Reforma Tributária: Importação e Apuração IBS e CBS fase teste 2026

Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sessão de treinamentos do YouTube da Central de Soluções Domínio da Thomson Reuters. E no dia de hoje a gente vem para trazer mais uma novidade aí para todos vocês, né, que são clientes nossos eh nossos aqui das soluções Domínio, porque nós vamos trazer hoje eh a importação e a apuração eh dos novos impostos, né, do IBS, da CBS para o período de teste que Vai iniciar obrigatoriamente a partir de 2026, né? Então, muitos de vocês que estão acompanhando as movimentações aqui da gente da

Domínio já notaram, né, que a gente está trabalhando bastante nessa questão da reforma tributária. Então, a gente lançou um módulo de reforma tributária aqui. Inclusive, quem ainda não fez a ativação desse módulo, né, já pode fazer também a ativação do módulo. Nesse módulo, a gente tem um simulador que vai mostrar para vocês quanto que a Empresa paga hoje de imposto e quanto que ela vai pagar após a reforma tributária. Nesse módulo, a gente tem ainda um planejamento tributário que vai comparar, né, os regimes de lucro real, lucro presumido, simples nacional com recolhimento de IVA por

dentro ou simples nacional nacional com recolhimento de IVA por fora para você identificar ali qual é o melhor regime. E além dessas duas ferramentas de cálculo que a gente tem nesse módulo, Temos também ali e os treinamentos, né, que são dois tipos de treinamentos, que é o treinamento com o professor Felipe Guerra, que é um curso que segue uma estrutura programada, já que a gente já está na 10ª aula. Inclusive eu coloquei uma enquete ali para ver, né, quais são as pessoas que estão participando desse curso e a grande maioria está participando, né? Então, 81%

indicou que está participando do curso com o professor Felipe Guerra. Então já até Facilita aqui pra gente, né? Então tudo que a gente for falar aqui de IBS, CBS hoje já vai ser mais tranquilo, né? Porque vocês já estão eh entendendo, né? Tudo isso, participando dos cursos e entendendo melhor o funcionamento eh desses novos impostos. E ainda dentro desse módulo de reforma, nós temos a tria, que é uma inteligência artificial treinada para tirar dúvidas também sobre a reforma tributária. Então isso foi o primeiro lançamento que a gente fez há Algumas semanas atrás com relação à

reforma tributária, que é uma ferramenta mais paraa questão de planejamento, né, para você planejar, ver eh o impacto da reforma aí nos seus clientes, nos clientes do escritório de contabilidade. E agora a gente já vem com algo mais operacional, né, que é uma alteração na própria escrita fiscal, tendo em vista que a gente tá entrando já no mês de outubro e o mês de outubro é um mês importante para quem vem acompanhando a Reforma tributária, porque algumas coisas bem relevante, eh, relevantes, né, vão acontecer agora, eh, nesse mês de outubro. Para quem não me conhece,

eu me chamo Den Rodrigo, sou consultor tributário aqui das Soluções Domínio. Eu vou estar eh ministrando esse treinamento no dia de hoje para vocês. Aula ela fica gravada, então depois vocês podem rever também esse conteúdo, né? Ah, tô aqui vendo, mas tô atendendo o cliente, tô fazendo aqui eh alguma Tarefa aqui no escritório, perdi alguma coisa, fica gravada lá, vocês podem rever também tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer do treinamento, vocês podem enviar essa dúvida para mim. Como que vocês fazem para enviar? Lá no comentário fixado do chat do YouTube, eh, tem

um comentário que tá escrito assim, ó: "Envie sua dúvida no link". Aí você vai clicar lá naquele link de enviar as dúvidas, vai colocar o seu Nome, vai colocar o seu e-mail, né? Porque eh dependendo ali, se não der tempo de responder algumas dúvidas, a gente pode depois acabar respondendo por e-mail, tá? Então, coloquem a dúvida de vocês ali que ah depois a gente vai estar respondendo também, certo, pessoal? Então, vamos lá. Ó, a Carol Carla comentou, né, Carol? Aqui participando, né? Então, deve estar participando do curso com o professor eh Felipe Guerra também. Depois

eu mostro Também como é que faz a ativação do módulo da reforma, né, que eu comentei que a gente lançou, ele exige uma ativação nesse módulo da reforma para ter acesso a a essas ferramentas de planejamento. Ah, então a gente vai eh mostrar depois ali como é que faz essa ativação. Lembrando, né, que essa ativação ela é gratuita para quem é cliente de domínio, ativar até o dia 30/11 não vai ter nenhum custo. Vocês podem pesquisar na central de soluções Também como ativar o módulo de reforma tributária. temos treinamentos do módulo de reforma tributária lá

dentro da central de soluções também. Agora, no começo, eu vou focar na questão do IBS, CBS. Lá no final a gente pode, se for, né, de interesse de vocês, falar mais também sobre o módulo de reforma. Então vamos lá, rapidamente, né, só pra gente dar uma introdução. Eu sei que aqui a maioria, né, 80% tá participando do curso com o professor Felipe Guerra, mas É importante a gente dar essa introdução, principalmente pra gente falar da questão da regra de transição, pra gente entender o que está sendo liberado nesse momento dentro do sistema domínio. Então vamos

lá. Como é que vai funcionar a reforma tributária? Basicamente uma substituição de tributos, né? Então, a gente tem a saída do ICMS, a saída do ISS, a entrada do IBS no lugar, que é o imposto sobre bens e serviço, que é o imposto que vai ter a Competência dividida entre estados e municípios. A gente tem também a saída do PIS e da COFINS, entrada da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços que eh vai ter a competência federal. E a gente tem aquela particularidade, né, do IPI e do imposto seletivo, que o imposto

seletivo ele também é um novo tributo que foi criado na reforma tributária. Ele vem para, digamos assim, substituir o IPI, né? Ele também tem uma natureza extra fiscal, né? Não tem como Principal finalidade eh o o a arrecadação, né? Tem ali uma finalidade de eh intervenção na economia, né? para fins de desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde ao meio ambiente. Então, a gente tem ali o o imposto seletivo, mas a gente tem ainda a continuidade do IPI, tá? Então, o IPI ele não é finalizado na reforma, ele vai ter a alíquota

eh em na regra geral, né, sendo zerada para todos os produtos, mantendo uma alíquota maior que zero, Somente para aqueles produtos que são produzidos fora da zona franca de Manaus, mas que também são produzidos na zona franca de Manaus. Então, um resumo rápido da reforma tributária é esse. Muitos de vocês já estão cansados de ver isso, né? Porque é, digamos assim, o core, né? O ponto principal da reforma tributária é essa mudança nos tributos. Mas agora eu vou trazer para vocês ah uma linha do tempo pra gente entender como que vai ser a transição para

esse Novo regime, né? Então, a gente vai acabar com o ICMS e o ISS de uma hora para outra e vai entrar o IBS no lugar. vamos acabar com o PIS e com finins de uma hora para outra e vamos entrar com a CBS no lugar. Não é bem assim. Tem todo um período de transição, que é o que a gente vai ver agora. Então, como que vai ficar a transição? No ano de 2026, a gente já tem o início do que a gente chama, né, do que eh o pessoal que tá cuidando da da

reforma Tributária também chama, que é a fase teste, né? Então é o início da fase teste da reforma tributária lá no ano que vem, a partir de janeiro de 2026. O que que a gente vai ter nessa fase teste? A gente vai ter o destaque de 1% de IVA, né? Lembrando que o IVA é a nomenclatura. Quando a gente junta o IBS e a CBS, a gente tem o imposto de valor agregado que é o IVA. Então a gente vai ter o destaque de 1% de IVA. Dentro desse 1%, nós vamos ter 0,9% de CBS,

0,1% de IBS, juntou os dois, dá 1% de IVA. Período de teste, não vai ser recolhido esse valor, né? Então a gente não vai ter o recolhimento desse valor. Ele é apenas para fins de teste, né? Eh, então a gente vai apenas destacar esse valor nos documentos fiscais, né? E eh não vai ter o recolhimento desse valor nesse momento, né? O que que vai acontecer em 2027? 2027 tem uma mudança grande. A gente tem a extinção completa do PIS e da CofinS e a entrada Do do CBS integral, tá? Então o PIS e a CofinS

eles acabam, né, a partir de 1 de janeiro de 2027 e entra de forma integral a CBS. Ali no ano de 2027 tem uma série de mudanças também relevantes que é o zeramento, né, das das alíquotas de IPI na regra geral, só mantendo aquelas situações da zona franca de Manaus. 202 também tem o início do imposto seletivo, previsão de início do split payment também em 2027. Então 2027 é um ano bem eh digamos assim, vai ser Um ano bem corrido aí pros profissionais da contabilidade. Já no ano de 2028, nenhuma mudança, né? Então, é um

é um ano de eh afirmação dos sistemas, né, de eh prova, digamos assim, né? Então, eh os desenvolvedores dos sistemas lá da Receita Federal que vão receber todas essas a informações desses novos tributos, eles vão ter o ano de 2028 para se estabilizarem, né, darem segurança pra gente seguir eh com a reforma eh sendo aplicada. E de 2029 a 2032, a gente tem o início da transição do IBS, né? Então o IBS ele vai sendo eh incluído, né, aos poucos. Então a gente vai diminuindo a cada ano o ICMS, o ISS e incluindo um pouquinho

de IBS. A gente vai ficar de 2029 a 32 fazendo isso. Então vai ser 10% ao ano. Então em 29 eu diminuo o ICMS e o ISS em 10%, aumento o IBS em 10%. 2030 mais 10% - 10% no ICMS e vai indo até chegar 40% em 2032. E quando a gente tem a virada de 2032 para 2033 a gente tem, né, o fim do ICMS, do ISS e início integral do IBS também. Então, percebam que a transição ela é bem longa. Ela começa em 2026 com a fase teste e vai terminar lá em 2032

e 203 paraa frente é é vida nova, né? e regime tributário novo, né? Fim da das apurações duplas. Aí a gente segue só com o IBS, CBS e o imposto seletivo e o IPI para aquelas situações da zona franca de Manaus. O que que a Domínio está liberando? Liberou ontem, né, na versão de setembro, né, que a gente liberou ontem ali próximo ao meio-dia. Que que a Domínio está liberando nesse momento? esse negocinho aqui, ó, a apuração, né, a importação das informações e a apuração do IBS e do CBS para o ano de 2026, que

é o ano teste, tá? Então, é isso que a gente liberou nesse momento. E por que que a gente liberou nesse momento? Daqui a pouquinho eu já falo para vocês. A gente vai ver toda as Alterações, né, que estão eh acontecendo na nota fiscal eletrônica e vocês vão entender um pouco mais. Aí o pessoal já começou a comentar ali no chat, ó, o Adilson Ananias Dener e o imposto seletivo a domínio já está calculando? Já foi liberado ontem o imposto seletivo? Não, não foi liberado. Então é justamente isso que eu quero trazer para vocês. A

gente liberou no sistema domínio a preparação para o ano de 2026. 2026 tem imposto seletivo? Não tem, né? Então, o imposto seletivo, ele começa em 2027, então a gente vai ter ainda um longo caminho, né, ah, para entender essa essa característica do imposto seletivo e fazer a implementação. Mas o que eu posso garantir aqui para vocês é que quem é cliente de domínio tá tranquilo, né? Então, a gente tem o início do IBSCBS em janeiro de 2026, a domínio já em setembro já tá lançando, né? já tá lançando a importação desses valores e Apuração desses

valores do período teste lá em janeiro de 2027, quando começar o imposto seletivo, pode ter certeza que, inclusive, né, de forma antecipada, a gente aqui das soluções domínio já vai estar liberando também eh o cálculo, né, do imposto seletivo com todas as suas particularidades também, certo? Então é isso que a gente tá liberando, apuração do IBS, apuração da CBS, alíquota teste, 0,1% de IBS, 0,9% de CBS para o ano de 2026. Estamos liberando a importação dos Documentos. Tô vendo ali o Lucas já comentando no chat. E a importação do NFC. Estamos liberando também. Estamos liberando,

Lucas. Então, ah, toda a importação também desses valores, dessa alíquota teste, a gente liberou na versão de ontem, né, no no na atualização que a gente liberou no dia de ontem. Então, a importação da NFE, eh, modelo 55, da NFCE, nota fiscal de consumidor eletrônica, NFC, NF Energia, CTE, né, NFSE, Padrão Nacional, tá Liberado também, né? Eu vou mostrar a importação desses documentos hoje aqui para vocês. Então, vamos lá. Por que que a gente está fazendo essa liberação nesse momento, pessoal? pelo seguinte motivo, se a gente for verificar eh a nota técnica que trata, né,

do da nota fiscal eletrônica, né, modelo 55 da NFE, então a gente tem a nota técnica eh 2025002 que trata, né, da reforma tributária como sobre o Consumo, né, que eles vêm chamando de RTC, reforma tributária sobre o consumo. Já é uma informação relevante também, né? A reforma tributária que a gente tá tendo no Brasil nesse momento é nos tributos do consumo, tributos de sobre a renda, né? Tributos direto não tem eh não tem reforma nesse momento, né? Específica sobre o consumo. E o que que essa nota técnica prevê? Ela cria, né, aqueles campos novos.

Então, aquele campo de Ciclesto, Né? Tô vendo aí bastante gente falando do campo de Ciclest Trib. Cria o campo eh com os valores do IBS, com os valores da CBS, com as alíquotas do IBS, com as alíquotas da CBS. Então todos esses campos novos que foram criados dentro do documento fiscal, eles passam a valer em produção a partir do mês de outubro, tá? Então, a partir do mês que vem, outubro de 2025, já entra em produção esses novos campos. Eles vão ser obrigatórios nesse momento, Não, né? Tá, mas Danel, como é que eles entram em

produção no mês 10, mas a obrigação não é só lá em janeiro de 26? É isso mesmo. Então eles entram em produção agora no mês 10, no mês de outubro de 2025, mas eles vão ser ainda opcionais, né, o preenchimento deles até dezembro de 2026, tá? Então até dezembro de 2026, não, 2025, né? Então agora de outubro de 2025 a dezembro de 2025 eles são opcionais e a partir de janeiro de 26 eles viram, né, eles vão se tornar, Né, campos eh obrigatórios, com exceção daquelas empresas do Simples Nacional. Então, já vi algumas pessoas comentando

aqui também e no chat, né, tá? E as empresas do Simples Nacional vai impactar alguma coisa, essas liberação? Nesse momento nada, porque as empresas do Simples Nacional elas não vão participar do período teste, elas não vão participar desse teste que vai acontecer no ano de 2026. Então, todas essas alterações que eu venho comentando Com vocês hoje, elas são só para as empresas do regime normal. Simples nacional não se aplica nesse momento. Eu trouxe aqui para vocês, pra gente ver, né, lá dentro do próprio da própria nota técnica, né, trouxe aqui um print da nota técnica.

Que que a gente pode ver aqui de importante aqui nessa nessa nota técnica? Lá na introdução a gente já tem aqui a informação, né? Então essa nota técnica substitui eh no âmbito da NFE e da NFCE, né? Aquela nota antiga que cria Novos eventos e modifica o layout da NFE e da NFCE, inserindo os grupos e campos opcionais eh relativos à tributação dos novos impostos em atendimento, né? a emenda constitucional 132, né? Quem tá participando lá do curso já sabe que foi a a emenda que promulgou, né, a reforma tributária. E a Lei Complementar 214,

quem participa do curso já sabe também que é a lei complementar que regulamentou a reforma tributária com data de implantação e ambiente de Produção prevista para outubro de 2025. Então, a partir de outubro de 2025, vocês já vão conseguir, né, desde que o sistemas emissor de documentos fiscais que vocês utilizam esteja preparado para isso, vocês já vão conseguir emitir eh os documentos com esses campos novos, né, com valores nesses campos novos. E o que que vai acontecer? De modo a viabilizar a efetiva operacionalização a partir de janeiro de 26. Então, o próprio pessoal que desenvolve

a nota Fiscal eletrônica, eles já deram 3 meses pra gente ir se adaptando. Então eles vão liberar em produção em outubro e vão dar três meses, outubro, novembro e dezembro, de forma opcional pra gente já ir se acostumando para que lá em janeiro de 26 já fique, né, obrigatório, tendo em vista que a partir de janeiro vai ter que ter o destaque eh para fins de teste, né, de forma obrigatória. Por isso que a gente está liberando nesse momento tudo isso, né? Então vocês Que já estão buscando adaptar os sistemas emissor de documento, não é

lá o RP que os que os clientes de vocês utilizam, né? Vocês já vão conseguir pegar esse documento que foi emitido no RP, já importar ele pro domínio com essas informações do IBS, Ciclest e tudo mais. Lembrando, a partir de 10 de 2025 vocês já vão conseguir utilizar dentro do sistema domínio, mas a obrigação ela começa lá em janeiro de 26 e as empresas Do Simples Nacional elas não estão dentro desse grupo que vão participar da fase teste. E agora, antes da gente ir lá no sistema domínio para mostrar para vocês as configurações, pra gente

importar ali umas notas, vou mostrar aqui umas notas para vocês, a Ester Carvalho, vou mostrar a nota de serviço também, tá? Eu vou mostrar ali a nota padrão nacional, que vai ser também o novo padrão, né? A partir de 2026 vai ser a nota fiscal de Serviço padrão nacional. A gente vai mostrar toda a importação delas aqui dentro do sistema domínio também. Mas antes eu quero reforçar esse ponto aqui, reforçar o ponto da classificação tributária, porque por mais que 75% respondeu que participa do curso lá que a gente tem com o professor Felipe Guerra, quem

participa do curso já tá cansado de saber o que que é a classificação tributária. Mas eu tô vendo ali que 25% Respondeu que não está participando do curso com o professor Felipe Guerra. Então eu vou a reservar, né, aqui um tempinho dentro do do treinamento pra gente falar sobre a classificação tributária, que vai ser importante, né, porque lá dentro do sistema domínio a gente vai ver que boa parte do sistema, boa parte das informações do IBS, do CBS, elas estão relacionadas aqui com a tabela de classificação tributária. Então vamos lá. Coloquei aqui no Material só

um print, né, da tabela de classificação tributária, mas eu vou mostrar aqui dentro do portal da conformidade que eu acho que vai ficar mais fácil. de eu explicar o que que é a classificação tributária. Então, se a gente entrar no Google, eu peço que vocês façam isso que eu estou fazendo. Quem não sabe o que é a classificação tributária, quem nunca acessou a tabela de classificação tributária, vem no Google e pesquisa pelo seguinte: Portal da conformidade fácil. Pesquisa por portal da conformidade fácil. Vocês vão entrar no primeiro link que vai aparecer aqui, ó. Portal da

conformidade fácil. Clica aqui nesse link, vocês vão cair lá no portal da conformidade. Dentro desse portal da conformidade, a gente vai ter aqui, ó, os serviços. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em tabela de classificação Tributária. Clicou aqui, ó, em tabela de classificação tributária, vocês vão cair aqui na tabela do classificação tributária, que é conhecida, né, como CCL Trib, que é o nome da PAG que a gente tem lá dentro do documento fiscal eletrônico, né? Então, o que que é a tabela do do de classificação tributária? É uma tabela aquela de codificações, né, de codificações

que vai trabalhar junto com o CST. Então, agora a gente tem o CST junto com a Classificação tributária. CST você já conhecem, né? Então, CST já é comum no dia a dia da gente. A gente já tem o CST de PIS, já tem o CST de Cofins, já tem o CST do ICMS. O que que o CST diz? CST diz se aquela operação é tributada, se aquela operação tem a alíquota reduzida, se aquela operação tem isenção, se aquela operação tem imunidade, que são esses códigos aqui, ó. Então, os CSTs do IBS e do CBS são

esses aqui, ó, né? Então, tributação integral, tributação Normal, tributação com alíquotas uniformes, tributação com alíquota reduzida, alíquota fixa, isenção, imunidade, diferimento, suspensão. Então, tudo aqui é os CSTs. Porém, para cada CST desse aqui, eu vou ter códigos de classificação tributária que vão fazer referência a dispositivos da Lei Complementar 214, que regulamentou a reforma tributária. Então, por exemplo, se eu estou falando de eh imunidade, né? Imunidade e não incidência. Aí eu venho Aqui no CST de imunidade e não incidência, eu clico aqui no CST de imunidade, que é o 410. Ele me traz aqui, ó, uma

série de códigos que são todos os dispositivos que estão na lei complementar que geram imunidade, né? Então agora a gente tem essas duas codificações. Quando eu for emitir uma nota fiscal, eu vou ter que indicar essas essas coisas lá dentro da nota fiscal. Então, lá Dentro do sistema emissor de nota fiscal que o cliente de vocês utiliza, ele vai ter que dizer, então vamos supor que ele tem alguma eh imunidade pela exportação de bens e serviço. Então, ele faz a exportação aí de um bem ou de um serviço e com isso ele tem a imunidade.

Quando ele for emitir esse documento fiscal, dentro desse documento fiscal, ele vai ter que indicar a classificação tributária. Qual é? Exportação de bens e serviços. E consequentemente essa Classificação tributária de exportação de bens e serviços vai gerar um CST de imunidade e aquela operação ela vai ter imunidade. Então a tabela de classificação tributária, ela é fundamental pra gente entender a reforma tributária, entender como um todo mesmo, porque se a gente vier aqui, ó, por que que exportação tem imunidade, né? Por que que exportação tem imunidade? A gente vem aqui na tabela de classificação, pega o

código de Exportação, vem aqui no olhinho, ó, clica no olhinho e ela vai me dizer: "Ela tem imunidade", porque o artigo oitavo fala que tem imunidade. Se a gente for lá na lei complementar 214, vamos lá na lei complementar, o artigo oitavo é o artigo que fala das imunidades, né? Então a gente vem aqui, ó, artigo oitavo das imunidades. São imunes as exportações, né? Então, a tabela de classificação tributária, pessoal, é a chave da reforma Tributária, tá? Então, até o próprio professor Felipe Guerra, numa das aulas que a gente fez lá do curso, ele comentou,

né? Ele até não sabia, o pessoal comentou com ele, né? O pessoal falava com ele sobre Ciclest Trib, Ciclestrib, que era a chave da reforma tributária, mas ele não conhecia o nome Ciclest Trib, ele conhecia só classificação tributária. Aí depois que ele foi descobrir que o Ciclest Trib a classificação tributária e de fato é Uma codificação ali que vai ser muito importante pra gente entender as configurações do domínio, pra gente orientar os nossos clientes, tá? Então tem, nesse momento, tem que ter um papel de orientação muito grande, né, dentro do escritório de contabilidade com os

clientes de vocês para que eles possam configurar corretamente os sistemas emissor de documento fiscal para que a nota fiscal tenha as informações corretas, tenha a classificação Tributária correta, tenha o CST correto. que ponto muito importante agora, quem não tá prestando atenção, quem tá aí eh participando com a gente, mas está eh atendendo alguém ou mandando mensagem para alguém, foca agora no que eu vou falar. Um dos pontos cruciais da reforma tributária é o documento fiscal eletrônico. Então o documento fiscal eletrônico, ele vai alimentar, Vai alimentar a apuração assistida, que é a apuração do IBS e

da CBS. Então imagina que tudo vai ser online. A partir de agora eu emito o documento fiscal, esse documento fiscal vai ter a classificação tributária que vai puxar o CST, vai puxar o IBS e o CBS, que vai alimentar a apuração assistida, que é a apuração que a própria receita vai fazer. Então o documento fiscal é a chave da reforma tributária. É muito diferente do que Acontece hoje, né? Vocês estão acostumados a trabalhar com PIS e Cofins. Como é que funciona o PIS e Cofins hoje? errou no documento fiscal, arruma no FD contribuições, né? Errei

ali uma coisinha ali no no documento fiscal, arrumo no FD contribuições, né? Com a reforma tributária, a nota fiscal eletrônica, ela é a chave de tudo. Ela é a chave de tudo. A nota fiscal eletrônica, ela precisa estar correta. Dener, e se eu errar na emissão da nota Fiscal eletrônica, o que que vai acontecer então se eu não tenho mais o se eu não vou ter mais o FD contribuições para arrumar? O que que vai acontecer se eu errar? na emissão de uma nota fiscal eletrônica, não é para 2026, né? é pro futuro, mas a

gente vai ter eventos de ajustes em notas fiscais, a gente vai ter notas de débito e notas de crédito. Então, a gente vai ter uma série de coisas novas que vão vir aí pela frente e não é para Agora, mas que eu já tô antecipando aqui para vocês terem um entendimento melhor também de como que vai funcionar tudo isso. Quem tá participando lá do curso com o professor Felipe Guerra já tá, né, entendendo tudo isso. Então eu até indico, né, que todos vocês participem lá com a gente do curso para ficar por dentro de tudo

isso, tá? Mas o ponto é esse, tabela de classificação tributária. Vou até mandar aqui no link no chat direto para vocês, ó. Mandei Aqui no chat para vocês e foco no documento fiscal. O ano de 2026 é o ano teste, tá? Então ele é o ano que eles a própria receita já disponibilizou esse ano pra gente se preparar, né? pra gente orientar os nossos clientes, ajustar os sistemas emissor de documento para que a classificação tributária fique certa, o CST fique certo, as informações do IBS fiqu certa, porque a partir de 2027 essas informações do documento,

elas já vão alimentar a apuração assistida, que É a apuração, digamos assim, online, né? A conta corrente online de apuração do IBS e da CBS. Uma outra dica que eu dou para vocês, se vocês desejam, né, ter essa tabela de classificação tributária em um Excel, também dá para vocês baixar, né? Dá para vocês ir lá direto no eh no portal da NFe. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Então, lá no portal da NFE dá para vocês baixar a tabela. Só deixa eu ver aqui. Acho que tá em diversos. Deixa eu ver se tá aqui.

Tabela de código de combustíveis. Tá aqui, ó. Tabela de código de classificação tributária. Tá vendo aqui, ó? Tabela de código de classificação tributária do IBSCBS, publicado em 18/06/25. Clica aqui que ele vai baixar o Excel. Eu vou mandar aqui no chat agora baixar tabela de classificação tributária em Excel. Mandei ali no chat para vocês, Para quem quer baixar em Excel também. Então, a gente deu essa introdução, falamos, né, sobre eh as mudanças que a gente tá tendo, sobre o que a domínio liberou nesse momento. Agora a gente vai para dentro do sistema para entender, né,

um pouco mais de como que vai funcionar tudo isso dentro do sistema domínio. Então, já estou aqui com o domínio escrita fiscal aberto, mostrando aqui para vocês. Lembrando, né, tudo isso ele tá disponível a partir da Versão 10.5A09. Essa versão ela foi liberada no dia de ontem. próxima ao meio-dia. Quem utiliza domínio web, o domínio web ele atualiza durante a noite, né? Então, quem é domínio web teve a atualização de ontem para hoje. Então, hoje a tendência é os domínio webs já estarem atualizado. Ah, Dener, eu uso o domínio web, mas o meu não tá

atualizado ainda, né? Por que que o meu não atualizou? Em algumas situações não atualiza. Por quê? Se você Deixou o seu sistema aberto de ontem para hoje, como ele estava aberto, aí não dá pra gente atualizar. Aí a gente vai tentar essa noite de novo. Se não der, a gente tenta na próxima noite. Então, eh, alguns de fato, né, geralmente atualiza ali 99,9% de todos os domínio web na primeira noite, mas sempre fica algum para trás que estava aberto ali executando alguma alguma tarefa no momento que a gente executou a atualização do domínio web, Que

é uma atualização automática, né? Então, se você tem domínio web e ainda não está na versão 10.5A09, 5A09. Tranquilo, aguarde aí um pouquinho, né? Provavelmente de hoje para amanhã já vai estar na versão nova ou então eh de sexta para sábado, né? O importante é que e ele vai atualizar sozinho a partir do momento que não tenha, né, nenhuma ação sendo executada ali, no momento que a gente dá o play ali para rodar as atualizações automaticamente. Se você já está nessa versão, o que que vai acontecer aqui no menu controle parâmetros da escrita? vocês já

podem criar uma vigência a partir do mês 10 de 2025 para incluir os novos impostos, tá? Então, ó, vocês podem ver aqui que eu já criei essa vigência, ó. Então, aqui nos meus parâmetros, eu cliquei aqui em nova vigência, criei uma vigência em 10 de 2025, que é o período corte, né? Então, a partir de 10/25 vocês já conseguem estar incluindo tanto o IBS quanto a CBS. Coloquei aqui uma descrição, né, para mim entender o que que aconteceu nessa vigência 10, porque que eu criei uma nova vigência nesse nesse mês. Então, inclusão do IBS da

CBS e eu coloquei aqui os impostos, ó. Então, tanto o IBS como a CBS foram incluídos. Lembrando, o IBS, qual é o código dele? É o 183. Então, o pessoal que já tem os códigos dos impostos todos decorados dentro do sistema domínio, né? Ah, o simples é o 44, de falha é o oito, né? Já tem os códigos todos decorados. A gente criou mais dois novos, né? 183 é o IBS, 184 é a CBS. Para o imposto IBS e CBS, eh, é muito importante a questão do controle dos produtos, tá? Então é importante que aqui

na guia personaliza eh opções, você marque também a opção faz controle de estoque. Como a gente tá falando aqui de empresas já do regime normal, então né, a maioria já vai ter o controle de Estoque ali dentro do sistema domínio também, tendo em vista que Simples Nacional não dá para configurar ainda porque Simples Nacional eh Simples Nacional não não vai participar da fase teste. Ah, feito essas configurações aqui nos parâmetros, já tá OK, tá? Então é só incluir o imposto 183, o imposto 184, clique em gravar e os parâmetros já estão configurados para o IBS

CBS. Só incluir ali o imposto. Informação Importante, eu mexo em alguma coisa dos impostos que eu já tenho, não mexo em nada, né? Então, ah, eu vou tirar o ICMS agora já, ah, já vou tirar tudo, né? Ah, já vou tirar o ICMS, já vou tirar o piso, já vou tirar a Cofins, né? Já mudou pro IBS EBS? Não, né? Que que a gente viu lá na regra de transição? 2026 é fase teste, então a gente só tem a líquota de 1% de IVA, mas o ICMS, o PISA Cofins, continua tudo igual, né? Não muda

nada desses impostos nesse momento. É só o teste do IVA mesmo. Coloquei aqui os novos impostos, gravei os parâmetros. O que que eu vou verificar mais dentro do sistema domínio? Lá em arquivos impostos. arquivos impostos, a gente vai ver a configuração das alíquotas do IVA, tá? Então vamos ver aqui. A gente tem ali alíquotas configuradas, né? Então vamos lá, ó. 184 e 183. Vamos lá primeiro no 183, que é o IBS. Então ele já vai ter aqui a líqua de 0,10%, ó. Tá vendo aqui, ó? 010%. Por que que ele tem 01%? é a líquida

do CBS do período teste guia recolhimento e vencimento. Tem alguma informação relevante aqui? Não, esse imposto não vai ser recolhido, né? Então, nessa questão do recolhimento e do vencimento, ele não vai ser recolhido. Então, tranquilo, né? Não precisa mexer em nada aqui no recolhimento e vencimento. Guia contabilidade. Como que a gente vai contabilizar o IBS E a CBS? Vamos lá. o IBSBS vai ser recolhido? Não vai ser recolhido. Então você pode eh nem contabilizar nada, né? Então olha só, eh você tá num período teste fazendo só o destaque para fins de testar a nota fiscal

lá. É uma obrigação que o que o que a receita deu para pra gente, né, de testar a nota fiscal eletrônica, temos que destacar, mas não vamos recolher. Se a gente não vai recolher, a gente não Tem nenhum efeito patrimonial, né? não temos uma diminuição ou aumento do patrimônio da empresa, eh, não recolhendo o IBS e a gente não tem nenhum impacto em resultado também. Então, com relação à contabilização, a gente entende que a grande maioria dos nossos clientes simplesmente não vai contabilizar nada, né? Não é só um teste, só tô testando lá pra receita

eh esses novos campos, porque ela me obrigou a testar, né? Ela me obrigou a Destacá-la corretamente no XML. Então, não tem impactos eh para fins de contabilidade. Porém, a gente liberou uma contabilização para quem deseja simplesmente passar com essas informações eh pela contabilidade para deixar um registro lá no livro diário. Então, se vocês desejam contabilizar alguma coisa do IBS ou do CBS, vocês podem vir aqui na guia contabilidade. Dá para contabilizar por nota ou por integração contábel. Se marcar essa Opção, ele vai integrar por nota. Se deixar desmarcado, que nem aqui no meu caso, ele

vai fazer pela integração contábil. E aqui a gente configura, né, a conta do imposto a recolher, a conta do imposto a recuperar. Então aqui no campo conta eu coloco aquela conta de passivo, né, IBS a recolher, né, eu crio essa conta de BS a recolher no meu plano, coloco aqui e imposto vendas. Eu crio aquela conta de IBS lá no meu resultado, coloco aqui, coloco um Histórico, crio aqui no imposto a recuperar a conta de IBS a recuperar lá no meu ativo, coloco aqui e aqui embaixo eu posso colocar também como imposto compras a própria

conta de resultado também. Por quê? Se você optar por colocar aqui as contas contábeis, o sistema vai ter o seguinte comportamento, ele vai contabilizar e na sequência ele já vai estornar. Então, imagina assim, você fez o lançamento ou importou um documento de venda com IBSCBS. Como é que vai ser a contabilização desse documento? Ele vai integrar o IBSCBS a crédito no passivo, a débito no resultado e no mesmo lançamento, né, no próximo lançamento, ele já vai estornar isso fazendo o contrário. Então não vai ter impacto patrimonial também, nem em resultado nenhum. Ele só vai contabilizar

e estornar no mesmo na na no mesmo momento, né? Contabiliza e estorna. Contabiliza e estorna. Esse vai Ser o comportamento da integração contábil eh a partir, né, de agora do IBS e da CBS. Dener. E lá na frente, quando a gente começar a recolher o IBS, CBS, vai mudar esse comportamento? Vai, né? Como eu disse para vocês, nesse momento, nós preparamos o sistema para o ano de 2026. Conforme a reforma for evoluindo, a gente vai adaptando, vai trazendo, né, essas novidades para vocês também. pagamento, né? Contabilização do Pagamento. Aí não precisa colocar nada de fato,

porque como não tem pagamento, então não tem nem o que se comentar, né, de contabilização de pagamento. Mesma coisa que a gente tem no cadastro do imposto CBS. Se a gente for aqui, ó, no 184, eu tenho aqui a líqua do CBS, que é 0.9, que a gente viu lá no no começo do treinamento, né? 0.9 de CBS. Recolhimento e vencimento também nada, né? Não vai ser recolhido. Guia Contabilidade, a mesma coisa do IBS. Ah, não quer contabilizar nada, não contabiliza nada, deixa tudo em branco aqui dentro. Como não tem impacto nenhum patrimonial, não contabilizou

nada. Ah, não, eu quero contabilizar só para deixar registrado no meu livro diário da contabilidade. Você configura aqui as contas, ele vai contabilizar e estornar. Contabilizar e estornar. e vai seguir esse comportamento, tanto para as vendas, quanto paraas compras, quanto Pros serviços prestados, ele sempre vai eh acabar seguindo esse comportamento. Pessoal, mandando bastante dúvida no chat, né? Eu peço que vocês mandem lá no formulário, tá? No final a gente vai dar uma olhadinha lá no formulário. Já tem 30 e poucas dúvidas lá no formulário também, né? Provavelmente não vai dar para ver tudo, mas a

gente vai eh separar algumas para ir vendo e algumas a gente pode eh acabar retornando por e-mail também. Então vamos dar seguimento aqui. Vimos o parâmetro, vimos o cadastro do imposto. Então parâmetro e cadastro do imposto já estão OK. Que que eu tenho que configurar mais no domínio? Acumulador, né? Então o acumulador ele também precisa ter os novos impostos IBS, CBS. E lembrando que IBSCBS é não cumulativo, então ele vai ter que estar nos acumuladores de compra e também nos acumuladores de venda. Então vamos lá dar uma olhada. Arquivos acumuladores, Ó. Então eu tenho aqui

alguns acumuladores já cadastrados. O primeiro acumulador que eu tenho é o acumulador de compra de mercadoria, tá? Nesse acumulador de compra de mercadoria sempre ficar atento à questão da vigência, tá? Então tudo que for relacionado a IBS e CBS, a vigência tem que ser do mês 10 de 2025 paraa frente. Então, ó, eu tenho aqui o acumulador cadastrado no mês 9. Ó, esse meu acumulador ele tá cadastrado no mês 9, Porém a vigência dele aqui tá no mês 10, ó. Eu criei uma vigência nova a partir do mês 10 de 25 para poder incluir o

IBS CBS. Nesse acumulador aqui, na guia impostos, eu incluí aqui o imposto IBS e CBS, né? 183 e 184. Ele habilita aqui uma guia IVA dentro do acumulador, onde a gente já pode configurar um CCL Trib, digamos assim, um Clash Trib padrão para o acumulador, mas ele vai usar na importação padrão aquilo que tá lá dentro do XML. Então, eh, vamos supor aqui dentro do acumulador você tem o Ciclestrip 001 configurado, mas você importou um XML, esse XML relacionou com esse acumulador aqui, mas lá no XML tem outro Clash Trib, ele vai usar o que

tá lá no XML, porque como eu disse para vocês, o documento fiscal é a chave da reforma tributária, é a obrigação acessória principal da reforma tributária é o documento fiscal eletrônico. Então, se no documento fiscal eletrônico tá o Ciclass Trib X e no acumulador tá o Y, ele vai usar o documento fiscal eletrônico, que é o documento principal, né? A obrigação que vai de fato alimentar a apuração assistida quando a gente entrar nas fases mais avançadas da reforma tributária a partir de 2027. Então aqui no acumulador é isso, inclui o imposto a partir da vigência

10, inclui os impostos e você pode configurar aqui também eh um um ciclest, né, e uma alíquota. Lembrando que o CST Ele já preenche automático, tá? Então botei um Clash Trib, que é um Clash Tribá vinculado num CST de tributação integral. Ele já puxa o CST de tributação integral. Ah, e se eu selecionar um Ciclest de redução, vamos pegar lá o 2052, ó, 2052 é redução, ele já muda o CST para redução também, tá? Então o CST ele já fica totalmente vinculado ao que eu selecionei de Clash Trib. Configurei aqui o acumulador de compra, Coloquei

os impostos novos, acumulador de venda, coloquei os impostos novos também, sempre ali numa vigência de 10, de 25 paraa frente. Acumulador de prestação de serviço de transporte, coloquei os impostos novos, acumulador de prestação de serviço. Prestação de serviço que é o ISS hoje, né? Coloquei aqui também o CBS e o IBS. Coloquei aqui eles, gravei tudo isso. Então, a gente já passou por três locais diferentes dentro do sistema domínio, Parâmetro, cadastro do imposto e acumulador. Aqui ele já tá basicamente configurado. Como que vai funcionar a importação padrão dos documentos? Agora a gente vai abrir aqui

uns documentos para mostrar para vocês. Então, já tem aqui um documento fiscal. Esse aqui é um documento teste, né? A gente colocou aqui algumas informações teste, mas é um documento que foi emitido no mês 10 de 2025, né? Ele não foi emitido, ele foi Editado pela gente, mas ele segue a estrutura eh da nota fiscal eletrônica, só para importar para vocês verem como é que vai funcionar. Então, o documento que foi emitido no mês 10 de 2025, ele tem aqui o emitente, né? O emitente é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, o destinatário

é uma empresa de São Paulo e a gente tem aqui os produtos. Aí ele tem aqui o produto um. Vamos ver as tags do do IBS, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui as tags do IBS, ó. Então, dentro do Documento fiscal eletrônico, a partir de a outubro de 2025, essas tags aqui já vão estar disponíveis de forma opcional ainda. E lá a partir de janeiro de 26 já vai ser obrigatório o preenchimento dessas tags aqui para aquelas empresas que não são do simples nacional. Se a gente for ver aqui nas tags, ó, tá tudo aqui

as informações, ó, o CST, o Ciclest Trib, a base de cálculo, ah, o percentual do IBS. Aqui eu coloquei 2,5% só para ficar um pouquinho mais porque 0,1 ia ficar um cálculo com um valor muito pequeninho, né? Aí eu coloquei um percentual um pouquinho a mais, 2,5%, mas aqui vai ser aquele percentual da líquida teste, né? E 0,1 e 0,9% para CBS. Coloquei 2,5 só para ficar um pouquinho mais aqui para pra gente ver melhor os valores. Então, ó, todos os campos aqui preenchidos dentro do documento fiscal. Beleza? Se o documento fiscal está com esses

campos preenchidos, como que vai Funcionar a importação dentro do sistema domínio? Vamos lá no sistema domínio, arquivos, configuração de importação, NFE, arquivo XML. Tem alguma opção a mais que eu tenho que marcar aqui para importar as informações do IBSBS? Nada. Não tem nada mais que eu tenha que configurar aqui na configuração de importação, a não ser aquelas coisas que a gente já tá acostumado a configurar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para mim importar essa nota fiscal como uma Saída, eu tenho que fazer ali o relacionamento do acumulador, né? Então, só tenho que trocar de

empresa, que essa nota aqui tá com outro CNPJ. Aí vamos pegar aqui a empresa que eu preparei para importar essa nota que essa outra aqui, né? Então, ah, pra gente ah configurar aqui a importação, deixa eu só entrar aqui de novo, ó. Então, aqui na tela de configuração Da importação do documento fiscal, precisa configurar alguma coisa diferente aqui dentro. Ah, preciso marcar uma opção, Dener, para importar o IBS CBS lá na configuração da importação. Não precisa marcar nada, né? A não ser aquelas coisas que você já é acostumado a configurar. Então, por exemplo, para você

importar uma nota de venda, você tem que ter o relacionamento do acumulador, né? Então, aquelas notas com CFOP tal vai puxar o acumulador tal, Né? Aquelas notas com o produto tal vai puxar o acumulador tal. Tudo coisa que você já tá acostumado a configurar aqui a importação do do da nota fiscal eletrônica. Não tem nada de novo aqui para importar o IBS, CBS. É as mesmas configurações. Qual que vai ser a regra do sistema? A regra do sistema vai ser a seguinte. Tem os campos próprios do IBS CBS na nota? Tem. Tem os campos próprios

na nota. O acumulador que foi gerado com base nas regras, né? Um acumulador que Foi vinculado na importação com base nas regras das configurações de importação. Tem o IBS e o CBS informado, tem. Então ele vai importar, tá? Então é assim que vai funcionar. Então percebam, ó, que não tem nenhuma opção aqui a mais para tratar do IBS, da CBS. Não tem. Você vai configurar o parâmetro, vai configurar o acumulador. Quando você importar o documento, o documento já vai vincular o documento com o acumulador pela própria configuração da importação. Tem as tags Do IBS no

documento, tem. Tem os impostos IBS, CBS no acumulador, tem. Ele já vai destacar e ele vai utilizar as informações que estão dentro do documento fiscal para fazer esse destaque. Então, mais uma vez, a importância do documento fiscal estar sendo emitido da forma correta. Então vamos fazer aqui a importação de uma nota fiscal pra gente ver como é que vai ficar. Então vamos vir aqui em utilitário, importação, importação Padrão. Vamos importar primeiro uma NFe. Vou fazer aqui a importação daquela nota que a gente abriu ali, né? Aquela NFE que eu abri ali para mostrar para vocês

os campos. Vamos clicar em importar aqui. Pessoal que tá com dúvida sobre o curso do Felipe Guerra, depois no final eu mostro também, tá? Então podem ficar tranquilo. No final ali a gente dá mais detalhes sobre o módulo da reforma, sobre o curso com o professor Felipe Guerra. no final ali a gente comenta sobre isso. Então, tá fazendo aqui a importação da nota, ó. Importando aqui, ele tinha dois produtos nessa nota. Deixa ele concluir aqui. Deu. Ele tinha dois produtos na nota. Ele importou a nota, importou os produtos, né? Vamos gravar aqui eh essa nota

que eu importei. E olha só aqui em movimento e saídas, ele trouxe aqui a nota que ele importou. O acumulador que foi utilizado foi o Acumulador dois de venda de mercadoria. Esse acumulador dois de venda de mercadoria, ele tem o imposto IBS CBS configurado, 183, 184. A nota fiscal tinha as tags específicas do IBS, da CBS. Lá na GU Stock, o que que vai acontecer? O IBS CBS vai ser destacado e a gente vai ter campos próprios para destacar isso dentro da nota também. Então, percebam, os dois produtos estão aqui, a gente vai rodando, tá

aqui o grupo do IBS, ó. Então, a classificação tributária, o CST, a base, a alíquota, o valor. Mesma coisa para CBS. né? Então, a classificação tributária da CBS, o CST, a base, a alíquota, o valor, tudo isso vem lá do documento fiscal eletrônico, tá? Então aqui a gente importou os valores e ele vai setar aqui dentro da GUI Stock, ele vai ter um grupo pro IBS, um grupo paraa CBS. Essas informações que estavam aqui, elas são informações que agora vem pro sistema domínio e na Configuração da importação, não tem opção nenhuma para marcar, é só

configurar mesmo o imposto no parâmetro, configurar o imposto no acumulador. Importou, vinculou o documento importado com acumulador, tem o IBSCBS no documento, tem o IBSCBS no acumulador. Ele já destaca essas informações para vocês. Esse comportamento vai ser apenas para a nota fiscal eletrônica? Não, esse comportamento vai ser para NF NFCE, né, De consumidor final, vai ser para o NF e NFSE, nota fiscal de serviço, padrão nacional, NF de energia elétrica, né, CTE, todas esses documentos, eles tendo os campos próprios do IBSCBS, eles já vão ser importados, né, para cá, para ah, destacar ali esses valores,

certo, pessoal? Beleza? Ah, o que que acontece com o cadastro de produto? É uma outra coisa que eu quero comentar com vocês. Lá no cadastro do produto, ó, em arquivos produtos, a gente também vai Ter o preenchimento da classificação tributária do Ciclest. Então, vamos vir aqui, ó. Percebam que aqui no cadastro do produto, esses dois produtos aqui, que é o C2 e o C2T, eles são produtos C2TA e C2TA 87, eles são dois produtos que foram cadastrados por meio da importação desse documento. Então eu importei esse documento, ele não tinha esses produtos cadastrados, então eles

foram cadastrados. Se a gente vier aqui no cadastro do produto, na Guia impostos, perceba que a gente tem também aqui uma guia IBS e uma guia CBS, ó. Então, a gente consegue configurar a classificação tributária também para cada produto. Então, cada produto ele pode ter aqui a sua classificação tributária definida também. Nesse caso aqui, como o produto foi cadastrado vindo lá da própria importação, eu importei a nota e o produto já foi cadastrado na própria importação, ele já acetou a classificação tributária com Base na classificação tributária que estava lá na nota. Para que que o

sistema usa essa classificação tributária que fica salva aqui no cadastro do produto? Se você deseja fazer um lançamento manual, você vai fazer o lançamento manual, você vai informar esse produto no lançamento manual e ele já vai sugerir essa classificação que tá aqui dentro do cadastro do produto, tá? Então, além de ter a classificação tributária, que é o CCL Trib, dentro do acumulador, a gente tem também o CCL Trib dentro do cadastro do produto, tá? E com relação ao cadastro do produto, o que que é legal também, Tenner? Tá, mas se eu querer eh eh eu

tenho aqui na minha no meu na minha no meu cliente, né, aqui no no uma empresa dentro do meu sistema domínio, uma empresa que tem, sei lá, 1000 produtos aqui dentro e tá tudo em branco, né, o se clash strip dessa desses produtos, porque esses são São produtos que já estavam cadastrados, né? Nesse caso, como que eu vou fazer para preencher um Clash Trib padrão aqui para esses produtos? Digamos assim, um Clash Trib principal para esses produtos? Eu vou ter que fazer um a um? Não, a gente tem utilitários, né? Então você pode vir aqui

no utilitário alterar produtos, vem aqui em alteração de produtos, por exemplo, eu vou listar aqui todos os meus produtos que tem o NCM 76 10. Listo os produtos. Ele listou todos. Dou um todos. Vão alterar. Eu consigo vir aqui impostos. Crio uma nova vigência a partir de 10 de 25, inclusão do IBS e CBS. Venho aqui no IBS, marco, defino o Clash. Marco, defino o Ciclass e altero. E ele vai alterar em lote todos os produtos. Então, a gente já liberou também a edição, né, do cadastro dos produtos em lote. Vocês vão lá no utilitário,

alterar produtos, ó, alterar Produtos, alteração de produtos e vocês conseguem alterar vários produtos ao mesmo tempo, incluindo ou alterando, né, uma classificação tributária ali dos produtos. Além desse utilitário de alteração de produtos, vocês também podem utilizar o alterar movimento de produtos nas notas. Com esse utilitário de alterar o movimento de produtos nas notas, vocês listam aqui as notas, dão todos, dão um alterar e vocês conseguem trocar o IBS e A CBS ou a classificação tributária do IBS da CBS está lá dentro da nota lançado, tá? Então são utilitários que a gente tem para você fazer

aí alguns ajustes também. Mas lembrando, né, que o ideal é não ter ajuste, né? O ideal é o documento também está certo e a informação vim correta aqui para o sistema domínio. Ó, o Caio comentou no chat, né? Dá para fazer nas notas? Comentei agora, né, Caio? Então aqui utilitários, ó, alterar Movimento de produtos nas notas. Vem aqui nesse utilitário, busca as notas, dá um todos, dá um alterar e você consegue alterar a classificação. ão lá dentro das notas também. Ponto importante, Denner. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste para ficar legal. Ó, eu

vou excluir a nota. Ó, olha o teste que eu tô fazendo. Eu excluí a nota. Aquela nota que eu tinha importado, eu excluí ela. Excluí a Nota. Beleza? Não tenho mais aquela nota que eu importei, mas eu os produtos eu ainda tenho, ó. Então, o produto CT2, CT77 e o produto CT87, eles estão aqui ainda. Eu não tenho mais a nota, mas o produto ele tá aqui cadastrado. Aí eu vou vir aqui no produto e eu vou mudar o ciclés dele para um ciclés bem bem bem diferentão aqui. Vamos pegar lá. Vamos pegar aqui um

ciclés bem diferentão, ó. 8301, Né? Que é diferente do que tá no documento fiscal. Ó, gravei nesse produto aqui e vamos gravar no outro também, ó. Trocamos o ciclés no cadastro do produto. Pra gente fazer um teste rápido aqui para vocês entenderem uma coisa. Vou mudar nos dois, né? No IBS e na CBS. Ó, IBS. Mudei. Vou mudar na CBS também. Mudei na CBS. Então, qual é o cenário que eu tenho aqui agora? Eu tenho dentro do sistema Domínio dois produtos cadastrados. Esses produtos eles estão com o Ciclés 8301. Porém, o documento fiscal que eu

estou importando é um documento fiscal que é desses produtos. É um documento que é desses produtos, mas o ciclés do documento, ele é diferente de 8301. Qual que é o ciclass que o sistema domínio vai considerar ou importar essa nota? Ele vai considerar o ciclés do documento. Então vamos importar de novo a nota. Ó, tá vendo o ciclés do produto? 8301. Vamos vir aqui em utilitário. Vamos importar de novo essa nota. Importar ela de novo. Aqui ele vai sobrescrever, né, o cadastro do produto, porque eu tenho aqui a configuração de sobrescrever, tá? Mas ele não

vai eh utilizar esse CLS que está aqui. Ele vai utilizar o Ciclest que tá no documento fiscal. E depois eu explico por porquê disso, né? Só concluir aqui a importação. Ó, então ele sobrescreveu o cadastro dos produtos. Vamos gravar aqui a nota de novo. Vamos vir aqui em movimentos saídas e a gente vai ver qual o ciclass que puxou na nota. Ó, nota fiscal importada, guia estoque. Vamos verificar aqui o quadro do IBS. Olha aqui o Ciclés, ó. 001 011. Vamos ver o ciclés do CBS 001 011 e óleo do produto 83. Então ele continua

considerando o ciclés do documento Fiscal. Por que que ele tem esse comportamento? Justamente para priorizar a informação que está no documento fiscal. E quando nós estiver na real, né, depois que terminar essa fase teste, que é o ano de 26, o que que vai valer? É o que tá no documento fiscal. Então a gente prioriza a informação que está no documento fiscal. Nesse caso aqui, ó, o cadastro do produto ele não é atualizado, tá? Então se a gente ver aqui no cadastro desses produtos, ó, que É aquele o CT C277 e o C287, se a

gente vier aqui no IBS, ó, ele ainda tá 83, ele não atualiza para o que veio na nota agora, mas a nota fica com o CST da nota, com o que tá no XML. Perfeito. Então, essa aqui é a importação da nota fiscal eh eh eletrônica, né, NFe. Mas a gente também importa CTE. Como é que eu vou importar o CTE? Vamos ver aqui um CTE. Vamos lá. Eu tenho um CTE aqui para mostrar para vocês, ó. Então, esse aqui é um CTE. Ele já tem também as novas tags, tá? Então, se a gente descer

aqui, ó, eh, vamos localizar aqui as tags do IBS, ó, tá tudo aqui, ó. Ó, IBS, CBS. Então, percebam aqui todas as tags que a gente tem, ó, até aqui embaixo, né, ó. Tá aqui, até aqui, ó. Deixa eu isolar aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, é IBS, CBS. Então, a gente tem o CST, Clash Trib, os valores do IBS, da CBS, tudo aqui Dentro. do XML do CTE. Beleza? Tem os as tags próprias do CTE? Tenho. Então vamos lá no sistema domínio. Se eu estou aqui na configuração do CTE e aqui na configuração

de importação do CTE, eu estou levando esse CTE para o acumulador 3 e o acumulador 3 tem o imposto IBS CBS configurado no acumulador. O XML que eu tô importando de CTE tem as tags do IBS, da CBS. O que que vai acontecer? Vai importar o IBS CBS. Tem alguma coisa aqui que eu tenha que marcar mais aqui Dentro da importação? Não, né? Então, se você já importava as notas do seu cliente, continua tudo igual, né? Não muda nada. Ele vai setar para aquele acumulador. Você só tem que colocar o imposto dentro desse acumulador, o

183 e o 184. Vamos fazer a importação aqui de um CTE. E daí o CTE tem uma particularidade que é legal mostrar também, ó. Vamos importar aqui o CTE agora. CTE, arquivo XML. Vamos selecionar lá o CTE e vamos importar ele aqui. A Eliana perguntou pelo passo a passo, né? Daqui a pouco eu mostro a central de soluções para vocês, para vocês terem, né, uma documentação também de apoio no momento que vocês estiverem com a mão na massa mesmo, tá? Então, daqui a pouco a gente já mostra ali como é que ficou a central de

soluções também. Então, ó, fiz a importação do CTE. Vamos só gravar aqui essas informações. Gravei, tá? O CTE tem item? Não tem item, né? Cte não tem produto. Se o CTE não tem produto, como é que ele vai ficar dentro do domínio? Vamos ver aqui, ó. Em movimento saídas, eu importei um CTE de serviço prestado, né? De transporte prestado. Vamos vir aqui em movimento saídas. CTE, tá vendo ele aqui, ó? CTE. Acabei de importar ele. Importação de CTE, arquivos ML. Tá, mas o CTL não tem produto, né? Então a G stock vai ficar como? Vai

ficar sem o Produto porque não tem. O que que ele vai habilitar pro CTE? A guia IVA, tá? Então no CTE, por exemplo, ele vai ter uma guia IVA que ele vai ter ali a CLS trib, o CST, a base de cálculo, a líquido, valor. Porque daí quando eu tô falando do CTE, eu não tenho mais de uma classificação tributária no mesmo documento. Eu tenho uma só, né? é uma classificação tributária pro transporte como um todo, né? Diferente de uma nota de produto que eu posso ter um produto Com uma CLS trib, outro produto com

outra, outro produto com outra, né? Então na NFE, por exemplo, na NFCE, né? Na NFSE, padrão nacional, que eu posso ter vários itens da lista numa mesma nota, né? Então, nesses casos, ele vai olhar para guia stockque, mas no CTE, por exemplo, ele vai ter uma guia própria que vai ser a guia do IVA, onde vai estar tudo aqui localizado aqui dentro. Tá? Então aqui a gente teve a importação de um CTE, ele Já trouxe as informações que estavam lá dentro do XML, do CTE, importou para dentro do sistema domínio, nesse caso aqui nos campos

próprios que ficam dentro da guia da própria guia IVA. Último documento que eu preparei aqui para importar para vocês verem também, ó, uma NFSE. Vamos entrar aqui na empresa da NFSe. Eu vou abrir aqui a INFSE Padrão Nacional para vocês verem, ó. Então, esse aqui é o layout de uma NFSE, Eh, padrão nacional. Se a gente for descer aqui, tem os campos próprios do IBS, da CBS. Também tem os campos próprios do IBS CBS. Tem lá na configuração da importação. Vamos ver aqui a configuração do padrão nacional. Ah, tá aqui, ó. Nfse padrão nacional. Eu

tô levando essa nota para um acumulador e esse acumulador tem o IBS CBS configurado nele. Então, acumulador tem o IBS CBS configurado, a nota tem as Tags próprias, ele vai importar. Não tem opção a mais aqui para marcar nada, não tem, tá? Não temos, por exemplo, uma opção importar o IBS ou não importar. Não é assim que funciona o domínio, né? Ele vai importar. Tendo as informações no XML e o acumulador tendo o imposto novo, ele vai fazer a importação. Então vamos importar aqui também essa NFSE. Importação padrão, padrão nacional. Tá selecionado. Vamos importar ela

aqui rapidinho também. Ó a Vanessa, né? Tem como importar em lote? Tem, né? Então você pode importar ali um lote de XML. É que eu tô importando um só para mostrar para vocês. Você tiver 100 XML, vocês podem importar os 100 X ml ali, tá? Então, ó, tá importando a nota fiscal de serviço, já importou, gerando os lançamentos contábeis da integração aqui, né? Ó, a NAT, né? CTE é transporte, NF NFE é serviço. Existe diferença? Não entendi a dúvida, né? CTE, serviço de transporte tributado pelo ICMS hoje, né? Nota fiscal de serviço é nota fiscal

de serviço tributada pelo ISS hoje. Então tem diferença ali. Uma é serviço de transporte, outra e é serviço de qualquer natureza. Vamos lá. Vamos importar aqui essa NFSE. Ó, dá o gravar aí a Silvana de Lima, né, comenta, né, tá aí no Pradão Abraçve vai ser alterado. Padão Abraç tá acabando, Né, ô, ô, Silvana, então o padrão Abrave, ele não vai ser adequado pra reforma tributária, tá? Então agora é o padrão nacional NFSE padrão nacional que é obrigatório a partir de janeiro de 26, tá? Então a o Abrasf ele não não vai ser mais utilizado

a partir de janeiro de 26, tá? Participando do curso tá com o professor Felipe Guerra, a gente fala, né, em alguma das aulas a gente fala sobre isso também. Então vamos dar o OK. Importei a nota. Ó, fiz a importação. Vamos lá em movimento serviços e a nota tá aqui importada, ó. Importação NFSE, padrão nacional 1/10 de 25. lá na guia itens, lá na guia itens tá aqui o meu serviço e tá aqui, né, eh, o quadro do IBS e o quadro da CBS com as informações que vieram do documento fiscal. Beleza? Depois que eu

configurei o IBS, configurei a CBS, importei os documentos fiscais ou então fiz os lançamentos manuais, né? Dá para fazer o Lançamento manual. Aí ele sugere aquelas aqueles classificação que estão configuradas lá no lá no no produto ou então lá no no acumulador, né, por causa do CTE, né? Então no caso do CTE, ele olha pro acumulador, por classificação que você definiu no acumulador. Ou então se você importar as notas, ele olha pro que tá na nota. Depois que você fez tudo isso, que que vai acontecer? Você tem os lançamentos feitos, você vai fazer Apuração, né?

Tá? Então vamos rodar aqui a apuração. Aí a gente vai ver a apuração do BSCBS. Ó, deixa concluir aqui. Ó, a Mirela, né? Mirela Dearo, por favor, coloca o link da tabela de classificação tributária. Vamos colocar aqui para Mirela de novo. A gente já colocou, mas vamos colocar de novo, ó, lá dentro do portal da conformidade fácil. Só digita no Google por tal conformidade fácil que você acha, mas eu Mandei ali no chat de novo. Realizamos o cálculo. Vamos ver aqui os valores apurados. Ó, tá vendo aqui o IBS, ó? CBS aqui no finalzinho, ó.

Vamos ver o que que tem dentro. Então, ó, dentro do IBS eu tenho R5 de débito, R$ 100 de crédito. Quanto que ele deu? R5. Então, Tia, mas por que que o saldo devedor aqui do ladinho ficou zerado? É um erro do sistema, não é? Porque ele ficou zerado mesmo, porque ele não vai Ser recolhido. Então, a gente só mostra para vocês aqui o quanto que fechou a apuração daquilo que você destacou nos seus documentos, que é uma obrigação sua a partir de janeiro de 26, com exceção do Simples Nacional. Então ele teve 360 de

débito, 100 de crédito, deu 265 de IBS, mas é zero porque não vai recolher. E a CBS 3285 de débito, 900 de crédito, 385 de saldo devedor de CBS, mas o saldo Devedor aqui do ladinho, ele fica zerado porque você não vai recolher esse valor, tá? Então ele é só um teste, ele é um apuração teste, o destaque dentro do documento fiscal. também eh é um é um um destaque teste, tá beleza? E se você quer um relatório para acompanhar essa apuração, esse demonstrativo, você já quer começar a mandar um demonstrativo da apuração do IBS,

da CBS, do período teste pro seu cliente, você tem um demonstrativo do Imposto, né? Então, na própria tela de consulta por ação, ó, clica com o botão direito, relatórios, tem o detalhamento por nota, por produto, destacar linhas, gera o demonstrativo. Você tem um demonstrativo do imposto IBS aqui para você conferir alguma coisa também. Assim como você tem também o do CBS, você consegue emitir o relatório aqui pelo menu relatório, ã, impostos demonstrativos também. Então, Ou você vai pelo menu, que é relatório, os impostos demonstrativos, ou você clica com o botão direito na própria tela de

consulta da apuração e clica no botão relatório, tá? Então você tem também um relatório de demonstrativo para conferir isso. Se você deseja fazer integração contábil, é aquela história que eu já falei, né? Então você configura lá dentro do imposto as contas, vem aqui em movimentos, integração contábil, quando você fazer a Integração, ele vai contabilizar e estornar na mesma hora, tá? Então ele contabiliza e estorna para não ter efeito patrimonial. Quem optar por não querer fazer a integração contábel desses impostos porque não tem recolhimento, é só deixar lá o cadastro do imposto com a guia contabilidade

toda em branca, que ele só vai integrar os impostos que têm contas configuradas. IBSCBS. Daí ele não vai fazer a integração. Lá na tela de pagamento de impostos, ó, pagamento de impostos. Vai aparecer o IBS? Não vai aparecer, né? Então aqui na tela de pagamento de imposto não aparece o IBSBS. Ele não vai ser recolhido. Perfeito, pessoal. Ã, deixa eu lembrar mais alguma coisa aqui. Tem um item que é importante. Matrize filial. Eu vi alguém comentarí no chat. E matriz filial, como é que vai ficar? matriz e filial. O cálculo ele é centralizado na matriz,

tá? Então, Inclusive eu vou mostrar aqui, eu já fiz de propósito aqui para vocês ver como é que fica na filial, ó. Então, essa minha empresa aqui, ó, que é a empresa 171, se a gente for lá em controle empresas, ela é ela é Opa, essa aqui é é matriz, não é essa aqui. Vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar essa outra aqui, ó. Essa aqui que é a filial. Ó, essa minha empresa 167 aqui em controle empresas, ela é uma empresa Filial, ó, 0020, né? CNPJ 0020 filial. Então, se ela é uma uma empresa

filial, ela tem lançamentos. Olha aqui, ela tem lançamentos. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Ela tem CTE. Esse CTE tem IVA. Tá vendo que tem IVA aqui? Beleza. Ela tem um outro nota fiscal. essa nota fiscal dentro da G stock tem o IBS CBS. Vamos ver aqui na Guock, ó. Ó, IBS, CBS, tudo com valor. Se eu apurar essa empresa aqui, vai gerar Valor de BSCBS no cálculo? Não vai, porque ela é filial. Então, vai consolidar, vai centralizar lá na matriz, tá? Então, ó, vamos só mostrar aqui para vocês que não vai gerar valor

na apuração dessa empresa. Como que o sistema sabe que ela é filial? Pelo CNPJ ali. Então, CNPJ raiz, ela considera matriz. CNPJ de filial ela considera filial. Vamos ver aqui, ó. Perceba que aqui o IBS ele tá zerado, tá? Então essa questão do matriz e Filial é centralizado na empresa matriz. Era basicamente isso que eu tinha preparado aqui para trazer para vocês, para mostrar, né, todas essas eh novidades aí da importação e da apuração do IBSBS para o período teste de 2026. Agora eu quero mostrar para vocês o que que a gente tem de conteúdo

dentro da central de soluções. Primeira solução que eu vou mandar para vocês é essa aqui, ó. como Como configurar IVA 2026. Mandei o link aí no chat para vocês. Nessa solução aqui de como configurar o IVA fase teste 2026, vocês têm todos os todo o passo a passo que eu mostrei aqui para vocês agora no no treinamento de hoje. Então, desde os parâmetros, né? Então, inclui o imposto nos parâmetros, tem que marcar faz controle de estoque. No cadastro do produto, vocês conseguem por meio do utilitário setar um ciclest para cada Produto ou então ir lá

individualmente no cadastro do produto e setar. No acumulador você tem que incluir o imposto novo, os impostos novos. Você pode definir aqui um Clash Streb para o acumulador também. H, no lançamento ou na importação, ele vai preencher em alguns casos na GU Stock, que é o caso da NFe, da NFCE, da NFSE, padrão nacional, né, desses dessas situações que tem itens, né, que tem ou mais de um Item de serviço ou mais de um produto, ele seta tudo na guia estoque ou na guia itens, se for serviços, ou então ele vai preencher na guia IVA,

né, para aqueles casos que não ta, mais de uma classificação tributária no mesmo documento, que é o caso do CTE, por exemplo. Então, ele aqui na guia IVA. A gente trata aqui nessa solução também a questão da da importação padrão. Então a gente cita aqui nessa solução que não Tem nenhuma configuração específica que você precisa fazer lá dentro da configuração de importação. A configuração é aquilo que a gente viu daqui para cima, é botar o imposto no acumul, é botar o imposto no parâmetro, botar o imposto no acumulador. Se você já importa a nota certinho

hoje, você não muda nada na importação. Você vai continuar importando aquela nota. vai perceber que no acumulador tem os impostos novos, vai perceber que lá Dentro do documento fiscal tem as tags novas, então ele já vai fazer a importação também. E daí a gente colocou aqui, ó, para vocês ter uma ideia também de quais são as tags consideradas. Então, quando a gente tá falando de notas de produto, que é NFE e NFC, quais são as tags que o sistema considera? São essas aqui. Quando a gente tá falando de serviço, quais são as tags? São essas

aqui, tá? Que são aqueles campinhos que a gente tem lá dentro do XML, tá? O CTE, conhecimento de transporte, qual é as tags, tá tudo aqui, ó. Nota fiscal de energia elétrica e nota fiscal de serviço de comunicação, que é NFC. Ele também faz a importação e ele considera essas tags aqui. Depois faz a apuração, ele mostra aqui e tem um relatório de conferência também. Então essa aqui é a primeira solução que a gente tem. A segunda solução é a respeito da contabilização. Vou mandar agora, ó, como contabilizar IVA 2026. Mandei aí no chat o

segundo link. Nessa segunda solução, a gente já mostra a questão da contabilização. Aí tem aquela história, né? Você pode não querer contabilizar nada, aí é só não fazer nada, né? Você não faz nada, ele não vai contabilizar nada. Agora, se você quer fazer uma espécie de contabilização gerencial apenas para passar esses valores pelo seu livro diário, aí você pode utilizar essa configuração que tá Aqui nessa solução, que é cadastrar algumas contas contábeis novas, né? Então você vai ter que criar a conta de IBS a recolher, CBS a recolher, IBS a recuperar, CBS a recuperar, IBS

resultado, CBS resultado, né? No mínimo seis contas você vai ter que criar, configurar essas contas dentro da configuração do imposto e fazer a integração contábil. Ou se você optar por integrar por nota, aí você vai ter os lançamentos gerados lá na própria Guia contabilidade da nota também. Então, basicamente essas duas são as soluções. A gente tem algumas mensagens que podem acontecer, tá? Então, por exemplo, você veio aqui nos parâmetros, aí você não lembrou que tinha que ser a partir do mês 10. Aí você tá com uma vigência antes do mês 10. Tá vendo aqui, ó?

Eu tô com uma vigência em nove. Aí eu já venho numa vigência em nove do de 25, coloco o imposto 183. Vai deixar? Não vai. Vai dar mensagem, né? Ó, O período de transição do IBS, ele começa só lá em 26. Que que tá botando aqui no mês 9, né? o o mínimo que o máximo que você poderia era colocar do mês 10 para pra frente, né? Senó não poderia colocar no mês 9. Então, algumas mensagens podem acontecer, tá? Mas as mensagens elas já vão dizer ali para você o caminho que você tem que seguir.

Então, por exemplo, se você tentar configurar o IBS e o CBS numa empresa do simples, então a empresa Ela está configurada como sendo optante pelo simples. Aí você configura o IBS, o CBS, você vai ter uma mensagem dizendo que não dá para configurar paraas empresas do simples ainda, porque as empresas do Simples não vão participar do projeto piloto que vai acontecer no ano de 2026, tá? lá na importação das notas pode acontecer mensagens, pode acontecer. Então, vamos supor assim, você tá importando um XML, esse XML ele tem as informações das tags Do IBS, da CBS,

mas o acumulador que foi setado para essa nota não tem os impostos IBSCBS ainda incluídos no acumulador. Então, a nota tem os dados do IBSCBS, mas o acumulador não tem os impostos. Ele vai dar mensagem, vai dar, ele vai dar uma mensagem dizendo, né, ó, tá importando uma nota que tem BSCBS, mas não tem no acumulador. Você tem que botar no acumulador essa nota aqui, esse esses impostos novos ou então trocar o acumulador, né? Então, algumas mensagens Elas podem surgir, mas geralmente, né, o a própria descrição da mensagem, ela vai te orientar o que fazer.

Ou então você pega a descrição dessa mensagem, vai lá na central de soluções e pesquisa por essa descrição dessa mensagem que você vai receber, né, uma dica ali da Central de Soluções que vai explicar o por que essa mensagem ocorre e que você faz para resolver essa mensagem também. Bastante coisa. Falei bastante no treinamento de hoje, Ó. Contasa a contabilidade. Vixe. Beleza, pessoal. Então, era isso aí que a gente tinha planejado. Eu já vou dar uma atenção paraas dúvidas de vocês, naquelas dúvidas que vocês colocaram ali no formulário, né? entraram ali mais de uma centenas

de dúvidas, pessoal. Mais de 100 dúvidas entraram ali no nosso formulário. Não vai dar pra gente olhar tudo, tá? Mas eu prometo para vocês que a gente vai passar aqui e tentar eh identificar alguma dúvida que seja Interessante pro total, né, pro geral, né, que seja uma dúvida que talvez outras pessoas tenham a mesma dúvida, né? Então, a gente vai eh comentar algumas, mas não vai dar para ver tudo, né? Já entraram muitas dúvidas ali, mais de 100 dúvidas. Mas a gente vai fazer uma leitura completa disso após a o encerramento do treinamento. E na

semana que vem, né, nas próximas semanas, a gente pode estar colocando um treinamento só de tirar dúvidas e daí a Gente já traz aqui as principais dúvidas e deixamos um tempo aí de 1 hora, 1 hora meia só para esclarecer as dúvidas de vocês também. Eh, mas antes da gente ir e dar atenção para essas dúvidas que entraram, eu quero falar sobre o módulo de reforma tributária, que eu vi ali que no começo do treinamento o pessoal questionou, né? Ah, como é que eu faço para ativar o módulo? Como é que eu faço para eh

usar o simulador, o planejador? Então, vamos Eh dar uma atenção a isso também. Enquanto isso, eu vou mandar aqui no chat também, tá? Enquanto a gente vai falando ali do módulo de reforma, eu mandei aqui no chat um formulário de avaliação do treinamento. Eu vou fixar esse formulário de avaliação no treinamento. Então é importante que vocês acessem, tá, esse formulário de avaliação, comentem se vocês gostaram do treinamento de hoje e Façam sugestões de novos treinamentos, tá? Então a gente tá cada vez mais olhando aí pro que vocês estão necessitando, solicitando pra gente para trazer treinamentos

alinhados com relação a isso. Também fizemos treinamentos de iniciante em contabilidade, iniciantes em escrita, né? Então solicitações de vocês. Então façam a análise, a a avaliação do treinamento de hoje por meio daquele formulário que tá lá no comentário Fixado do chat do YouTube. E aproveitem esse formulário também para fazer sugestões de treinamento. Tem um campo ali para vocês sugerirem, né? eh novos treinamentos ali paraa gente também. Então vamos lá, falando do módulo de reforma tributária agora rapidinho, não é o foco do treinamento de hoje, mas como no começo tinha muita gente perguntando, a gente vai

acabar falando rapidinho. Então, o que que é o módulo de reforma tributária? Tá vendo aqui, ó? Domínio, troca de módulo. Aqui a gente troca os módulos do domínio. Então, a gente vai pro módulo folha, vai pro módulo contabilidade, pro módulo patrimônio, pro módulo honorários, fica trocando aqui os módulos, né? O sistema domínio, ele é o sistema tem uma série de módulos disponíveis aqui também. E uma novidade que a gente tem aqui é o módulo de reforma tributária, ó. Tá vendo aqui, ó? Reforma tributária. Esse módulo de reforma tributária, ele Tem quatro funcionalidades. Simulador. O que

que o simulador faz? Ele compara o que a empresa paga hoje com o que a empresa vai pagar de imposto após a entrada da reforma tributária. E ele mostra para você se ela vai pagar mais ou se ela vai pagar menos, né? Ela vai pagar 10% a mais ou 10% a menos. Ele mostra essas informações para você. O planejamento tributário, ele já vai comparar os regimes. Então, ele vai mostrar essa empresa aqui Que eu tenho quanto que ela pagaria de imposto se ela fosse do lucro real, se ela fosse do lucro presumido, se ela fosse

do simples nacional. Esse é o planejamento tributário. O que que é a tria? A tria é uma inteligência artificial. Então, se eu entrar aqui na tria, eu vou ser direcionado para essa inteligência artificial que vai abrir lá no meu navegador padrão e eu vou conversar com ela. É como se fosse um chat GPT, porém é um chat GPT treinado Para reforma tributária. Então vou vir aqui, vou perguntar, né, eh, quais as situações geram imunidades na DBS? perguntando aqui pra tria, essa tria, ela conhece a lei complementar, então ela vai me responder com base na lei

complementar. Então ela já trouxe aqui, ó, as imunidades de BS são aplicadas nos seguintes casos: exportação, que é o artigo oitavo, fornecimentos realizados Por entes públicos, né? Eh, que é o artigo 9º, fornecimento por entidade religiosa, que é o artigo 9º, inciso segº. E ele trouxe tudo aqui o que que é imunidade. Vamos perguntar o fato gerador. Qual o fato gerador do IBS? Perguntar aqui, Patria. Ela vai te responder. Ela é um assistente virtual treinado em reforma tributária. Ela vai responder o que que é o fato gerador. Ah, você quer saber? Opa, que ele teve

uma falha ali. Acho Que é, tem muita gente usando aí no momento, né? A gente tá em quase 2.000 pessoas aqui, se todo mundo abriu aí no mesmo tempo. Mas é isso aí. O objetivo da tria é fazer justamente isso, tá? Então, responder dúvidas a respeito da reforma tributária. Então, dúvidas sobre incidência, não incidência, fato gerador, reduções de base de cálculo, né? Tudo isso vocês questionam aqui para ela e ela vai eh dar um retorno aí para vocês eh seguro, né? utilizando como Base as informações da lei complementar, da emenda constitucional, tá? É isso aí.

Beleza? Então, essa aqui é a tria, é uma das funcionalidades que está disponível dentro do módulo de reforma tributária. E por fim, os treinamentos, que é aquele treinamento do curso do Felipe Guerra que eu comentei com vocês, tá? Então, se a gente clica aqui na opção de treinamentos, ó, a gente vai ser direcionado também pro nosso navegador padrão. E o curso ele tá aqui, ó, curso De reforma tributária com Felipe Guerra e o 60 minutos de reforma. Dentro do curso nós temos uma estrutura. Então, a gente já teve até agora 10 aulas, ó. Para cada

aula, você consegue assistir a aula, fazer uma prova e emitir o certificado depois e publicar o certificado no LinkedIn. Ó, aqui eu já fiz a prova da aula um, já cheguei no certificado, eu publico no LinkedIn, ó. A sorte que eu tirei 10, né? A pessoa se não tivesse tirado 10 aqui, daí é Complicado. Eu participei lá junto com o professor dessa aula. Mas beleza. Ah, vamos voltar aqui. Além do curso de reforma, a gente tem os 60 minutos de reforma, né? Então eu entro aqui nos 60 minutos de reforma. O 60 minutos de reforma

vocês vão perceber que ele não tem uma estrutura, então ele não vai seguindo a ordem. Por exemplo, ah, primeiro a gente fala disso, depois daquilo, depois daquilo outro, né? Seguindo a sequência da lei 214, não. Os 60 minutos de reforma a gente convida outros profissionais. Então, a gente trouxe aqui o professor Alessandro, a gente trouxe o Gustavo Prado lá da ASIS, né? A gente trouxe a Marina, né, que é também uma contadora que é professora também de pós-graduação, reforma tributária, tudo mais. que ela falou do Simples Nacional aqui com a gente. Então, a gente vai

pegando alguns temas que o pessoal quer falar mais Ainda. Então, a gente fala desse tema lá no curso, mas o pessoal quer mais um pouco ainda, quer discutir uma conversa, né, a respeito do tema. Então, a gente traz para cá. Então, a gente falou sobre não cumulatividade aqui nos 60 minutos, falamos sobre o futuro do simples nacional, falamos sobre as regras de transição, né? Então, tudo isso a gente tem disponível aqui para vocês. Mas qual que é o ponto? Todas essas funcionalidades do módulo Reforma tributária, eles estão eh disponíveis para os nossos clientes utilizar, mas

eles precisam fazer a ativação desse novo produto, tá? Então, como a gente juntou tudo isso em um único produto, o o os nossos clientes não tinham esse produto dentro do contrato. Então, por uma questão de estrutura do nosso sistema de gestão aqui, a gente precisa adicionar esse novo módulo dentro dos contratos. Então, vocês precisam fazer o Aceite desse módulo dentro do contrato de vocês. Como eu disse, se você ativar até o dia 30 de novembro, não vai ter custo adicional. Então, se você já pagava R$ 1.000 para domínio, vai continuar pagando R$ 1.000 para domínio

e tendo esse módulo a mais. É só uma questão mesmo de eh burocracia ali da gente incluir dentro dos contratos esse módulo de reforma, tá? E quem deixar para contratar depois dessa data aí vai ter um custo, tá? Então também tem isso, Né? Então a gente lançou nesse período promocional sem custo para quem for cliente de domínio, pra gente conseguir novos clientes também, né? a gente tá entrando aí em novembro, que é eh geralmente tem, né, essa Black November, então tem muita vinda de muitos clientes novos para domínio, então a gente já vai aproveitar para

que esses novos clientes desse ano tenham esse módulo eh sem eh nenhum tipo de custo adicional, mas a gente não pode esquecer dos clientes que Já estão com a gente há tempo, né? A gente tem cliente aí que tá com a gente desde eh 2006. Eu vi hoje teve uma pessoa que comentou lá numa publicação do Instagram que tá com a gente desde 2006. Então, todos os nossos clientes e todos os novos clientes t a chance de fazerem a ativação desse novo módulo sem custo adicional se fizerem até o dia 30/11. Feito até o dia

30/11, vão ficar permanentemente com esse módulo sem custo adicional. Então Não é que a a a promoção é só até o dia 30/11 e a partir do 30/11 vai começar a cobrar inclusive do cliente de vocês, né, que já são clientes da domínio. Não. Se você ativar hoje, você vai permanecer com esse módulo enquanto continuar sendo cliente da domínio, sem ter custo adicional. É só para quem contratar após essa data mesmo que vai ter o custo. Como é que faz para ativar? Quando você entra aqui pela primeira vez, você vai clicar nesses módulos aqui, ele

vai dar Uma mensagem para vocês que vai dizer assim, ó. O módulo de reforma não está ativado no seu contrato. Deseja ativar agora, ele vai dar essa mensagem para vocês. Vocês vão clicar em sim nessa mensagem e vocês vão ser direcionados lá pro ambiente de atendimento e de suporte da Domínio. Aí lá naquele ambiente vocês vão fazer o processo de ativação que a gente tem a solução aqui para mostrar, ó. Reforma não está ativada. Mensagem. Vamos ver se eu acho aqui na central. Essa aqui, ó. Então, quando vocês clicarem pela primeira vez, vai dar essa

mensagem, né? O módulo reforma não está ativo no seu contrato. Deseja ativar? Aí vocês vão clicar em sim na mensagem. De todo o passo a passo aqui. Vocês vão cair nessa tela aqui. Se vocês não tiver login, ele vai cair numa tela antes, né? Para você fazer o login, colocar o seu usuário, a sua senha para logar no ambiente da Domínio. Você vai avançar aqui, vai confirmar aqui o seu contrato. Lembrando, não muda valor, tá? Então aquilo que você já paga para domínio, continua pagando, né, normal. Ah, confirma a ativação. Depois que você confirma a

ativação, 15, 30 minutinhos depois, ele já libera para você começar a usar no domínio. Então, vou mandar aqui a mensagem para você de como ativar o módulo. Deixa eu mandar aqui, ó. Como ativar o módulo reforma tributária? Só tenho que arrumar o link, senão o pessoal não vai conseguir usar mesmo. Tem que mudar isso aqui, ó. Fechou. Mandei ali no chat para vocês como ativar o módulo reforma tributária. Então, se não ativou ainda, faça a ativação hoje. Faça a ativação hoje para não perder, né? Não perder essa gratuidade que, né? Não podemos perder, né? Até

o dia tem mais aí uns dois mesinhos ainda, mas é importante já ativar, né? para não esquecer depois e Acabar tendo um custo, né, por esse módulo, se você ativar depois do dia 30 de novembro. Ah, o que que tinha mais de importante a respeito disso? Acho que era isso. Era isso mesmo. Certo? Então, falamos aí sobre o módulo também. Ah, isso aqui, ó, nós temos um treinamento do módulo, tá? treinamento módulo reforma tributária. Vou mandar para vocês, né, quem não Participou do treinamento do módulo de reforma tributária, ah, você quer entender o que que

o simulador faz, o que que o planejador faz, né? Tudo certinho? Aí tem um treinamento aqui também, vou mandar para vocês. Então, mandar aqui, ó, treinamento módulo reforma tributária. Mandei ali no chat para vocês. Beleza? Agora a gente vai para as dúvidas do formulário, né? Vamos ver o que que dá Para responder aqui. Temos um tempinho ainda para responder. Ah, primeira dúvida que entrou no formulário, dúvida da Giane Nascimento, né? A Giane Nascimento, ela questionou se eh empresa do Simples Nacional tem que fazer o destaque no ano de 2026. Durante o treinamento a gente já

falou que não precisa, tá? Então, Giane do Nascimento, empresas do Simples Nacional, elas não estão dentro da transição da reforma, Tá? Então nem vai dar para marcar o para informar o imposto 183 e 184 pras empresas do simples. Se você tiver uma empresa do simples no sistema e você colocar o imposto 183, ele vai dar uma mensagem de erro indicando que você não pode informar esse imposto para esse tipo de empresa porque elas não estão dentro do eh não estão dentro do do da como é que eu vou dizer, do programa de teste, né, que

vai acontecer em 2026. Temos uma dúvida aqui do Marcos Barbosa. O Marcos Barbosa questiona: Como ficará o crédito escriturado no ato da mudança? Receberei em moeda ou aproveitarei para dedução das vendas? Com relação ao período de transição, que é o que a gente acabou de liberar, você não vai ter recolhimento nenhum. Então você vai ter só o encontro de contas. Então aquilo que você destacar como na nas suas notas de venda, ele vai gerar como débito na apuração. Aquilo que você Receber nas suas notas de compra, ele vai gerar como crédito, vai confrontar um com

o outro e vai fazer uma apuração disso. 2026 não tem recolhimento ainda. Quando a gente for lá para 2027, aí tem uma série de particularidades com relação ao crédito, tá? Então tem bastante mudança com relação ao aproveitamento de crédito. Primeira mudança. Agora, a regra com relação à tomada de crédito, ela não é mais uma regra restritiva, né? Ela é uma regra Geral, onde a gente pode tomar crédito de tudo com algumas pequenas exceções, né? Que são aquelas situações de uso e consumo pessoal, obra de arte, né? Então, bebida alcoólica que você comprou para um coquetel

ali dos dos funcionários, né? Você vai tomar crédito disso, né? uso e consumo pessoal, mas na grande regra geral a gente tem uma possibilidade de tomar muito mais créditos. Uma outra mudança com relação aos créditos, mas lá para 2027, tá? O Que eu tô falando aqui, é com relação a o crédito ele ser permitido somente aquilo que foi de fato recolhido, tá? Então é uma mudança hoje, né? Hoje eu sou uma empresa do regime do do lucro real. Eu comprei de uma empresa do presumido. Quanto que o presumido destacou de PIS? 365, né? Quanto que

eu vou tomar de crédito? E pouco, tá? Na reforma muda. Na reforma muda. Se o cara lá recolheu 3%, eu vou tomar crédito de 3%. Tá? Então, crédito tem uma mudança muito grande se a gente for olhar da transição paraa frente da reforma tributária. Mas daí entra lá no curso de reforma que lá a gente tem aula só para falar sobre isso. Tem uma aula só para falar sobre isso lá no curso de reforma. A Miriam Bu Buzarelo, né? Miriam Buzarelo. Ela questiona: "Para chegar a base de cálculo para IBS CBS em janeiro, devo tirar

os impostos e deixar a base Líquida?" Ah, perfeito. Já entendi ali a dúvida da Miriam. O que que acontece, Miriam? Por enquanto não, tá? Então, 2026 é o período teste, então você apenas vai calcular 1%, 0.1% 1% de IBS, 0,9% CBS sobre o valor contábel da sua nota, tá? É um período teste para ter um valor destacado naqueles campos próprios. Tanto que esse valor destacado ele nem vai somar na nota, tá? Então lá para 2027 vai ter outras mudanças no Documento. Esse aqui é só um período teste, só destacar 1% sobre o valor contábil, né?

Então, esquece essa questão de tirar os impostos da base, isso vai ficar lá mais paraa frente. Quando a gente tiver de fato, né, a entrada pelo menos da CBS em 2027, aí você já vai ter que começar a rever o seu preço de venda. De fato, já vai ter que começar a rever o seu preço de venda, né? Retirando os tributos atuais, colocando a CBS na jogada, que já vai Ter o recolhimento da CBS, o fim do PIS e da Cofins também, tá? Mas para esse momento não tem essa situação. A gente tem que entender

que 2026 é um período teste, só destacar no documento pra receita ter as informações para ela ver se o sistema dela vai funcionar. Meio que a receita forçou a gente a participar do teste, né, para ela ver se o sistema que ela preparou lá vai funcionar, vai entender essas informações e vai conseguir armazenar da Forma correta essas informações também. Ó, a Thaís, né? Em 2026 e BSMS deverão ser recolhidos, eles serão declarados VIPED, não serão não serão declarados VIPED, não serão recolhidos, tá? Então a declaração é só na nota fiscal eletrônica, já falamos sobre isso

também. Ó, aqui o Alessandro, ele só falou: "Boa tarde, polo Contabilidade". Aian Cristine só falou, tenho todas as dúvidas, né? Eh, o César questionou se o Material ele vai ser disponibilizado, tá? Eu posso disponibilizar depois, mas o material ele não tem não tem muita coisa não, tá? Ele só tem ali a regra de transição, né, que é NFE, mas eu posso disponibilizar depois. Eu mando por e-mail para todos que botaram a dúvida, então eu mando aqui pro pro César, eu mando para ti por e-mail, César. Deixa eu até destacar aqui o César. Beleza. Como será

a importação da NFC, né, a Jennifer? Até vou ver se eu tenho Alguma NFC com aqui para teste. Vamos ver se eu tenho aqui alguma. Não tem. Ah, tenho. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, mas não fecha com o meu CNPJ. Daí vai me quebrar aqui. Vou ter que criar uma empresa para colocar esse NPJ ali. Aí vai demorar muito. Mas não tem segredo, tá, ô Jennifer? Tá. Olha só, a NFCOM, ela vai ter a o IBS, a CBS aqui, ó. Então, ela tem aqui as informações do IBS, da CBS, tá? Então você vai fazer

Aqui a configuração normal da NF comunicação, ó, NFC. Você vai fazer aqui a configuração normal, vínculo ao acumulador. Provavelmente você já importa hoje a NFCOM, né? Você não vai mudar nada na sua importação da NFC. Você só vai na configuração da importação, não vai mudar nada. Você só vai colocar o imposto novo no parâmetro, no acumulador. O acumulador que tá aqui na configuração Da NFC com tá com imposto BSCBS. na NFE com tem as tags do IBSBS, ele vai importar. É o mesmo princípio da NFe, do CTE e da nota fiscal de serviço que a

gente comentou, tá? Não tem configuração adicional para fazer na importação, é só aquela a configuração normal do parâmetro e do acumulador. Beleza, pessoal perguntando de matriz. H matriz filial, né? Então é centralizado na matriz. Pessoal perguntando do simulador, já comentamos também, né? Eu acho que boa parte do que foi entrando de dúvida a gente acabou indo comentando, tá? Acabou indo respondendo, tá? É muita dúvida, não tem como mesmo, né? Já passou de 150 dúvidas aqui, então eu não vi quantas pessoas estavam aqui com a gente hoje, né? Mas entraram bastante dúvidas, mas pelo que eu

tô vendo aqui, né, boa parte a gente já acabou respondendo, então talvez o pessoal mandava dúvida e alguns Minutos depois eu já respondia na sequência, né? Mas é isso aí, a gente vai dar uma olhada ali naquelas dúvidas que entraram, algumas ali que eu achar que é importante a gente responder. Eu acabo respondendo por e-mail também, né? E na semana que vem a gente pode colocar alguma sessão só para falar de tira dúvidas. a gente já analisa essas dúvidas, traz aqui eh um as principais dúvidas, né, e depois a gente tira um tempinho para ficar

respondendo também. Então é isso, pessoal. Só agradecer a participação de todos vocês no treinamento de hoje, né? Espero que tenham gostado eh das das novidades, né? Então, as soluções domínio sempre se antecipando em relação às liberações. Por mais que a obrigação ela comece lá em janeiro de 26, a gente agora em setembro já lançou para vocês já irem se adaptando, já irem fazendo os primeiros testes para não ter problema lá na hora. Então é isso aí, muito obrigado pela Participação e a gente se vê em outros treinamentos aqui do YouTube da Central de Soluções Domínio.