recomendação ela pode vir de
um anexo então eu posso botar aqui como anexo um relatório de auditoria por exemplo que deu origem aquilo ali vou botar o relatório ela pode vir de uma outra tarefa ou de um achado isso aqui vocês não vão usar ainda porque isso aqui é parte da do relacionamento que o sistema faz com com os outros módulos quando a gente faz uma recomendação na CGU já usando o sistema desde o começo do processo de auditoria a vinculação vem Com o achar tarefa de achado que a gente criou antes nesse momento vocês vão usar sempre a opção
de anexo vamos descrever aqui qual que é o documento que fundamenta essa recomendação Qual que é a origem da recomendação se é uma recomendação da auditoria interna no caso de vocês aqui se ou se vocês estão usando o sistema eventualmente para cadastrar uma determinação do TCU aí vocês vão escolher aqui ou ver alguma coisa da procuradoria precisa de outra Opção Fala com a CGU que a gente incluir mais itens aqui mas esse cadastro fica bom para todo mundo tá pro monitoramento de vocês vai ser auditor interna e aí vocês vão anexar aqui O documento já
deixei um aqui pra gente usar que fundamenta para que você consiga ver né o contexto da recomendação vou confirmar aqui eu consigo visualizar o arquivo baixar ele no meu computador aqui eu edito e aqui eu excluo tá então botar azulzinho para Visualizar baixar aqui vou editar é um laranja e o vermelho é para excluir posso incluir mais um anexo aqui e ter quantos fundamentos eu quiser as outras informações aqui pro cadastro são a unidade de auditoria que é a unidade que vai monitorar no Eudi então tô cadastrando na determinação do TCU a unidade de auditoria
é a unidade de vocês porque é quem tá usando o e Audi De onde veio vocês vai informar lá no fundamento lá na na origem do tá Chado abundamento então aqui vai vir por padrão a unidade principal do usuário e por isso essa foi uma das razões que eu marquei essa opção lá no cadastro falei que era a unidade principal porque aí já vem aqui a unidade que eu tô não preciso trocar e a unidade auditada que vai ser qualquer unidade da estrutura de vocês também tem opção aqui da lupa e aqui eu vou colocar
a unidade gura de Treinamento que é a unidade que a gente tá usando aqui para demonstrar o Sistema salvei então eu tenho a minha recomendação criada aqui ela tem um identificador que vai permitir achar no sistema qual que é o número dela cada tarefa tem a sua n tarea um identificador aqui essa tarea aqui eu marco ela como favorita se eucar aqui tem menho de favoritos fal del an para que eu consiga ter um atalho direto minha recomendação não prec pesquisar deel Menu essinho aqui é um acompanhar tarefa eu com essa recomendação eu vou ser
notificada à medida que eu vou explicando aqui eu vou falando que é notificado em cada momento mas eu posso dizer que eu quero acompanhar de perto quero saber tudo o que aconteceu e essa tela do eud ela é igual para qualquer tipo de tarefa então a mesma tela de recomendação é a diminuta que a gente vai ver mais à frente é a que se usa para comunicação quando vocês Passarem usar Se quiserem áudio completo vai ser a mesma tela PR auditoria para que a navegação seja mais simples aqui eu tenho uma situação dessa recomendação ela
tá em edição a gente tem um conceito de situação no áudio que é bem restrito a gente não tem a gente padronizou as opções via de regra uma coisa qu aa em rascon tá em edição enquanto a recomendação te D em monitoramento ela vai est em execução até que ela seja concluída ou cancelada ou suspensa uma Recomendação em adição é uma recomendação que ainda não teve um monitoramento iniciado Ela ainda tá só com a unidade de auditoria o gestor não tem conhecimento dela aqui eu vejo que é um monitoramento do tipo iG aqui eu consigo
ver o fluxo o desenho aqui de quais são as etapas onde é que vai para onde tem um desenhozinho aqui que o sistema exibe se vocês tiverem curiosidade de ver o processo Quais são as etapas que existem no Processo de monitoramento para entender e aqui eu consigo copiar uma recomendação cria uma nova partirda que crio ele vai me dar pedir os mesmos dados e eu vou criar uma outra se eu tiver dados em comum e por fim aqui eu imprimo a recomendação tá posso gerar um PDF incluir a principal histórico tudo que tiver nela voltando
pro texto da recomendação aqui eu tenho o guia rápido aquele mesmo lá a gente sempre deixa disponível para Poder explicar ele tanto tem as ações da auditoria quanto as ações do gestor para facilitar como é que eu respondo o que que eu faço agora aqui tem as informações que eu preenchi se esse meu usuário fosse não fosse o supervisor da unidade que é aquele que eu fiz há pouco ele só teria opção de editar e de excluir que é uma coisa que dá para fazer enquanto a recomendação tá em edição depois que o monitoramento é
iniciado não se esclui Só se cancela uma recomendação como esse usuário é supervisor ele vai iniciar o monitoramento vou clicar aqui antes a gente tem um padrão de cores para facilitar um pouquinho toda vez que o botão laranja ele sempre edita a gente usou esse padel no guia também ele sempre altera informação mas não muda o fluxo que de regra ele nem gera notificação os botõezinhos em azul são os que indicam uma aproximação a ser Feita então na dúvida o azul é o que vai me indicar para fazer né e excluir cancelar at o centro
em vermelho esse botão aqui no final vou falar logo dele ele falou dos papéis Quais são os papéis que a gente tem numa numa recomendação num né nessa recomendação aqui eu vou mostrar isso no guia rapidinho deixa eu abrir aqui esse aqui é o nosso guia de monitoramento de recomendações Atualizadinha ele tem o passo a passo e eu tô mostrando só porque para poder a gente entender mais fáil os papéis né o fluxo de monitoramento É esse aqui a gente inicia o monitoramento que é o que a gente vai fazer agora pela Unidade de auditoria
vai dizer a data limite a unidade auditada vai se manifestar sobre como é que tá a implementação vai falar se precisa de mais prazo se precisa revisar a recomendação e a auditoria vai analisar e fazer um posicionamento e Esse ciclo vai se repetir até que o monitoramento seja concluído quais papéis fazem parte disso por parte na unidade de auditoria a gente tem um papel de unidade de auditoria que é todo mundo lotado naquela unidade essas pessoas podem tanto criar a a o rascunho né da a recomendação quanto podem criar minutos de resposta que é uma
coisa que a gente vai ver aqui que é eu vou fazer um um rascun e uma proposta para que seja Avaliada para que a gente tenha o trâmite interno no sistema documentado para que você tenha o histórico do que que aconteceu e algumas pessoas dessa unidade de auditoria são os supervisores que é a configuração que eu fiz para esse usuário os supervisores que é o único papel no fluxo assim diferente para cada unidade são as pessoas que podem enviar a recomendação e podem registrar os posicionamentos da unidade De auditoria como eu comentei antes é quem
fala em nome da unidade por parte da unidade auditada a gente tem o papel de unidade auditada que é qualquer pessoa lotada naquela unidade que pode ver a recomendação e pode criar uma minuta de manifestação e temos também do mesmo modo supervisores da unidade auditada que podem enviadas manifestações para unidade de auditoria tá são os quatro papéis do processo e aqui embaixo a Gente comenta o gestor de usuários que é quem vai lá e diz quem que é o supervisor embora ele não tenha nenhum papel no processo gestor de usuários é um papel administrativo só
de de configurar perfil não precisa ser o supervisor que é gestor mas pode ser não tem problema na unidade pode ter mais de supervisor mais gest então se eu voltar aqui no sistema é nesse botão de papéis responsabil Ades que eu vejo quem tem quem para quem que Tá com cada papel se eu clicar nesse botão o sistema me mostra aqui que nesse momento eu só tenho o papel de unidade de auditoria e de supervisor da unidade de auditoria o papel de unidade auditada ainda não tá definido isso é porque eu não iniciei o monitoramento
então a unidade auditada embora eu tenha informado o nome dela ali no campo ela ainda nem sabe que essa recomendação existe e aqui embaixo o usuário que criou a gente sempre coloca como Lador nessa tela eu consigo ver também que tem uma pendência assim uma exclamação zinha aqui laranja o que que é a pendência quem tá com a pendência é quem deve fazer a aproximação do sistema é de quem se espera próxima ação nesse caso a próxima ação a ser feita é Inicial o monitoramento da recomendação então a pendência tá com supervisores da unidade de
auditoria um papel que é feito por todo mundo da unidade de de Treinamento Que pertence a equipe dos supervisores Então se essa unidade tivesse cinco supervisores a pendência estaria com cinco e qualquer um deles pde entrar no sistema e iniciar o monitoramento tá então vou fazer isso vamos iniciar o monitoramento em todas as telas do e vai ter sempre uma uma tela para você ver as informações e depois salvar isso não é por acaso A ideia é a gente diminuí aquele clique Sem querer cliquei no cancelar e já fui cliquei no iniciar mas Não queria
Então a gente sempre tem uma uma confirmação para garantir que é isso mesmo então vocês podem ficar tranquilas não precisam ter medo de testar os botões sempre aqui em cima vai dizer o que que ele f o que que essa a interação faz né interação explicando esse conceito é o nome que a gente usa para explicar as ações que são feitas no out cada ação do usuário a gente chama de interação essa interação o monitoramento ela além de iniciar o monitoramento vai Compartilhar a recomendação com a unidade auditada para notificar que o monitoramento foi iniciado
supervisor pode aqui revisar alterar qualquer informação que ele queira dessa recomendação Antes de iniciar o monitoramento e quando ele salvar a recomendação agora vou Minimizar aqui o menu a recomendação agora tá em execução monitoramento foi iniciado e agora aparecem mais opções aqui a Gente tem três pontinhos aqui que que é isso a gente usa essas rências quando a quantidade de interações que a gente pode fazer aumenta para que a gente tenha visualização mais mais limpa da tela não tem uma barra de botões aqui muito grande então isso aqui é só um agrupador se eu clicar
nele eu vejo as interações que eu posso executar maximizada aqui só tá normal aqui normalmente aparece assim do lado do outro mas como eu aumentei o zoom Para ficar mais fácil pra gente el tá aparecendo de outro jeito então aqui tá a minha recomendação monitoramento iniciado no momento em que eu iniciei o monitoramento todo mundo que é supervisor da unidade auditada foi notificado e a pendência agora tá com unidade auditada é quem deve avaliar essa recomendação e fazer uma manifestação Se eu olhar aqui no nos papéis e responsabilidades eu vejo que agora aparece aqui também
o papel de Unidade auditada e de supervisor da unidade auditada que tá com a pendência então eu incluir mais atores incluir mais atores nesse processo o que que eu posso fazer com uma recomendação que já tá em monitoramento quando o gestor da unidade estada acessar a ciência vai ser registrada automaticamente aqui no sistema vai ter um registro de ciência vocês vão ser notificados para que eles saiba que que a recomendação já tá em já Foi recebida isso é uma coisa nova que a gente tá colocando no sistema que é a ciência também na recomendação para
vocês saberem que o gestor já visualizou a a a recomendação o que que eu posso fazer nela a primeira opção que eu tenho aqui é a opção de editar que altera as informações da da recomendação depois que o monitoramento já foi iniciado só quem edita é o supervisor Tá eu vou ter aqui a tela com Os campos que tinha na outra tela e na tela de cadastro são os mesmos Campos eu vou alterar o que eu quiser e vou salvar a final a outra opção que eu tenho aqui também de de alteração é alterar a
unidade editada essa opção Aparece tanto para pros supervisores da unidade auditada quanto para a unidade da unidade de auditoria isso quer dizer que nas recomendações que a CGU emite e vocês São auditados Vocês conseguem alterar isso aqui também para que que serve isso é um jeito de poder redistribuir a responsabilidade pela recomendação se eu falo que a unidade auditada é a presidência de um órgão então a pendência da presidência os usuários da presidência é que vão ter que reportar no sistema que a recomendação foi implementada Pode ser que o órgão Queira mudar isso e queira
distribuir internamente Ou seja Eu mandou pra presidência mas a presidência quer delegar quer falar que é aquela diretoria por exemplo que vai responder porque é um tema que fala de pessoal e eu quero que a diretoria de direção de pessoas responda direto não quero eu vou ter conhecimento mas a resposta nem precisa passar por mim quero que aquela unidade seja responsável pela resposta direta isso vai ajudar nos painéis por exemplo da da presidência a poder ver quais diretorias Estão com mais recomendação é aqui que eu altero Então quem é supervisor nesse meu exemplo da presidência
ou da unidade de auditoria que é quem criou a recomendação pode fazer isso que os dois lados possam fazer a mudança então eu vou clicar aqui em alterar a unidade aditada e vou colocar aqui a unidade Nova posso colocar algum comentário pra unidade Nova para ela saber que eu tô trocando colocar algum arquivo quando eu salvar essa unidade vai não vou alterar Aqui por exemplo não ela vai ser notificada de que ela agora é responsável por essa recomendação E aí os supervisores dela é que vão ser notificado sempre que tiver alguma alguma nova interação no
sistema n o gestor vai ter a opção de registrar a manifestação e a gente aqui como auditoria tem a opção de enviar o nosso posicionamento essa opção de enviar também aparece só para quem é visor quando eu clicar aqui na hora que eu Salvar o posicionamento já vai pra unidade auditada então um registro direto é o caminho que é mais usado quando o órgão resolveu que vai usar o só para comunicação com CGU e usou o trâmite interno dela então alguém vai pegar a recomendação distribuindo no sistema interno pegar a resposta final que veio pelo
C pil enfim o que vocês usarem e cadastrar aqui no sistema eu não preciso trabalhar na resposta já tem resposta Final ou né uma coisa simples eu quero só pedir revisão de Um item eu já sei que eu quero pedir e não quero ter um rasc então é enviar posicionamento que já registra e já envia o posicionamento paraa unidade auditado tô dando exemplo aqui gente às vezes eu falo com unidade auditada Desculpa tá não é pedir prazo tô falando posicionamento da auditoria ainda tô com a Live de qua na mas enfim tem da unidade auditoria
posicionamento da auditoria Aqui pode o posicionamento ele tem várias possibilidades eu posso por meio do posicionamento concluir o monitoramento e isso é uma mudança para quem já usava o sistema antes a gente tinha um botãozinho para cada coisa agora a gente integrou eu posso no posicionamento concluir o monitoramento consolidar em outra recomendação isso é uma coisa que a gente tem na sgu muito por um legado a Gente não recomenda não sugere porque a gente entende que esse trabalho de analisar as recomendações novas comparadas com as antigas a gente tem que fazer antes de recomendar mas
essa consolidação é aquele caso em que eu vejo que eu tenho duas ou três recomendações que eu posso agrupar e tratar Como monitorar em Um item só porque elas na verdade podem se juntar e eu posso fazer uma nova recomendação que agrega três outras que eu tinha em Monitoramento por aqui que a gente faz isso posso reiterar a a recomendação pedir que se manifeste ou posso revisar o texto dela são os tipos de posicionamento que a gente pode fazer sempre eu vou ter aqui um texto e uma opção de anexos que vai ser o que
vai subsidiar o meu posicionamento a depender da do posicionamento que eu escolher o sistema vai exibir outros Campos por exemplo se eu colocar aqui o concluir ele vai exibir Providência que Eu já explico Deixa eu fazer aqui primeiro a reiteração tá que a gente tem aqui uma recomendação quando é que eu uso reiteração tem uma recomendação e passou o prazo e o gestor não se manifestou ainda então eu vou colocar aqui e vou fazer aqui uma uma avaliação da Providência datada pelo gestor essa aqui é a minha visão como Auditoria do que o gestor impl
do que ele não fez que opções eu tenho de providência eu posso falar que não teve Providência que é o caso dessa recomendação o gestor não falou nada não fez nada não se manifestou eu posso dizer que a recomendação foi implementada e esse o tipo de de posicionamento Providência que eu vou informar Possivelmente quando eu tiver concluindo o monitoramento e eu posso dizer que a recomendação foi implementada parcialmente o gestor pedi que que ele instalasse uma política nova por exemplo Ele fez documento mas ele não tá funcionando ainda Qualquer que seja ele já tem alguma
coisa que permite mostrar que que que alguma ação foi Adada mas não não atendeu na sua completude e eu tenho duas opções para recomendação não implementada uma é quando o gestor falou que não vai implementar ele assumir o risco eu recomendo que ele numere as páginas 2000 P de um processo que tá m neração e o Gestor fala que não vai fazer isso porque ele entende que não dá que aquilo para ele não é relevante ou eventualmente é uma recomendação que é relevante mas ele não tem recurso Ele não consegue ele falou eu vou você
me apontou o risco se eu não fizer e eu vou bancar o risco porque não não vou implementar não posso não quero não consigo é uma opção do G se ele explicitamente Diz isso a auditoria pode registrar isso aqui pode até Eventualmente concluir o monitoramento e a outra opção é quando o gestor não implementou porque a ação foi inadequada ou insuficiente é diferente do não hou PR Providência nove Providência estor nem nem me respondeu nesse caso ele me informou uma Providência mas que o que ele me informou foi tão pouco que eu não consigo nem
entender que foi implementado parcialmente né É o caso que eu dei o exemplo eu peço que ele Implemente uma política e ele fala que já fez a minuta e eu vejo que a minuta tá lá tem um mês parada então eu não consigo nem achar que aquilo é uma ação parcial então eu vou escolher aqui o gestor vai ver essa minha informação que é o que que Como é que eu entendo que tá o status daquela implementação nesse meu exemplo não houve Providência porque eu não tenho manifestação nenhuma e eu posso se eu quiser alterar
a data limite Da da para ele implementar a recomendação se eu tenho a evento anexos aqui que demonstram alguma coisa eu posso incluir só clicar em novo arquivo e colocar aqui o poss colocar mais de um Vou salvar e agora a minha recomendação foi teve um novo posicionamento o gestor foi notificado supervisores da unidade auditada foram notificados desse meu posicionamento e a pendência que a gente vê aqui que eu já falei para vocês Tá aqui e na unidade auditada supervisores como é que eu sei que o gestor recebeu como é que eu sei que que
agora falando como como gestor como é que eu sei que a CGU recebeu a minha manifestação como é que eu sei o que aconteceu na recomendação no histórico ele fica aqui embaixo Aqui eu tenho o texto da recomendação aqui embaixo eu tenho o posicionamento a gente coloca aqui o último posicionamento para ficar mais Fácil isso também é uma mudança a gente colocou também nas recomendações do CGU para ficar mais fácil na hora de imprimir o o documento né já ter o o resumo da posição atual então tem o último posicionamento aqui na tela o tipo
que aconteceu e se houvesse uma manifestação do gestor teria aqui também a última manifestação do gestor aqui as unidades desenvolvidas e aqui embaixo eu tem o histórico eu vejo aqui quem cadastrou a tarefa e quando Quando o monitoramento foi iniciado vejo a edição que eu fiz que o ai a unidade editada e o posicionamento enviado quem pode ver esse histórico todo mundo que tem acesso a recomendação então tanto a auditoria quanto o auditado conseguem ver o histórico da do que aconteceu se eu clicar em alguma dessas em cima do nome de alguma dessas interações do
histórico eu vejo aqui os dados dela aqui tá toda a minha posicionamento a data a hora e Quem fez aqui tem um filtro se eu quiser filtrar só o que foi enviado posicionamento só quando foi iniciado eu consigo filtrar por aqui então se eu tenho uma uma recomendação que tem um histórico grande e eu quero ver só o dia do início eu posso filtrar por ali A outra tem uma opção também direta aqui no sistema que é o registrar manifestação recebida que qualquer essa que qualquer pessoa da unidade auditoria Pode fazer é para queele casos
em que o gestor eu registrei Imagina que eu tô na minha auditoria aqui e eu tô usando o sistema só com o meu controle interno eu não vou pedir que os gestores do meu órgão use o aud eu quero ainda usar o se sei lá para tramitar porque eu acho que a gestão melhor por alguma razão eu quero usar o se ou outro sistema mas eu quero ter no eud aqui pro meu controle de pendência né Tem alguns órgãos aqui que usavam até nem eram auditorias Internas tinha unidade de sessões soci especial de controle interno
que eu já tive contato que tinha um Excel um Maxis para controlar pedido do Ministério Público do TCU enfim para acompanhar os prazos era um cadastro que só a auditoria interna usava vocês quiserem fazer isso e quiseram usar só pro colocar só pro uso de vocês o gestor não Ou esse gestor não tá cadastrado no sistema e ele mandou uma resposta eu quero registrar aqui para ter o Histórico tem uma opção aqui de registrar a manifestação recebida e aqui eu vou dizer essa tela é a mesma que o gestor veria para poder registrar ele vai
dizer aqui que ele encaminhou Providência ou que mais que ele quer fazer pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo vai colocar aqui o texto da manifestação recebi E aí a própria auditoria tá cadastrando a evidência que o gestor me Mandou e aqui embaixo como é um registro de uma coisa recebida de outra pessoa eu vou dizer quem foi que remeteu teu escrever aqui o nome o cargo se eu quiser e a data em que eu recebi essa resposta não é a data automática porque normalmente o cadastro foi feito depois do recebimento né pode
ser alguns dias depois aqui tem uma parte e vocês podem usar mas precisam da ti de vocês que é o processo sei na CGU a gente fez um um pzinha fez um plugin no Nosso sei para que ele consiga integrar com a Audi se algum de vocês tiver usar o sei tiver disponibilidade na ti de vocês alguma coisa parecida pode conversar com a CGU a gente consegue passar as orientações do que a gente fez tinha um um A gente tinha feito pedido se eu não me engano para incluir esse serviço lá no barret do sei
eu não sei se tá disponível lá não acompanhei mas a gente consegue ajudar vocês se for o caso a incluir aqui o vínculo do udio Com o se e o que ele vai fazer é incluir aqui o número do processo incluir o número aqui hoje só tem o C CGU aí a gente inclui o c de vocês coloca número do processo e o sistema vai colocar aqui o link poder eu clicar direto e pro C tá mesma coisa vale pro documento Vou salvar e aí no meu histórico agora eu tenho aqui a última manifestação já
aqui na tela quando foi qual foi o tipo e o texto e a manifestação recebida Registrada o uso do eud só por supervisores eu só tô usando para quem vai mandar quem pode fazer na unidade é só isso em algum momento eu vou fazer um um envio de posicionamento que tem como ação conclusão e eu acabei a recomendação o outro recurso que a a gente tem se a gente quiser usar ele para Além disso e esse esse movimento simples assim vale também para CGU vocês podem usar só alguém que vai lá e responde e Acabou
é a criação de minuta que que é isso a gente vai ter uma um um um rascu de resposta que vai ser exibido aqui nas subtarefas e que permite que vocês tenham internamente todo o trâmite de vocês para responder tudo que vocês fizeram nesse exemplo aqui para construir esse posicionamento é importante destacar que quando vocês usam e áudio pro monitoramento interno de vocês a CGU não tem acesso os auditores da CGU não nem Sabem o que que vocês estão fazendo lá dentro Eles não conseguem ver as recomendações que vocês criam não vem nada disso é
restrito de vocês é segregado enfim tem toda todo a garantia de de confidencialidade que se espera de um órgão de Controle quando vocês criam um asmin E aí no órgão de vocês quem vai ver a recomendação quem tiver acima da auditoria interna como auditoria interna costuma tá numa posição mais perto da Presidência ou do nível mais estratégico a presidência vai ver o que vocês estão usando no sistema quais são o que que vocês cadastraram quando vocês criam quando a gente tem a minuta de resposta é a mesma lógica quando a gente tá falando de uma
comunicação da CGU vocês também como unidade auditadas nesse caso né os órgãos de vocês podem criar minutas de uma manifestação a CGU não acessa essas minutas a gente nem sabe que elas foram Criadas os auditores da CGU não tem acesso a elas quando vocês estão usando o sistema no monitoramento interno de vocês a gente vai vocês podem ter tantos minutas da auditoria de posicionamento quanto as minutas da do gestor da unidade auditada de manifestação a auditoria não vê do gestor S não da auditoria as coisas são segregadas como é que eu crio uma minuta aqui
vou clicar aqui a minuta de posicionamento ela pode ser criada por Qualquer pessoa da unidade de auditoria ela vai tramitar por fim o supervisor da unidade de auditoria vai aprovar ela e aí ela vai ser recomendar vai se tornar um posicionamento então eu vou clicar aqui no criar minuto de posicionamento tem um título aqui que a gente já sugere vocês podem editar qualquer ação e aí são aqueles mesmos Campos que tinham na elela que a gente fez o posicionamento direto vou fazer agora uma revisão da recomendação por Posicionamento vou dizer aqui qual que é o
texto da do texto do meu posicionamento vou revisar minha Providência imagina que o gestor já me já implementou me pediu alguma revisão e agora ela foi implementada parcialmente e eu quero mudar a data limite eu quero falar que agora a data limite vai ser 30 do 12 porque eu tô mexendo em alguma coisa aqui é o texto do da recomendação que eu tô revisando vou alterar o que eu quiser Nele posso colocar os anexos que subsidiam o meu posicionamento então é o mesmo texto que a gente tinha lá para posicionamento que a gente faz direto
tem duas informações a mais aqui gerenciais que elas dizem respeito só a subtarefa da minuta que é eu posso se eu quiser dizer quem que eu quero que Elabore essa minuta e quando que eu espero que essa tarefa seja terminada então isso aqui é uma forma de Distribuir o trabalho eu tô criando a minuto todo mundo da unidade de auditoria tem acesso a minuta e eu quero que tal pessoa da minha estrutura faça minuta né ou eu tenho uma auditoria grande ela tem várias subdivisões e eu quero que aquela subdivisão trabalhe na minuta só uma
distribuição de de papel tá não é obrigatório só para ajudar no trabalho e aí aqui se eu for olhar no meu caso só tenho duas opções que é dizer que é esse próprio usuário ou a Própria unidade porque eu tô numa unidade que tem uma pessoa só e não tem mais a mais nada na hierarquia se eu tivesse uma hierarquia da auditoria interna aqui eu teria as outras unidades Se eu tivesse mais usuários lotados nela eu veria aqui os usuários da unidade para poder delegar para eles tá como só tem esse usuário no fazendo sentido
aqui para mim e eu posso dizer que eu quero que essa minuto seja terminada hoje só para dar uma noção de prazo para As pessoas saberem quando se espera que elas terminem esse trabalho eu vou salvar a minuta E aí eu tem uma minuta ela já nasce em execução não faz sentido ainda ela tá em edição ela já nascem para valer né para ser executada o guia aparece aqui de novo de monitoramento paraa consulta aqui tem os dados da minuta tem os dados da recomendação para ficar mais fácil consulta S clicar aqui Eu vou para
ela e aqueles dados que eu informei de qual que a previsão de fim se tivesse um Executor apareceria aqui também que como é que funciona a minuta Deixa eu voltar aqui paraa minha apresentação que aquele fluxo que a gente viu da do da recomendação que no guia também a gente tem a informação de quem recebe C notificação a minuto a gente tem três papéis obrigatórios eu diria assim e um que é opcional a gente tem O Executor que é ou Quem criou a minuta a pessoa ou unidade que criou a minuta por padrão a minuta
tem como Executor a unidade auditada ou desculpa de auditoria nesse caso ou alguém que eu tenha informado lá naquele campo que é quem vai poder encaminhar tritar ela e eu tenho sempre papel de supervisor que é o mesmo supervisor da unidade de auditoria que aqui vai aprovar essa minuta de posicionamento e nas minutas tanto a de manifestação quanto a de posicionamento A gente criou uma opção no trâmite interno para que que é isso a gente quer que o sistema possa ser usado para diferentes contextos quando a gente tá no no no numa estrutura às vezes
a gente tem mais níveis de aprovação do que Executor e supervisor Então para que vocês possam informar os níveis de vocês eu quero Vou definir aqui internamente que eu vou fazer a minuto ela vai passar pro chefe de divisão que vai enfim Porque que vocês quiserem até chegar no Supervisor que vai mandar PR CGU ou nesse nosso caso no supervisor que vai mandar a resposta paraa unidade auditado né mandar o posicionamento com unidade aditado então vocês podem incluir quantos envolvidos vocês quiserem envolvido é uma pessoa ou unidade para quem eu V encaminhar a minuta processo
da minuta eu vou mostrar lá nos nossos no sistema ele tem isso aqui O Executor ou um dos envolvidos Depois tem vai ter duas opções de de de Tramitação ou já pega minuto e envia para aprovação para ela ser enviada a a o posicionamento aqui ser enviado pelo supervisor Ou a gente pode ter trâmite de encaminhar no trâmite interno até que alguém Envie para aprovação e o supervisor ou devolva encaminha internamente de novo ou aprove eu vou mostrar isso aqui no sistem isso vale para todas as minutas tá para quem não enfim quem acompanhou de
quarta que já tá usando a comunicação com a CGU também Vale pras comunicações da CGU vale para pras recomendações da CGU também como esse usuário já é supervisor ele já consegue ver várias opções da minuto de uma vez por isso que a gente tem os três pontinhos aqui vou clicar neles o que que esse usuário tem o editar que todo mundo que que todo mundo que foi Executor da minuta né unidade audit de auditoria ou aquela pessoa designada tem que altera altera informação e ela continu continua Execução tem uma opção de registrar comentário que é
comentário interno imagina que eu quero eu tô aguardando alguma coisa para poder continuar pedir um documento e tô aguardando eu quero deixar isso registrado aqui no histórico mas eu isso aqui não vai compor minuto final eu quero só um é só um registro nosso mesmo você v aqui em registrar comentário colocar aqui um comentário qualquer isso aqui não vai se na resposta posso botar documentos ali e Aqui no meu histórico que a minuta também tem aparece meu comentar são um andamento n se à vezes as pessoas usam para poder reportar pra chefia como é que
tá o andamento enfim é um campo de vocês livre ou um potezinho que a gente disponibilizou e que que a gente tem mais eu tenho encaminhar pro trmite interno que é isso eu quero fazer os meus níveis intermediários eu tenho aqui primeiro uma parte de Encaminhamento que é interna também são comentários que não vão pro posicionamento da auditoria são só para eu mandar para alguém imagina que eu quero mandar pro chefe se eu clicar aqui de novo eu vou ver as vou ver o que tá na minha hierarquia então se eu tô na auditoria interna
eu vou ver todo mundo da auditoria interna se eu tiver aqui dentro subdivisões da auditoria interna eu vou ver essas subdivisões também para dizer para quem eu Encaminho mesmo usuário só pra gente poder ver aqui no histórico posso botar comentários que são internos também tipo avalia não sei se você quer inserir isso qual responsa você acha melhor é o despacho documento se eu quiser deixa eu botar aqui um documento qualquer e aqui tem a minuta da da do posicionamento eu posso editar aqui posso trocar quero falar que eu não quero mais revisar eu quero concluir
Monitoramento enfim vamos supor que eu resol que eu quero concluir eu vou salvar então eu encaminho ela e a todo momento eu posso alterar enquanto eu tô encaminhando a minuta Continua em execução aqui todo o histórico e se eu vier aqui nas nossas pendências lembrando delas eu tenho envolvido com pendência agora que é o mesmo usuário aqui né mas encaminhei para ele ele agora tem que optar pendência que era Desse meu Executor que era a unidade inteira agora tá só com essa pessoa e esse envolvido vai poder encaminhar no trâmite interno de novo editar Enfim
fazer o que a gente entende aqui que é o fluxo de uma de uma comunicação quando a gente quando esse trâmite interno que gente que vocês quiserem que pode ter quantos níveis interessar a vocês tiver concluído Alguém falou Beleza agora eu tenho uma resposta pronta e eu quero mandar pra Unidade auditada quero dizer qual o posicionamento da auditoria aí o que que a gente tem mais aqui os usuários comuns digamos assim vão ter essa opção de enviar paraa aprovação então qualquer um tanto dos envolvidos ao longo do caminho quanto O Executor vai poder enviar paraa
aprovação que é aquele mesmo encaminhar que eu teria só que eu não preciso dizer para quem porque quem aprova são os supervisores da unidade de auditoria Tenho mais uma opção de revisar aqui posso fazer um encaminhamento aqui da né da porque que eu tô mandando um outro despacho interno e vou salvar nesse momento a minha minuta foi paraa supervisão ela agora tá com o supervisor os usuários da unidade que não supervisores não editam mais ela o supervisor vai avaliar e como é o caso desse aqui ele tem duas opções ou ele Devolve para ajuste E
aí ele vai botar um comentário e dizer lá pra unidade pro Executor da tarefa pra unidade de auditoria aqui revisa isso não concordo se ele quiser devolve a outra opção que ele tem é de enviar o posicionamento se ele envia esse posicionamento vai para vai para pra unidade auditada no nosso caso esse cancelar aqui só para deixar claro cancelar a minuta a recomendação fica lá intacta tá imagina que agora eu Quero enviar eu quero concluir essa minuta eu vou fazer enviar po eu não quero concluir que eu quero mesmo eh reiterar imagina que eu quero
concluir o monitoramento Agora entendi que já tá acabou não vou reiterar não Eu vou concluir isso aqui entendo que foi foi implementada parcialmente e isso é uma coisa interessante eu não preciso que o gestor implemente toda a recomendação no Audi Para que eu conclua o monitoramento são coisas distintas uma coisa é a a recomendação tá implementada outra coisa é falar eu vou eu cessei o meu monitoramento porque não faz sentido o custo de eu monitorar não justifica por exemplo mas nada impede que a recomendação continue válida e que o gestor faça implementação e monit por
conta dele então são coisas distintas Então nesse momento agora eu vou concluir o o o posicionamento e vou Colocar aqui um final só pra gente ver lá no histórico como é que ficou eu tô falando que ela foi implementada parcialmente Vou colocar aqui um anexo que eu quero colocar aqui uma evidência dois que eu criei E aí eu vou encerrar por meio da minuta eu vou concluir o monitoramento Pronto agora a minha minuta tá concluída se vocês olharem aqui o histórico dela tá todo salvo Isso serve para que a a equipe de Auditoria tem o
registro daquilo que foi tramitado ali dentro o gestor como vocês vão ver só vai ver a resposta final mas aqui fica a resposta para registrar o trabalho da equipe e a supervisão o quanto o chefe o o supervisor da unidade alterou a posicionamento Inicial Enfim tudo tá aqui dentro isso aqui não é excluí não tem como excluir o histórico nem eu que sou administradora consigo ele fica salvo se eu enviei uma coisa errada eu consigo fazer uma outra minuta Aí e e e alterar eu não consigo mais nem mexer no histórico nem reabrir essa minuta
a minuta concluiu o ciclo de vida dela tá concluída Eu só consigo agora botar aqui comentário ninguém mais tem pendência tem mais pendência para ninguém tá concluída a minha minuta eu volto aqui na minha recomendação aqui vai sempre aparecer a árvorezinha dos números e eu vejo que a minha minuta também foi concluída porque eu escolhi na minha recomendação na minha minuta a Ação de concluir a a o monitoramento e aí aqui eu tenho aqui o último posicionamento foi de conclusão e aqui no meu histórico tem esse posicionamento que eu enviei e só tem aquela informação
final que eu coloquei todo o trâmite interno essa unidade nem ficou a unidade nem ficou sabendo como é que eu sei que o gestor recebeu o meu posicionamento se ele apareceu no histórico quer dizer pris Recebeu porque é aqui que ele consulta também quando eu mandei todo mundo que é supervisor lá na unidade auditada recebeu uma notificação por e-mail aend da configuração e também uma notificação aqui Aqui tem uma áre zinha de ver todas as notificações não tem nenhuma agora não lemb mas se eu clicar aqui tiver alguma quando sugestão mandasse um um um posicionar
uma manifestação para mim eu veria aqui a a manifestação dele notificação que eu Recebi a manifestação Se eu entender que eu mudei de ideia que eu quero reabrir eu posso vir aqui e reabrir o monitoramento da recomendação ela volta a ficar em execução até que eu entenda que ela tem que ser concluída de novo então é opção a outra opção que eu teria era ter cancelado a recomendação ou ter suspendido o monitoramento até que futuramente eu reabrisse novamente a minuta tá aqui aquela que eu Criei concluída e aqui V ter tantas minutas quanto eu precisar
criar ao longo do tempo sobre monitoramento é isso que que eu preciso falar mais para vocês agora onde é que eu acho os meus monitoramentos tem um menu específico aqui Aqui tem outros esse usuário vê mais menus do que vocês vem esse planejamento não vai aparecer para nenhum de vocês porque ele foi usado para outros FS vocês quando tiverem Usando vão ver aqui monitoramentos reforços só depois que vocês já tiverem tiverem habilitados para isso e tiverem criado alguma recomendação ou tiverem recebido alguma recomendação da CGU do contrário nen não aparece mesmo não precisa pedir habilitação
não ele vai aparecer automaticamente quando eu tiver recomendação aqui é a minha pesquisa de monitoramentos E se eu tô usando o sistema tanto para receber recomendação da CGU quanto para monitoramento interno Eu vejo tudo junto aqui todas as recomendações que eu tenho acesso estão aqui algumas vão ter como unidade auditoria essa unidade minha outras vão ter como unidade de auditoria CGU tá acho que todas aqui estão para unidade de Treinamento só não tem nenhuma da CGU como é que eu sei que uma recomendação é da CGU ou é minha por aqui essa informação faz diferença
e o que que eu o que que eu tenho nessa tela aqui a tela de pesquisa De monitoramento é de pesquisa de minuto aqui vamos em seguida todas t o mesmo padrão aqui eu tenho as informações o identificador único da tarefa essa aqui eu eu favoritei eu mostrei para vocês lá do começo que ela tava como favorita Então ela fica marcadinha aqui eu passo por esse menu a situação delas eu vejo tudo sempre então a a essa tela nunca vai sumir eu nunca vou deixar de ver aquilo que eu já respondi ficar aqui é o
meu histórico inteiro data limite não Tem algumas colunas que que eu posso fazer aqui posso configurar essa tela e qualquer outra tela de pesquisa quando tem uma opção aqui de exibir esconder filtros esse laranjinha se eu clico nela eu posso exibir coluna com pendências que vai me dizer se a pendência é minha ou do gestor né supervisor da minha unidade gestor posso escolher outras colunas para exibir E aí aqui eu posso tem umas colunas iniciais aqui que são padrão para tudo e não faz muito sentido Pra recomendação Mas eu posso botar o t da recomendação
Qual a providência os dados da última manifestação do último posicionamento pro caso da CGU que veio me grado do monitor o ID a categoria então eu consigo fazer essa tela aqui ter as colunas que eu quiser consigo ver só o que tá com pendência para mim por exemplo pras minhas unidades né nesse caso aqui quero ver só o que tá pendente pras minhas unidades para minhas equipes PR minha Unidade aqui não quero ver tudo então já vou fazer um filtro por aqui esse grupo de pendências para fins de recomendação é o que faz sentido usar
os outros não se aplicam muito el se aplicam mais PR os outros assuntos mas o o combinho é padrão tenho aqui um grupo de monitoramentos né Deixa eu só Minimizar aqui eu tenho esses grupos de filtros monitoramentos eu filtro por informações das recomendações qualquer Que sejam elas título da da recomendação a do monitor uma parte do texto situação eu quero ver só o que tem execução por exemplo não quero ver o que já foi concluído quero ver tudo que a unidade de auditoria é a minha aí eu boto aqui então eu vou tirar o que
é da CGU eu quero ver tudo que de auditoria é a coordenação tal da CGU que me recomendou tudo que eu su unidade auditada Então por providência tudo aquilo que o gestor ainda não se manifestou ainda não Teve Providência tudo aquilo que já foi implementado tem um uma infinidade de filtros aqui que vocês podem combinar só que tá em atraso e atraso é aquilo que acabou passou o data limite e não foi concluído não quer dizer que o gestor tá atrasado né o atraso pode estar com a auditoria que ainda não analisou feito por D
limite por campo de posicionamento e manifestação tem muita coisa aqui tem os filtros de interação que é eu quero flutuar tudo aquilo que Já teve o monitoramento iniciado por exemplo você bota aqui interação realizada iniciar monitoramento eu só vou ver aquilo que teve monitoramento iniciado tudo aquilo que uma pessoa trabalhou tem filtro de papel tem mais um monte de coisa que vocês vão usar com monitoramento principalmente tá aqui pendência monitoramento eu vou filtrar e aí a minha tela vai vir com as configurações Que eu fiz agora vai mostrar pendência vai falar que qu que qual
que é que que tem execução el tem agora conjunto aqui menor do que tinha antes e tem aqui uma coluna do texto e essa visualização já mostra Porque que o texto do monitoramento é uma formação importante mas não tá como P na tela inicial porque ele tende a ser grande demais mas enfim montei a minha consulta perfeita dos sonhos isso aqui é o que eu quero ver sempre eu posso exportar ele vai gerar Um Excel para eu fazer algum outro trabalho ou eu posso salvar a pesquisa essa estrelinha se eu clico aqui eu boto o
nome que eu quiser recomendações quando eu salvar ela vai aparecer nesse momento ela tá aparecendo aqui na tela inicial no sistema cliquei no áudio tá aqui muito em breve vai ter um botãozinho aqui nesse menuzinho que para aparecer as recomendações sal se eu clicar naquela consulta eu volto pra Pesquisa com todos os parâmetros Que eu apliquei com os filos que eu selecionei e ele vai ser atualizado a cada vez que eu entrar no sistema ou seja toda vez que eu clicar aqui eu já venho direto pro que tá em execução se eu tiver filtrado com
pendência para mim eu vou mostrar já o que tá com pendência para mim então eu consigo criar as minhas consultas outra coisa que eu posso fazer nas pesquisas eh gerar painéis eu tenho consigo pegar Gráficos com a visão que eu quiser e e e colocar num painel então eu posso ter por exemplo um gráfico só com aplicar os filtros aqui is as perguntas valas por gráficos eu quero filtrar só aquilo que tá com pendência para minha unidade e Gero um gráfico com isso faço outro gráfico eu quero só com que tá com pendência pro gestor
vou ver outro gráfico com isso quero ver num gráfico do que tá com pendência pro gestor separado por o que foi recomendação Interna e o que foi recomendação da CGU então a possibilidade de painéis que vocês tenham muito grande como é que eu faço isso eu venho aqui na tela de monitoramentos gráficos aí eu vou escolher o formato de gráfico que eu quero se eu quero barra pizza depender das dimensões que eu queira e eu quero fazer um gráfico aqui por exemplo tem algumas dimensões eu quero fazer um gráfico de papel com pendência quero saber
não tenho f de pendência aqui eu Quero saber quantas recomendações estão com pendência para mim quantas estão pro gestor vou gerar um gráfico fcou E aí o que o sistema mostra que nesse meu caso eu tenho seis recomendações com pendência paraa unidade auditada e cinco tão com pendência paraa minha unidade Posso combinar posso fazer um gráfico que tem duas dimensões que mostra mes a meso que tá com pendência para cada um de acordo com a data limite enfim tem muita opção E aí eu posso pegar esse gráfico e adicionar um painel para que eu consiga
ver essa informação atualizada sempre que eu quiser o final da tela do gráfico tem opção aqui de adicionar um painel eu vou clicar nela vou falar que eu quero que esse gráfic metade da tela vou colocar um título se eu já tiver um painel eu posso incluir nele se eu não tiver posso criar um novo Painel eu vou chamar de painel de recomendações Vou salvar esse gráfico foi pro meu painel e aonde eu visualizo o gráfico nesse botão aqui vou falar desses três já esse aqui é o meu botão que mostra todos os painéis que
tem no se eu clicar aqui eu já tinha lá um que de painel novo tem um painel de recomendações se eu clicar nele o meu gráfico tá aqui e toda vez que eu voltar nessa tela o sistema vai atualizar esses dados então ele vai mostrar sempre a Posição atual isso pode ser um atalho para mim em vez de salvar consulta Se eu quiser e o o gráfico salva também as informações que eu configurei lá eu posso ver sempre aqui e aí por aqui eu vou ver o que que tá pendente para mim se eu clicar
eu venho aqui paraa fatia do gráfico que tem um papel com essa pendência que eu tinha escolhido então ele já me leva direto pra informação tá aqui no gráfico então é uma forma de eu já ver a informação graficamente já ir Para aquilo que eu quero acessar aqui eu vejo os dados todos aumento o tamanho da tela excluo o gráfico Se eu colocar mais gráficos ele vai colocar mais informações na tela e vai montar um painel aqui eu posso ter um painel de de de recomendações da CGU um outro painel só de recomendações internas fica
critério de vocês e quando eu crio um painel eu posso compartilhar ele com a minha unidade aqui eu escl e eu tenho no cantinho aqui depois o nome Das recomendações Eu tenho um botãozinho de editar posso compartilhar e aqui iria aparecer para mim todas as unidades que eu posso compartilhar ele no meu caso cliquei aqui na Lupa para poder eu pesquisar eu posso compartilhar com a minha unidade de Treinamento porque eu compartilho com a minha hierarquia para baixo se eu tiver sub divisões eu compartilho com todo Umo se eu for se eu for um usuário
da da presidência do órgão eu compartilho com o órgão inteiro E cada um vai ver só as recomendações que tem acesso Então os dados do gráfico vão mudar de acordo com a visão que o usuário tem se eu compartilhar aqui vou confirmar incluir eu quero compartilhar com a minha unidade e com as unidades inferiores para se eu criar divisões aqui dentro eu conseguir ver tudo quando eu salvar esse painel agora tá compartilhado com mais gente e eu não preciso que cada usuário tenha o seu eu posso fazer um que eu entendo que Ele é mais
corporativo e que eu vou disponibilizar para todo mundo e vai mudar de acordo com a visão do usuário falar um pouquinho desses terminando aqui tá acho que de monitoramento era isso você falar mais algumas coisas do sistema para vocês se localizarem esse aqui é o painel o botão de painéis como eu acabei de comentar esse aqui é o de favoritos que eu comentei mais cedo essas Aqui foram as tarefas que foram favoritadas em algum Momento essa aqui é a recomendação que a gente criou agora que tinham sido favoritados outros momentos só para conseguir acessar direto
ela se eu desmarcar quando eu voltar na tela de novo essa tarefa vai ter sumido ela não vai mais ser exibido aqui como favorita só para eu ter o meu atalho para aquilo que eu tô trabalhando no momento aqui eu vejo todas as tarefas tarefa no é udio é um conceito de tudo Que tem para ser feito a gente distribuir o trabalho em tarefas então se eu clicar aqui eu vou ver num só ao lugar todas as minhas recomendações todas as minutas de resposta que eu tenha criado esse usuário vê outras coisas ele tem comunicações
também porque ele tá ele recebe comunicações da CGU Então as comunicações estão aqui e aí eu tenho também filtros aqui que eu posso filtrar o que tá pendente para mim paraas minhas unidades A ideia é que Isso aqui seja uma caixa de entrada para eu ver tudo que eu tenho acesso no sistema esse outro botãozinho aqui é minhas tarefas ele é um atalho para aquela tela que já vem filtrado S que tá pendente para mim independente do assunto então aqui eu consigo ver o que tá pendente para mim de minuta de de de comunicação de
qualquer assunto Veja tudo junto vou saber o que tem de recomendação da se esperando a resposta vou saber aqui também o que que tem de Minuto para eu aprovar é aqui que que eu visualizo tudo o que eu tenho para fazer e esses menus aqui que eu já mostrei para vocês o de monitoramentos e tem outros são os menus por assunto a diferença é que ele tem colunas mais específicas se eu for aqui n minhas tarefas eu não vou achar fundamento de recomendação não vou achar texto do monitoramento né eu vou ter dados de data
de início e fim informações mais gerenciais aqui eu consigo ter filtros Mais específicos e colunas mais específicas na tela de exibição O que vocês vão ver usando a pro monitoramento é essa pesquisa de monitoramentos que tá aqui no monitoramento e no menu execução esse usuário V mais porque ele tá usando também auditoria Mas vocês vão ver a opção de minuta e aqui eu vejo todas as minhas minutas que sejam elas minutas de posicionamento que eu criei no uso interno do sistema com Minutos de de manifestação que eu criei para responder a CGU se eu for
unidade auditada conjunto delas está aqui e eu consigo também filtrar e salvar as consultas já para ver só o minuto de posicionamento a minutos de manifestação para CGU aqui a gente tem uma pesquisa de anexos que eu consigo digitar aqui o conteúdo quero procurar um arquivo que eu vou ter em algum lugar qual o conteúdo dele o texto que ten no anexo El vai pesquisar quero saber só de comunicação foi uma minuta então eu vou selecionar o assunto só de minuta se foi só minuta de posicionamento eu consigo filtrar também o nome do arquivo quando
foi quem eu enviei se eu filtrar aqui ele vai me trazer os resultad devou ver os documentos aqui que eu tenha por exemplo salvo acho que eu tenho baix aqui aqui eu coloquei uns documentos aqui é o mesmo documento que eu usei Evidências que eu usei Hoje ele aparece em todos os lugares que esse arquivo tá anexado se eu clicar aqui eu consigo baixar aqui eu consigo ver quem tem acesso enfim consigo direto pro pro documento que eu inseri no sistema e por fim para concluir eu tenho aqui algumas alguns botões que ajudam comentei esse
aqui das notificações eu tenho também uma lupa que que é essa ela me permite ir direto para uma tarefa deixa eu pegar aqui por Exemplo esse vou copiar esse número aqui peguei uma uma uma tarefa qualquer eu vou colocar aqui o número dela quando eu clicar enter se eu tiver acesso o sistema já me leva direto pro texto da tarea então se eu sei o ID eu já posso clicar aqui digitar o número e Aparecido ali Anes deixa eu pegar uma monitoramento aberto aqui deixa eu ver se eu acho ess aqui não tá aqui tem
tem uma interrogação zinha aqui quando eu tô Numa tela de de sistema de de fazer alguma interação ou numa tela de de do sistema qualquer se eu clico aqui o sistema me mostra a ajuda aqui ele só mostra a ajuda dessa caixinha mas se eu entrar deixa eu ver se esse aqui vai ter se eu entrar numa tarefa qualquer aqui clicar no editar eu clico aqui na interrogação e ele vai me mostrando a ajuda de cada Campo que que eu coloco Então eu tenho Uma ajuda de sistema fácil aqui só entrar na tela da edição
ou na tela da interação que eu quiser e clicar na interrogação minha que apareceu aqui em cima aqui eu saio do sistema e vamos eu vou encerrar aqui não sei se o André lembra de mais alguma coisa eu vou tentar agora ver o que que a gente tem de perguntas aqui pra gente conseguir responder alguma coisa Ai a gente tem o André tá respondendo bastante coisa aqui né André você tá com o microfone você quer comentar alguma coisa Quer que eu comente alguma coisa não Ana foi boa apresentação o pessoal tem algumas perguntas ainda para
serem respondidas acho que dá pra gente fazer ao vivo aí ainda temos um pouco de tempo né Tá deixa eu ir respondendo aqui também os módulos do esses outros módulos do Se tiverem mais perguntas do Que eu falei agora gente fiquem à vontade esses outros módulos do eaud para elaboração do Pain vão estar disponíveis pro Pain 2021 Então depende de mim A ideia é que sim eu tô tenho que tô fechando com Serginho a gente tá validando agora e eu acho que o Serginho já não tá aqui com a gente para não tá para responder
isso em tempo real mas a perspectiva que já seja pro parente 2021 que começa agora em outubro se eu não me engano né A ideia é que já esteja Disponível sim a gente tá trabalhando para isso para que vocês consigam já enviar o Pain e vocês vão ver que vai ser fácil de usar porque é a mesma estrutura vai ter lá uma tarefinha de cadastro de vocês enviar Pain que segue a mesma lógica do sistema deixa eu ver quem mais aqui André eu vou publicar e se você quiser você escreve pode ser pode ser vou
publicar as perguntas só para Eu Não Me Perder aqui e aí a Gente vai respondendo aqui quanto a funcionalidade do PA a mesma a pergunta sim já é para ser esse ano se tudo der certo essa é a ideia como faz para ter acesso ao botão de monitoramento de recomendações você para você poder tô entendendo que a pergunta como é que você faz para poder criar uma recomendação Se for isso você manda um e-mail paraa unidade da CGU com quem você tem interlocução se for na regional Regional se for aqui em Brasília na Coordenação geral
e pede para habilitarem a sua unidade pro uso do monitoramento do eud nós sei se vocês já acessaram o sistema e e tiverem visto Nós criamos recentemente as unidades de auditoria em todo o sistema todas as unidades lá a gente tinha Universidade tinha sei lá Anatel tinha várias várias unidades e a gente criou auditoria interna em todo mundo se de vocês não tiverem avisem para CGU também o contato pode ser sempre com a unidade de Interlocução de vocês tá para vocês não ficar tentando na com quem que fala pode ser sempre com unidade de vocês
e aí vocês pedem a gente habilita e essa quem tiver nessa unidade vai ter acesso essa Deixa eu voltar aqui o sistema de novo pera aí Quero mostrar uma coisa aqui para vocês nessa unid nesse sistema aqui tem minhas unidades né todo mundo consegue ver quais unidades que tem e só quem é gestor da unidade ó fazer um exemplo Aqui acho que o André me ajudou aqui né Ele mandou fiquei devendo de falar das minhas unidades lá tem um pedido de lotação ele tá aqui com um número unzinho esse esse como eu sou gestor eu
recebi um e-mail e se eu clicar aqui eu vou ver quem pediu foi alguém daqui de vocês e eu não vou aprovar não tá porque a gente vão notar na unidade de vocês como é que eu faço com esse pedido pendente eu vou gerenciar a solicitação de notação E aí eu vai me aparece aqui Você quer aprovar a solicitação eu vou definir essa unidade como unidade principal do usuário quer dizer ela já vai aparecer aqui para ele ou eu vou definir esse usuário como gestor de usuários Se eu fizer isso ele vai poder também aprovar
novos pedidos de usuário no caso aqui eu vou nesse caso eu vou negar porque a gente tá na mecha de produção mas que eu queria comentar era do das unidades criadas se eu tivesse aqui uma árvore de unidades Como vocês estão por padrão l na unidade principal né no alto nível mais alto na hora que eu crio hierarquia Aqui para baixo eu vejo todas as unidades que estão na minha estrutura quem é gestor da unidade acima gestor das unidades abaixo ou seja todo mundo que a gente criou no nível da da empresa de vocês da
Universidade do órgão que tenha sido V também autoria interna pode gerenciar as informações inclusive vocês então vocês vão ter que entrar na unidade de Auditoria interna de vocês e se lotar nela colocar aqui o nome de vocês pode fazer isso direto tá você como você já t no sistema e quando vocês salvarem Vocês passam a ser usuários lotados na auditoria interna aí vocês vão conseguir criar as recomendações tá para aqueles casos que a gente habilita só pedir que para CGU que a gente habilita ah alguém tá falando aqui que no perfil não aparece a opção
de registrar manifestação recebida você Criou ou uma recomendação que tô no sistema ainda né então eu citei essa opção de registrar manifestação para alguém que perguntou se poderia cadastrar um histórico sabe de recomendações que foram emitidas antes de usarem o eud E aí eu falei da opção de registrar manifestação mas eh me parece que ela não tá habilitada para a as recomendações deles tá Depois a gente precisa habilitar tá isso isso é mudança vocês se você já tem acesso ao sistema Já tava usando o Eudi eu não consegui fazer isso eu queria ter feito hoje
de manhã mas eu vou fazer quando a gente acabar a Live aqui eu vou mudar o fluxo de vocês para que vocês comecem a usar esse fluxo que vocês estão usando que vocês viram na apresentação então vocês vão ver que quando vocês forem criar as novas recomendações vocês vão ver já com essa opção que a gente viu na capacitação que é diferente do que vocês já usavam e eu vou eu não ao longo da da Próxima semana ajustar o fluxo antigo para que tenha também as mesmas opções que a gente aqui tá então alguns recursos
que eu vi são novos não estão disponíveis paraas recomendações que vocês já cadastraram mas vai aparecer já a próxima pergunta aqui da josean é a mesma coisa né que é se a opção não aparece eu acho que não tinha no fluxo antigo de vocês eu revi esses dias e vai aparecer já tá eu vou colocar na no que vocês já tin estavam usando Também possível cadastrar um e-mail para notificação por recomendação a cada área auditada no caso das auditorias que estão usando o sistema como modelo de controle de recomendações internas aí eu não sei se
eu entendi a pergunta Juliana se você quer notificar pra área o que você vai conseguir fazer é cadastrar os usuários daquela unidade e aí aqueles usuários vão ser notificados eles vão ter vão ter o papel de supervisor deles e eles vão ser Notificados das recomendações acho que era isso não tenho certeza Juliana se não for isso complementa me explica mais um pouquinho para eu conseguir responder as pessoas cadastradas como Executor e o outro perfil que é o o que tá aqui envolvido né envolvido é uma consequência você nem cadastra você só encaminha e a pessoa
vir envolvida para fim de monitorar espelhar da CGU sim o perfil de O Executor Na verdade ele não tem um cadastro prévio todo mundo Executor o que tem de diferente é o supervisor e sim quem é supervisor pro fluxo da CGU é supervisor também pro fluxo interno enquanto você tá lendo o pessoal tem perguntado sobre relatórios eu queria só deixar claro então as duas opções que nós temos né Nós temos a exportação em planilha que é uma espécie de relatório mostrado pela Ana na tela de pesquisa aquele botão exportar ele Sempre exporta o resultado em
tela tá é o que tiver sendo exibido inclusive as colunas você pode customizar as colunas que você quer que sejam exportadas e a outra opção de relatório textual atualmente a gente tem apenas aquela opção de impressão dentro de cada recomendação que ela formata ISO ela formata a recomendação de forma que fique melhor para ser impressa E aí você pode gerar um PDF hoje não é possível fazer isso para um conjunto de Recomendações a gente tá eh provavelmente vai pedir para isso ser possível futuramente Mas hoje tem que ser dentro de uma recomendação individualmente deixa eu
mostrar aqui no eu fiz um voltei aqui na tela de monitoramentos se eu selecionar aqui as colunas eu vejo assim ção atual de todas as recomendações eu t selecionando aqui texto data tipo posicionamento data limite enfim um conjunto de situações Que vai demorar um pouquinho aqui porque eu botei muitas colunas mas ele vai exibir um relatório para quem usav o sistema monitor É bem parecido com relatório que tinha lá tem um botãozinho aqui no alto que encolhe a tela E aí aqui eu vejo todo histórico data da última manifestação do último posicionamento consigo exportar isso
aqui no Excel e ele vai gerar um uma planilha para mim com todos esses dados tá e a outra opção que o André comentou Deixa eu parar aqui para não ficar tirando to Se eu entrar em uma recomendação e eu forou aqui no imprimir eu posso incluir o principal que é essa tela aqui dela o histórico aberto dela e se eu quiser subir tarefas para eu ver as minutas também eventualmente que eu criei mas se eu clicar aqui só no principal e no histórico aberto ele vai gerar um PDF que vai ter o o o
texto da recomendação inte Todinha o número dela o o a a posição aqui da manifestação de posicionamento tudo que aconteceu no histórico expandido então eu vejo aqui O o tudo que aconteceu quem teve acesso todo histórico dela deixa eu ver no sistema minhas unidades não aparecem os usuários Ah não apare acho que pessoa isso ela quis dizer a opção de visualizar os Usuários das unidades dela né não tem Vai ter muito em breve a gente sentiu falta aqui e vai ter um botãozinho lá de visualização pra poder você ver quem tá na unidade que papel
que tem a ideia que todo mundo consega clicar lá n minhas unidades e ver quem é supervisor quem é gestor teresso a essas informações e a tela vai ser Deixa eu botar aqui de novo que você vai ver em breve se já Compartilhou é uma tela muito parecida com essa aqui mas ter um botãozinho aqui de visualizar para quem não é gestor da unidade E aí você vai poder ver os dados da sua unidade V quem tá lotado Vê se é gestor Quais são as equipes só não vai poder editar mas a ideia é que
a visualização seja desse jeito aqui alguém tá perguntando aqui que já L que a Já respondeu andé pergunta Sumiu deixa eu ver se já veio para [Música] cá gente eu perdi a pergunta aqui é desculpa eu respondi tá n Ah tá bom tá bom era um histórico que eu tava respondendo eh o pessoal tem perguntar também sobre a questão da estrutura tá a Ana já citou só reforçando para cadastrar em subunidade Vocês precisam solicitar pode ser pra unidade que você já tem o contato né a sua comra página CGU e falaram de atualização eh se
Precisar alguma atualização da unidade podem também se manifestar pelo mesmo e-mail e a gente faz atualização para refletir o que que for que tiver havido de mudança na na estrutura de vocês tá E e aí alguém perguntou se tiver isso de uma espécie de mudança e precisar fazer um depara se as recomendações elas vão automaticamente Aí sim se nós mudarmos as as unidades que estiverem atualmente nas recomendações elas já vão pra nova unidade se nós fizermos a atualização da Unidade Então se precisar de um deparo dessa forma também podem mandar um e-mail pedindo isso para
sua unidade de contraparte na CGU tá tem eu tô vendo aqui que tem uma pergunta que alguém comentou que andr para mim que era sobre a dificuldade de algumas pessoas quererem usar de como é que faz porque identifica que enfim se vocês não se o que internamente nem sempre as pessoas querem se envolver no uso do sistema Isso é cultura né a gente a gente tem a opção de não precisar usar de querer usar um sistema que fique mais confortável internamente e a gente tem identificação só da pessoa que vai mandar resposta se no contexto
do ão de vocês quiser maiso usar uma outra solução pro trâmite interno fiquem à vontade não é um uma coisa que precisa ser ser pelo de o recurso de minuta de cadastrar todo mundo aqui dentro é facilitar o processo mas se Internamente gera uma resistência as pessoas preferem tramitar por outro outro ambiente não tem nenhum problema tá é opcional US da minuta tem uma pergunta aqui da Débora se por que que tem que analisar o anexar um relatório várias vezes né se o sistema não baz dos arquivos de f duplicada por que que a gente
coloca o o relatório como fundamento da recomendação isso é uma coisa que a gente que acontece porque por enquanto vocês estão usando só o Módulo de de recomendações então ele não tem vínculo com o relatório por isso que nesse momento o cadastro é assim quando vocês passarem Se quiserem usar o sistema inteiro vai acontecer o que acontece com a CGU Deixa eu ver se eu acho uma fazer uma palhinha aqui deixa eu ver se eu tenho aqui uma uma auditoria para mostrar para vocês depois desse dessa sua próxima demonstração acho que a gente não vai
Conseguir responder todas as perguntas que interessam aí a gente faz daquela forma né de tá de depois a gente fazer um apanhado geral a gente Vai disponibilizar uma espécie de perguntas frequente para vocês tá pessoal Sim foi o que a gente a gente vai colocar a gente manda depois paraos e-mails de todo mundo também também um resumo eu vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem noção de como é que é o sistema quando a gente tá usando ele Para auditoria tá isso aqui eu entrei aqui numa outra área Isso aqui é uma auditoria
não é áudio tem a mesma carinha a gente ficando de trabalho eu tenho aqui a estrutura do da auditoria a gente divide o trabalho em etapas de acordo com com as nossas orientações eu tenho uma tarefinha para análise preliminar Matriz escopo enfim eu tenho cada etapa da auditoria estruturada em uma tarefa diferente e eu tenho um registro só do relatório Nos eu cadastro aqui não sei se aqui vai ter alguma coisa cadastrada mas é sempre uma Arvorezinha eu vou ter o cadastro aqui das recomendações deixa eu abrir aqui tem os achados do relatório e nas
recomendações eu faço o vínculo isso que é uma recomendação da CGU US já do sistema inteiro eu tenho aqui só a descrição do achado e o arquivo do relatório ele bota o link Ah esse aqui não não tem não não vou conseguir most que eu queria não o sistema bota o link Pro mesmo documento ele não copia várias vezes tá ele estrutura Ele pega a partir da auditoria que foi feita e mostra o e carrega o relatório para todo mundo usando o mesmo link como o cadastro tá avulso não tem auditoria para agregar as coisas
é por isso que vocês estão carregando o arquivo Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma coisa aqui e cadastrar todas as unidades com perspectiva chefes Só se vocês quiserem Se vocês quiserem deixar só uma unidade e vocês vão centralizar a informação e vocês quero o que tinha no sistema monitor né para quem usar eu tenho só a unidade e alguém vai fazer interlocução com CGU vou ter três pessoas duas pessoas sei lá que respondem não precisa da estrutura inteira por isso Inclusive a gente não criou quero no meu órgão testar como é que
é detalhar vocês podem dizer o tanto de estrutura que vocês quiserem e isso é mutável e a gente cria A possibilidade de uma unidade auditada fazer uma minuta de posicionamento eu respondi essa agora Ah tá at já tá bom pode ter sido a pessoa talotada na unidade auditoria por engano mas em princípio não deveria não como excluir uma tarefa você só consegue excluir uma tarefa de recomendação se você acabou de criar aparece aqui no finalzinho da tela opção de via de regra no áudio a gente não exclui para garantir que as informações Sejam preservadas o
que tem a opção é de Cancelar para testar a gente sugere que vocês usem o ambiente de treinamento né se vocês quiserem E se a gente for cadastrar vocês a unidade for habilitada hoje por exemplo na próxima segunda o sistema de Treinamento já permite que vocês cadastrem que atualiza toda segunda-feira hum alguém tá falando aqui o Fabrício que não consegue cadastrar uma nova tarefa ou a sua Universidade não tá habilitada ainda para poder Cadastrar recomendações no aud E aí isso vai pede para paraa CGU no caso aqui de Minas pra gente habilitar Ou você não
tá lotado na na auditoria interna moddo do paí eu não sei falar sobre o prazo estão me perguntando aqui se o prazo vai ser mais extenso eu não sei falar sobre o prazo Sérgio não tá aqui que é a pessoa que coordena os prazos eu vou consigo validar com ele tela de jerarquia endereço eletrônico e Telefone de usuários os endereços o telefone o e-mail tá disponível sempre no sistema tá então usem o institucional por favor vocês vão ver os usuários do do em cada unidade vocês vão ver os usuários daquela unidade cadastradas na na hierarquia
lá das unidades dá para ver os dados de quem tá lotado naquela unidade a funcionalidade do P índice vai ser só para envio nesse primeiro momento ele vai ser um envio separado ele tem Algumas informações no sistema mas o documento não vai ser elaborado no eud porque opcional e aud porque tem mais informações e a gente não assim não avaliou ainda que seja útil fazer vocês preencherem todo o documento no eaud pelo menos não nesse momento então ele vai ter uma tela com algumas informações resumidas sei lá os principais trabalhos que vocês vão fazer locação
de de pessoal alguns quadros sintéticos mas a parte textual é um arquivo para ser Incluído no sistema a unidade auditada é o que aparece que aparece a nome do órgão a pode alterar pro nome de cada área responsável pel implementação da CGU tá se a recomendação for da CGU se vocês podem alternar alterar a unidade auditada podem isso a gente fez porque tem alguns órgãos que a a comunicação por diretriz ou por acordo entre a unid unidade de auditoria unidade auditada a comunicação é feita Paraa unidade principal normalmente né pra unidade Central E aí internamente
o alg quer distribuir o que vai mudar é que quem vai receber a notificação é quem for supervisor dessa subunidade se para vocês tudo bem delegar esse papel e falar que se eu tenho uma diretoria a diretoria responde direto paraa CGU defende o supervisor da diretoria distribuir a recomendação E aí vocês podem inclusive gerar gráfico que vai ver o número de recomenda por diretoria Se para vocês a resposta tem que ser centralizada o que a gente sugere é que vocês ou não coloquem centralizemos que t esse perfil de interlocução lotadas nas unidades todas para que
elas recebam a notificação tá quem é supervisor isso é uma coisa importante quem é supervisor da presidência por exemplo na unidade mais alta da hierarquia pegar um exemplo aqui a universidade quem é o supervisor da nade tem o poder de enviar Manifestações né falando no caso pensando agora no sistema da CGU de todo mundo que tá abaixo então aí a vocação ela é liberada ele não vai ser notificado de tudo vai ver tudo e pode entrar naquela recomendação que tá para um departamento para um decanato e enviar porque pode fazer isso porque tá no nível
acima mas a notificação vai pro supervisor do decanato que tava cadastrado então vocês querem centralizar o acesso coloca supervisor Só na unidade principal Ou coloca a mesma pessoa em todas as subunidades para elas poderem enviar e pode distribuir pra gente não muda vocês podem fazer isso à vontade é para facilitar a gestão de vocês o que a gente entende é que a responsabilidade pra gente é daquela unidade que a gente mandou primeiro então se eu mandei pra Reitoria a Reitoria passou pra PR Reitoria pra diretoria diretoria não respondeu eu vou acabar da da da Reitoria
assim em última análise para mim que responde é para quem eu passei ela delega se quiser Ana a eu acho que é importante a gente deixar claro mais uma vez a questão do supervisor porque algumas perguntas sobre isso eh o supervisor pessoal ele fica definido na unidade tá então é lá no cadastro da unidade que define-se que é definido Quem são os supervisores e apenas os supervisores das unidades auditadas conseguem enviar a Manifestação paraa unidade de auditoria a pessoa que não é supervisora consegue criar uma minuto mas o envio da manifestação a aprovação daquela minuta
ela é feita por um supervisor eu tô vendo que tem uma pergunta sobre isso aqui que você respondeu né andé da Live de 23 se supervisor é quem via tá bom se tem uma outra pergunta aqui se tem como classificar sigilo para só determinadas usuários verem a informação não todo Mundo que tiver lotado naquela unidade vai ter acesso Então se vocês criarem uma recomendação na auditoria interna que vai ser encaminhada para outra unidade todo mundo que tiver nela no eud vai visualizar se é possível criar um cadastro da área não o cadastro é da pessoa
até porque o cadastro ele é pessoal login senha meu eu preciso saber quem respondeu em nome do órgão né Assim como se eu faço um processo no sei quem Assina é aquela pessoa o que vocês podem ter só que assim a configuração de supervisor de vocês de gestor também vocês podem ter algum um conjunto de pessoas no que gerenciam os usuários e fazer a manutenção de quem entra e quem sai mas um login geral não tem porque a gente precisa saber quem tá respondendo né Assim como não sei eu assino uma pessoa assim n não
tem uma assinatura da unidade diversas pões botões mostrados não estão disponíveis se vocês sol arem A vocês vocês não vão ter alguns botões não estão disponíveis porque a unidade de vocês não tá habilitada ainda porque o US ou porque o usuário que eu usei tem perfil de supervisor e o de vocês não tem eventualmente vocês têm o perfil de usuário sem ser supervisão aí não tem opção de mandar resposta não tem opção de de enviar de de aprovar minuta Mas e o menu que eu mostrei no lado esquerdo aqui que é o menu de execução
monitoramento ele vocês vão ter A medida com que vocês sejam habilitados Ah quem se Man Alguém falou que tá fazendo a planilha para poder o gestor se manifestar quem se manifesta o gestor da unidade quem se manifesta é quem o gestor da unidade disser que pode se manifestar no sistema isso é delegado do ponto de vista se é delegado então vocês podem dizer que quem vai mandar a resposta clicar no botão é o assessor é alguém delegado por esse por esse gestor Da unidade ele pode fazer isso no sistema pode delegar a atribuição E aí
vai no conforto de vocês se vocês querem que ele faça um documento e vocês anexem ou se ele se a delegação dele no sistema é suficiente e aí vocês não ele pode estar cadastro no eud e clicar lá no aprovar fazer a visão de de de aprovador dele para vocês ter a CGU os diretores da CGU secretário da CGU secretário executivo da CGU o secretário interno fazer isso no é áudio clicam lá no Botãozinho revisam e aprovam Então pode tá todo mundo no sistema obrigatoriedade para usar o áudio como ferramenta de monitoramento a gente já
desabilitou o que a gente tinha no monitor e a ferramenta oficial da CGU pro monitoramento de recomendações para todo mundo é o é o eaud tá é para ser usado para todo mundo desde que a gente migrou o que existia e o que tiver de recomendação nova é feita tudo pela eud em relação às recomendações da ggu tá Para uso das empresas Ou aitor internos outras unidades É é é a partir do interesse de vocês tá não é obrigatório não tá bom não não é não ess tudo que a gente mostrou se vocês quiserem é
uma ferramenta disponível mas vocês não são obrigados a usar não importação de recomendações em outro sistema não a gente consegue fazer algumas importações mas recomendações a gente achou muito complicado de importar a gente tentou fazer isso para alguns casos no caso da CGU a gente fez uma uma uma rotina específica para importar para integrar os dois sistemas Hoje não tem como importar o que tá em outro sistema não é eh eu acredito que ele possa est se referindo a um sistema que ele já possui de interna e aí é possível fazer integração existe a api
que aí as áreas técnicas das unidades podem entrar em contato para fazer essa integração tá E é possível sim desde que seja feit uma integração do Sistema Obrigada André pessoa que não usa asps do sistema monitoramento data limite que eu comentei é a data limite pra implementação da recomendação é o conceito que a gente já usava mas às vezes as pessoas confundem um pouco e acham que su data limite é 2021 eu tenho até 2021 para dizer que eu não fiz nada e não é a data limite é a data que que a gente acordou
né no caso das auditorias da CGU foi acordada numa reunião com o Gestor que é aquela data em que a a a recomendação tem que tá implementada né O que foi acordado tem que est feito isso ktia não sei se tinha mais alguma dúvida só existem dois na verdade só existem dois perfis executou e supervisor tem o perfil todo mundo que eu não preciso configurar nada mais ess lotar na unidade que cria minuta visualiza as informações da unidade e o único perfil que a gente atribui no sistema é o perfil de supervisor tá no Processo
no no cadastro do usuário o perfil que é dele sempre é o de supervisor que eu vou lá nas minhas unidades equipes e atributo o que a gente tem mais e pode dar algum confusão é que eu comentei que nas minutas a gente tem papéis na minuta que são criados pelo sistema Executor é sempre a unidade de auditoria ou auditada depender de quem tá criando a minuto e supervisor é o mesmo supervisor lá do cadastro então é o mesmo papel a gente Só precisa vocês só precisam configurar um papel no processo que é o de
supervisor que para ficar mais claro é quem fala em nome da unidade o outro papel todo mundo é só tá lotado que tem como é que faz para cadastrar mais uma pessoa como responsável pelas respostas é o cadastro uma pergunta aqui do Rosenberg do sen espírito santo é só ir lá no no minhas unidades quem for o gestor de usuários de vocês Se você não souber isso conversa com a Regional Nossa do Espírito Santo que a gente consulta ou né em breve vai ter lá prisas unidades quem for gestor de usuários vai lá e fala
Quais pessoas são supervisores pode ser todo mundo se vocês usarem o sistema para cadastrar só quem vai responder para CGU ou pode ser um subconjunto de pessoas cadastramento do e-mail da unidade auditar a essa aqui alguém doari respondeu pra Juliana se o cadastramento Do e-mail da unidade auditada deve ser feito no sistema é audio lá tem o cadastro no tem sim o cadastro do e-mail da unidade auditada tá aqui no tem no minhas unidades alguém perguntou sobre a Unidade de correção isso isso é importantíssimo gente é uma coisa que gerou dúvida em vários órgãos é
bom pra gente esclarecer eu já acab com a correção também eles têm um processo interno deles que parece com o nosso Processo de avaliação de maturidade do ISM né SG não tem falado disso já algum tempo eles têm um processo que de interlocução com as duas unidades com as duas ai fui ler as respostas me perdi eles têm o processo de interlocução com as corregedorias e o uso deles o áudio na CGU cresceu tá sendo usado por planejamento estratégico para mais um monte de coisa e a correição também quis usar então eles vão usar a
estrutura do Eud vão criar não é monitoramento que eles estão usando Então não vai aparecer junto com as recomendações da CGU vai aparecer no menu aqui no no minhas tarefas nesse momento e ele estão criando uma tarefinha que é o perfil das unidades correcionais para fazer isso eles criaram no é de todas as unidades correcionais de uma vez e teve alguma conversa deles com as unidades correcionais em princípio e eles eles mesmos vão aprovar a lotação então eles Colocaram lá alguns usuários que vão aprovar a lotação e vão sair e só vem os dados das
unidades correcionais Então se vocês são gestores Possivelmente vocês podem env alguém que vocês não conhecem temporar ente lotado na unidade de correição podem ficar tranquilos como a correição tá no ponto mais baixo da hierarquia eles não vem nenhum dado de vocês o acesso tá segregado E eles vão desfazer lá esses usuários com a correção de cada órgão no tempo deles eu Não sei muito mais do que isso Mas eles vão usar sim e vão as informações vão estar separadas deixa eu ver se tem acho que a gente vai conseguir responder Tudo sim André tô olhando
aqui o da em brapa se apenas os usuários cadastrados na unidade de auditoria terão acesso às recomendações ou se tem usuário com perfil que tem acesso às unidades cadastradas não como é que é a unidade de auditoria tá vinculada à unidade Principal do óg por padrão né em alguns casos a secretaria executiva não sei mas vej de regra tá vinculado à presidência a Reitoria o que tiver essa estrutura que vocês têm de hierarquia a gente cadastrou é Audi então se a unidade de auditoria cada uma recomendação em princípio a unidade que tá acima dela vai
ver as recomendações também vai ver tudo que acontece com ela ver mina a informação ela é sempre aberta no sentido de para cima da hierarquia para Baixo não é o não é verdade nem lateralmente então uma secretaria não vem informação da outra secretaria as unidades que estão no nível que não estão na mesma árvore da da auditoria não vem mas quem tá para cima vê sim Observador de tudo tá tem uma uma uma sugestão aqui que é orientar que as comunicações sejam caminhadas no para o eud Natália aqui para o eg ou para a unidade
auditada com a em cópia tamb né PR já que o gestor Máximo auditor chefe tá sugestão aqui que se Copie as comunicações sempre ao oig a on da que se copia a unidade quando a gente fazendo um parêntese né porque vocês usam áudio também a gente falou disso na na na capacitação de quarta-feira as unidades a comunicação tá sendo feita pelo eaudio de alguns casos e a gente tem os destinatários da comunicação que é quem responde pra CGU que a gente sugere que sejam pessoas né mas nada Impede que seja uma unidade se CGU não
tem ess interlocução e tem os copiados que é quem tem ciência da comunicação mas não responde e a sugestão aqui é que seja sempre copiado que seja sempre copiado a unidade ou mais alguém porque senão se a gente mandar só para alguém como uma pessoa como destinatário se ele sair se ele não fori exonerado ou as outras pessoas não vão saber interessante a gente reforça isso com com a nossa Auditoria para que Copie todo mundo para que tenha acesso achei isso bem bem interessante puder salvar a André porque a comunicação ela é pessoal né então
se eu mandar para uma pessoa ninguém ninguém mais tem acesso se o pode ser usada para a elaboração do relatório gerencial ass ser encaminhado ao conselho semestralmente eu não faço a menor ideia do que é esse relatório para ser encaminhado ao conselho Arudo Mas se você quer usar as informações de áudio para mandar para alguém pode a informação é da sua unidade você pode disponibilizar ela sei se é isso se você quer gerar um relatório a partir dele Pode não tem nenhuma restrição mas eu não sei se entendi a sua pergunta na opção de registrar
inv vistar de regist de documentos aparece busca avançada apenas pro remetente eu não sei onde mais podia aparecer a opção de busca avançada no Envio de documentos não mas eu acho que é isso mesmo porque os outros Campos não tem que pesquisar sei se eu tô com muita clareza dessa pergunta não tá o papel do monitoramento auditado e auditoria relativa à instituição que aderiu aista aud quanto a CGU qual é o papel isso é uma coisa que que gera dúvida às vezes quando a gente tá falando de uma recomendação da CGU vocês são auditados mesmo
que vocês estejam na Unidade de auditoria sempre que a gente fala em unidade de auditoria num recomendação da CGU é a unidade Nossa então se você quando eu falo encaminhar para unidade audit é a da CGU é a unidade que criou a recomendação para encaminhar paraa unidade de vocês internamente vocês vão usar aquele trâmite interno eventualmente mas tem unidad que tem o padrão que a auditoria interna tem que dar cência na comunicação tem que ver Antes de mandar para CGU vocês vão usar o trâmite interno encaminhar autoria interna de vocês e depois devolver para quem
tem perfil para mandar para CGU tá prazo para resposta e o prazo com implementação quando a data limite para implementação a ser informado auditado enquanto o respaldo e que normativo tá na instrução da CGU sobre no no na no nosso m de orientações técnicas é a data que a gente tem usado é que é a data para Implementar se você percebe que a implementação a recomendação tem como prazo O que foi acordado né O que se acorda na reunião de busca conjunta é que eu vou implementar aquela recomendação até a data x e a recomendação
Traz essa data se ela tá para daqui a 2 anos e eu percebo que eu vou ter alguma coisa aqui que eu não vou conseguir atender aquele prazo A ideia é que antes do prazo terminar eu consiga registrar uma manifestação e pedir Prorrogação do prazo universidade tem mais de 30 ugs Como podemos controlar o monitoramento das ações se cada o je tem sua resposta seu tempo seu gestor etc vocês podem estar não sei se eu entendi bem a pergunta de como é que vocês controlam se que a gente que vocês podem fazer a gente sugere
como auditoria interna tá no nível abaixo das da estrutura para que vocês vejam tudo que vocês façam lotação além da auditoria Interna no unidade acima para que vocês vejam tudo e aí vocês que a gente sugere que vocês usem os painéis para ver o que que tá em atraso o que que tá acontecendo em cada uma das unidades tem como fazer gráfico tem como ordenar e vocês em tudo então Vocês conseguem gerenciar o conjunto de informações da Universidade como um todo acho que é isso quando solicitamos acesso ao sistema aquele Acesso aqui solicitar Lotação se
ele tá todo disponível para vocês por hora só as recomendações tá solicitar o acesso aqui lotação vocês vão ver as recomendações que a mandou mandar um e-mail pra regional pra unidade de contato de vocês pedindo para poder as recomendações de vocês nesse momento vocês vão ter acesso às recomendações assim que a gente conseguir ter prazo para disponibilizar o sistema inteiro a gente avisa como faz para iniciar o Monitoramento de a recomendação que na minuto é mostrado opção de cancelar mas de iniciar Fábio você precisa estar como supervisor da unidade de auditoria para poder iniciar se
você for gestor da unidade minhas unidades editar e se coloca como supervisor é possível aar o sistema paraa supervisão sess da audin pras recomendações da CGU o que vocês podem fazer nesse caso é Que a recomendação da CGU vai S vai só paraud vocês não vão distribuir as recomendações vocês vão dizer que as recomendações da CGU estão centralizadas em uma unidade só auditada internamente vocês usam uma estrutura [Música] detalhada quando end ações são acopladas a unidade auditada só precisa responder de referência quando a gente faz essa consolidação a que foi consolidada ela é concluída e
o que a gente entende é que Ela a gente passa a monitorar só a principal digamos assim a consolidadora as outras ficam concluídas pode ter mais de uma porque a gente entende que o que fo atender a primeira responde atende as outras pra auditoria que o que se é possível criar o atente de serviço planejamento de auditoria para quem adotar o sistema inteiro Sara quando você quando ISO for possível sim vocês vão ver ele vai seguir o processo nosso e vocês podem criar tudo que tem a gente Tem o manual de orientações técnicas né que
vocês devem conhecer a nossa N1 2017 a gente o processo sistema é adequado aquilo ali ele vai ter disponível com toda a estrutura vocês vão poder fazer desde o planejamento da unidade de auditoria até a execução das auditorias questão das corregedorias napel não tem corregedoria eu vou ter que perguntar para eles ão me falando aqui que vocês não TM corregedoria não Sei se tem alguma coisa que lembre corregedoria não sei como é que é estrutura os nommos que estão cadastrados ali são de pessoas da Corregedoria da CGU eles fizeram algum arranjo que eles iam entrar
na unidade aprovar o gestor e depois sair da lotação eu conversei com a corregedoria hoje eles me falaram que conversaram com as corregedorias Mas enfim talvez porque vocês não tenham tenha dado alguma confusão eles vão fazer algum comunicado Sobre isso mas eu já adianto que quem tá nessa unidade só ver o que tiver nessa unidade que nesse momento é nada então essas pessoas da CGU não conseguem ver nada de vocês e e e visualizar o que tá paraa auditoria eles só tem acesso a essa unidade tá Artur não sei se eu te respondi Qualquer coisa
manda um e-mail eu te sugeriria Vocês não tem cadoria né Então manda e-mail pra gente mesmo pode caminhar pra universidade para paraa CGU De Rio Grande do Sul que a gente consegue esclarecer eu converso com com luí aqui porque a gente eu sei que eles estão fazendo mas eu não sei muito detalhe eles fizeram um processo que usa o mesmo sistema a gente conversou mas o processo pod deliz deixa eu ver se tem mais alguma tem umas aqui André Deixa eu ver se eu atualiz aqui acho que eu não tô vendo as suas que você
já respondeu né tô vendo tudo junto Ah deixa eu ver se eu acho aqui on eu tá o André Já respondeu aqui do relatório em PDF que tem como gerar para para relatório Vocês conseguem exportar uma uma ah a CGU Manda todas as recomendações para único órgão que eu reitor mas temos várias gestores a sej por padrão concentra a a recomendação num ponto Só não sei se as unidades de auditoria Nossa V fazem essa distribuição Ministério eu sei que a gente distribui Pra secretaria vai depender do acordo com a unidade de vocês para ver se
é possível isso mas via de regra vocês podem pedir pra gente criar estrutura se vocês quiserem e vocês podem alterar a unidade auditada e distribuir internamente É uma opção Aroldo você falou que não conseguiu fazer as perguntas no grupo geral é porque as perguntas são moderadas tá a gente tá vendo aqui e a gente vai publicando à medida que a Gente responde mais uma pergunta aqui sobre não atividade disponível é porque a Maria Cristina é porque a sua unidade não tá para cadastrar uma nova tarefa é por isso se ocorreu o cancelamento de monitoramento a
opção de desfazer Lívia eu não sei te dizer se no fluxo não sei se essa de já tá habilitada para usar o monitoramento no fluxo antigo eu não sei se tá no fluxo novo tá se cancelar se suspendeu se concluir Tem sempre a opção De reabrir a recomendação Obrigada pelos parabéns an Obrigada dais o qual seria o botão do menu esquerda que me dá acesso ao a registrar uma recomendação da auditoria interna é o Nova tarefa é o primeiro botão se não tiver supervisor todos podem mandar não se não tiver supervisor ninguém manda Vocês precisam
cadastrar um supervisor toda a unidade tem um gestor quando a gente fez o cadastro inicial a gente pediu que vocês Indicassem quem que é o gestor da unidade se eventualmente não tiver ou vocês não souberem conversam com a contte contraparte da CGU eles têm um painel que consegue consultar as unidades inteiras todas enquanto não tem opção lá para vocês consultarem as minhas unidades e a gente habilita o gestor e o supervisor o gestor e vocês definem o supervisor planos de de sinalizar para aog o cadastro da estutura Organizacional da Luiz planos a gente tem mas
a gente ainda não tem segurança porque tem muita gente usando o sistema agora a gente tem medo de dar duplicidade o cadastro é compartilhado com todo mundo a gente tá estudando uma possibilidade a gente acha que seria muito bom e estamos com conversando sobre isso mas a gente ainda não pensou em como operacionalizar porque do jeito que é hoje eu cadastro qualquer unidade em qualquer hierarquia hoje tem três Pessoas eu acho que fazem esse cadastro assim é bem restrito pra gente ter algum padrão de nomenclatura e tal a gente tá pensando nisso como verifica quem
é supervisor hoje você não consegue tá sem nome aqui porque a gente não tem opção de visualizar a estrutura da unidade mas a gente vai colocar em breve essa opção o que vocês podem fazer é testar se eu tenho uma opção de responder a recomendação seu supervisor se eu não tenho eu não sou por enquanto Esse do nova atividade eu já expliquei considerando que se trata de um sistema eu vou tentar aqui as últimas eu acho que a gente já tá terminando né André tô otimista aqui considerando que se trata de sistema de auditoria seria
mais adequado que um membro da auditoria atômico atue como gestor da unidade principal é uma decisão de vocês porque é um sistema de auditoria para conversar com a unidade auditada e para Fin de auditoria a gente entende que que o Nosso contato é o dirigente máximo Então vai do em de vocês normalmente é isso que tem acontecido Carlos A gestão tem ficado na auditoria interna alguns órgãos decidem criar a estrutura inteira e delegar esse papel e dizer que cada unidade tem o seu próprio gestor outros centralizam e só a auditoria interna gerencia mas via de
regra o que a gente sugere inclusive é que a auditoria interna seja o ponto focal para pros gestores não sei usar o sistema que Procure vocês porque vocês conseguem uniformizar o no órgão né começam a se apropriar mais do sistema a resposta tende a ser mais rápida e se os os gestores não conseguirem que procurem a CGU na contraparte é a nossa sugestão que o fluxo fique em vocês mas a decisão de cada órgão se eu criar uma recomendação para minha unidade todas as unidades da minha instituição verão aquela recomendação não verão a sua unidade
de auditoria Quem tiver acima dela dando exemplo eu tenho uma unidade que tem o nível principal três diretor e a unidade de auditoria vinculada a principal se essa unidade cria uma recomendação quem vê é a unidade de auditoria e a principal to por hierarquia as diretorias não vem a menos que elas sejam unidades auditadas o monitoramento ten iniciado pode-se ter várias unidades auditadas que só Vejam as suas próprias Recomendações e se reportem através de minutas Ao Único supervisor de áreas auditadas sim vocês podem dizer que tem o vocês vão pegar esse pisou e colocar a
lotação nele dele em todas essas unidades imagina que vocês querem por exemplo pegar as recomendas CGU distribuir internamente mas querem que só uma pessoa mande eu só um grupo de pessoas mande essas pessoas que estão na estrutura principal vão estar também todas as subunidades e vão ter o papel De supervisor aí só elas vão ter essa essa vão ser realizar esse fluxo é possível também não definir supervisor nas subunidades e deixar a supervisão só as cima só que aí a notificação não vai tá a notificação só vai dentro da mesma unidade hã já foram cadastrados
os usuários quando cadastrarmos as subunidades precisamos alterar a lotação dos dos usuários com as respectivas subunidades eu entendo que sim para Poder vocês se agregarem informação se é possível separar quem envia posicionamento para CGU e posicionamento interno Hoje não tem essa opção hoje quem é supervisor é supervisor para tudo é uma coisa que eu acho que a gente pode pensar conversar internamente ho a gente se agrega mas hoje supervisor é supervisor para tudo um documento com perguntas e respostas a gente vai fazer para disponibilizar no site eu não sei vamos Colocar tanto a gravação a
gente vai colocar lá no no no AD vai mandar e-mail para vocês lá pela inscrição e vamos para vocês terem acesso André se você puder fazer o comunicado aí com o link de novo do EAD para se alguém não pegou mas a gente vai colocar assim perguntas e respostas tá consolidar a gente coloca se quiser fazer além do gráfico uma tabela de recomendações pendentes essiz é só você que lá no gráfico tem um Um olho Zinho de visualizar se você clicar nele ele vai paraa tela de pesquisa com todos os dados tem alguma pergunta aqui
grande que fala do de recebimento de respostas auditados eu tô achando que é uma sugestão eu vou responder Depois tá login da área responsável eu vou ler com calma para poder responder poder gerar um relatório para encaminhar o presidente do órgão público para o comitê das recomendações em Aberto Vocês conseguem gerar um relatório gerencial gerar extração lá do Excel com a configuração que vocês quiserem para poder exportar o que que tá em aberto botar os filtros e mostrar só o que tá em aberto com qual foi a última manifestação não sei como seria esse relatório
gerencial se seria um se é formatação ho eu não sei a gente preferiu fazer em PDF em Excel para dar mais flexibilidade para vocês eventualmente fazerem tabela dinâmica o Que quiserem a partir dos dados todo pa vai se encaminhado via aud nesse primeiro momento não mas eu acho que a ideia é que em breve sim o eud seja o sistema para todo mundo mas acho que isso vai ser aos pouquinhos pode solicitar uma unidade para responder para todo mundo Eu já respondi isso né as informações pessoal de trilha se localiza em auditoria contínua tem um
menuzinho de auditoria contínua no menu Da esquerda tem opção auditoria contínua sistema conecta T aqui querendo responder a gente já tá avançando no tempo né eu vou tentar as últimas aqui tá mais três eu paro conecta isso é uma coisa importante de comentar a gente conhece a gente tá conversando com o TCU porque a gente também sonha integrar as coisas para poder vocês poder poderem usar como é udio Tem uma estrutura mais detalhada assim de mina também a ideia é que vocês que a gente consiga integrar a Gente tá conversando com TCU é uma conversa
que envolve um monte de gente mas é uma pauta Nossa o TCU já sinalizou interesse também tá na pauta do nosso secretário do secretário de ti do TCU pra gente conseguir viabilizar Então vai acontecer em algum momento importar a estrutura atual Vig gente no Audi se vocês mandarem pra gente a estrutura a gente consegue cadastrar Hum acho que a gente conseguiu responder Todas tá do que eu tô vendo aqui Talvez eu tenha pulado alguma coisa mas eu fiz uma visão pera aí posicionamento da CGU sobre a lei de proteção de dados segurança da informação Qual
o posicionamento da CGU tá Pergunta Ampla né que que eu posso falar sobre segurança de dados todo acesso a qualquer coisa tem log os adites não acessam os dados quando a gente a gente gera algumas informações da CGU De painel para poder enfim para gerar extração tudo que é de vocês tem um marcador de sigilo Então ninguém consegue extrair da base esses dados as extrações não geram tem restrição que o dado não sai da base administrador de sistema assim eventualmente tem algum acesso a gente consegue acessar mas tudo que eu acesso tenho logo no sistema
e eu trabalho na CGU e eu não quero responder um p por isso então tem todo o controle de de de De de log de cada alteração que é feita cada visualização que é feita a gente tem um controle muito grande com tudo que a gente faz no sistema porque a gente sabe que enfim é é o papel nosso para prover a solução e que a gente não quer né um que preza por transparência e por proteção dos dados Acho que respondemos tudo gente então eu vou encerrar com 6 minutos de atraso tem 15 perguntas
aqui que 14 não publicadas acho que a gente vai Publicando aqui assim que encerrar eu vou agradecer a vocês mais uma vez pela disponibilidade por pela participação por aguardarem com a gente até às 5 da tarde sei que é muita coisa sei que vocês vão ter mais dúvidas tem mais um monte de possibilidade no sistema que a gente não comentou ele é um sistema que ele é complexo porque ele é completo então vocês podem usar ele de uma forma bem simples só responder paraa CGU mas a ideia da gente era entregar uma solução Que fosse
completa que seja um sistema realmente de estão da auditoria interna por isso ele tem tantos recursos eventualmente tem algum recurso que eu não comentei se vocês tiverem dúvida procurem a unidade de auditoria da CGU com quem você tem em contato Quero Agradecer asos colegas da CGU também que estão acompanhando aqui que tem sido parceiros fantásticos nesse processo tem respondido muita dúvida tão aprendendo o sistema encaminham paraa gente tem sido Um apoio muito grande porque a gente sozinho na equipe que manté o sistema não conseguiria responder a todo mundo então a gente tem contato com apoio
dos colegas tem sido muito bom e se vocês tiverem dúvida encaminha a gente continua à disposição a gente vai colocar o vídeo do do do evento vou reforçar mais uma vez a inscrição pro certificado para quem não fez e quem você a gente vai colocar no no no YouTube da CGU o v Dessa capacitação e o perguntas e respostas consolidada eu tô vendo aqui que a gente tem bastante pergunta então eu vou consolidando aqui vou agrupar talvez vocês não encontrem a pergunta de vocês eu vou agrupar nas mais né por tema aí a gente coloca
lá as respostas e avisa lá pelo ambiente de AD para todo mundo que estava inscrito tá obrigada não sei se and quer falar mais alguma coisa não eu agradeço só agradecer mesmo a você e ao pessoal aí pela atenção Mesmo obrigada gente Obrigada André por todo o suporte sempre até uma próxima oportunidade gente Y
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