Video 20240305 192824 Meeting Recording

ol aqui o o 5 401 certo ó tem a base do csst e valor do csst tá vendo tá destac aqui agora eu vou lá no [Música] entradas 1 410 Ó tem ST não aparece aqui na base de cálculo nemum valor porque esses esses valores aqui vai ser utilizado para você deduzir no no cálculo do Imposto lá né agora abre uma nota Aí que tem do10 vamos ver como é que tá abriu o quê uma nota que tem o cfop 1410 agora agora é no lançamento isso lá no lançamento mesmo lá na devolução de nos

quro saída lançamento cont né não lá na lá na nota mesmo é ess esse não onde que onde que eu vou aqui módulos vendas entrada mdos módulos vendas devolução de notal de saída compras não vendas falou que é vendas Então deve nota fiscal saída isso Hum cara localiza aí uma uma nota nota cancelada ela não vai não não vai ir não não vai não aparece valor no livro escrit cancelada tá isso isso exatamente por aí mesmo esse aqui dá n não tá cancelada fechando cancelada também ela é o cancelamento da primeira essa daí não tá

não essa pode ser arrasta o a barrinha de enrolagem pra direita Quê isso isso tá mesmo hum ó debaixo do seu nome do do tem um tem as configurações do formulário que é um papel com uma engrenagem clica nela por favor lá para cima aqui à direita isso clica em formato da tabela à esquerda isso aí aqui no localizar seguinte lá em cima Hum isso clica aí digita imposto e clica no botão localizar seguinte de novo de novo isso marca o Flag visível à direita isso ok o botão aqui agora aí arrasta de novo para

direita direita direita né tô tô isso aí clica na na setinha que que ele vai à direita Na última coluna isso que ele vai te trazer o valor do Imposto é o valor do Imposto por linha aí só maximizar que aí você vai consegue ver melhor V arrascar paraa direita que esse valor aqui então né já agora ele vai aparecer lá agora ou não não sim só era só para ver se a nota tinha mesmo Uhum E aí vamos localizar essa essa mesma nota lá no livro fechar ela aqui então isso aí o número 208

600 isso que proc tem procurar por aqui tem sim no binóculo Quê isso tô aparecendo aqui hein tá aparecendo aqui mas lá no no resum não vai né É você tá vendo P1 a né É C você tá olhando sim [Música] s vou ter que mexer aqui também ó tá aparecendo base de Pi aqui ó ficou algum errado no 410 Ó tem que tirar ela tá como vindo base para cá tá vendo acho que eu tem que lá jogar em outros lá tem que lá mudar o código de imposto Qual que é o o código

é o 410 éch achar que tá C imposs que eu tenho aqui quer ver 10 estaria não ah tá errado que é zer não sei por que pôs aqui não V levantar de fundo jog isso aqui para trás se eu tiver que olhar tudo de novo eu tô enrolado hum não vou ver agora que que vai virar que que vai virar isso aqui às vezes resolve aqui né não sei B aquele P você vai ter que fazer depois um um ajuste ajuste fiscal ah ajuste fiscal é onde você consegue zerar a base de cálculo do

do imposto isso é feito nota a nota meu Deus do céu tá vendo você vai pegando os relatórios vai descobrindo outros dia mais é 222 [Música] 202 ixa mas saiu saiu saiu aqui também 1 202 mesmo hein devolução no 202 você tinha Você tinha razão aquela hora você tava você tava vendo esse 202 aí ô sim estou sim você aquela hora você tava falando qual os outros có de devolução porque você viu esse 202 é não lembro não tem que alterar isso aqui também essas duas nota essas notas de um 202 essas notas com desconto

é melhor você melhor pedir para ser refeita refeita é que na hora que de gerar o SP ele vai est lá com o valor do do desconto do mesmo jeito aí vai dar erro de estrutura essas notas de devolução não deve ser muitas Será que não pode refer também é só duas não eu falo ess um 410 também em vez de fazer a em vez de fazer esse ajuste aí já faz refaz lançamento não sim com certeza not né não [Música] oi de Janeiro útima tem tem aí de você refazer as tem tem umas que

estão num 202 e um 410 tem é tudo 410 você faz janeir a só para nós ver se como é que fica aqui resolve is tem tem 2 122 também aqui fora do Estado deem janeiro eu ten que ver que nota que é essas aqui então merda fazer humi você escolheu interestadual É isso mesmo que eu quero inter estadual não tem nada não tem só tem Tem não apresentou nada três não pus um agora você vai ver que vai ter quer ver falta algum filtro aí então e e ah V imprimir aqui para ficar fácil

hum hum nota do Marcelo pinta MM colocou como compra de fora do Estado vou pegar ali PR ver se eu vejo algum erro aqui [Música] 403 [Música] A3 aqui o que eu te falei das aquisição ST vou ver se tem elas Lá seria mesma coisa da10 cara uma dúvida por que o tributando quando tem não entendi como é que tributa quando tem ST tributa quando tem ST é isms normal ela tá ele tá tributando quando tem ST essa essa mercadoria que a gente trabalha que as carnes ela tem cms tem cms ST não sei se

se a pergunta é essa que você fez não entendi não tô vendo aqui na devolução o ICMS ele tá tributando mas também tem ST geralmente tem é porque já tem a tributação normal né que seria da empresa no cms normal e ainda tem que fazer a retenção do Consumidor lá também né ust né Entendeu essa o tipo de mercadoria carne obriga ter o ST mas o ICMS tributando também geralmente que eu vi quando se tem ICMS e ST o ICMS ele fica em base outras ele não tributa Por exemplo quando você vende pão tem ST

só que o isms ele fica em base outras é por é porque eu se eh eh o o pão aí que você tá falando você é você tá falando é comércio ou indústria que tá vendendo indústria eu tanto eh indústria para indústria aliás indústria para comércio e revenda e Loja da Fábrica para para consumidor final também que o cms vai tributar junto com ST não ué então então sinceramente eh nós aqui da sempre foi feito desse jeito aí que com outras outras empresas aqui que desse jeito foi foi feito dessa forma agora não sei te

falar se se eh nós nós temos que colocar o espelho da no livro aqui é o espelho da nota da nossa nota né Sim correto Pois é se a nossa nota manda tributar daquele jeito lá vai destacar u eu não entendo porque que tem que ir para outras não agora se eu se eu adquirir adquirir vou entrar com uma nota de entrada dessa mercadoria lá e eu não aproveito crédito C nem nada aí eu vou e jogo lá no código e um 400 e acho que é 1 400 e e 400 e as compra com

substituição ser um 420 E aí você joga lá em outras entendeu Você já joga valor contábil e vai em outras porque e e código 060 lá que já é substitução tributária já veio com subão tributária na na origem né Entendeu sim aí eu já todas as vendas que que eu fizer também já já vai sair tudo em outras as notas que eu emiti de venda mas aí já já é outra fase não é a fase originária aqui né É sim que até produto musical roupa é se for comércio comercio você comprou ela com ST você

já tributa ela você já pagou o cms até o consumidor então isso você já você já vai jogar como venda de por subão tributária né E aí você lança contábil e direto em outras lá você não tributa mais o negócio que nós aqui tem que tributar é obrigado a tributar só pelo produto nosso né com base reduzida e ainda é obrigado a fazer a retenção do st o ST simplesmente é uma retenção né sim é como se fosse uma retenção no caso é como se fosse é porque agora mesmo agora também tem até o próprio

ST retido né hum Pois é então será que não seria interessante depois um estudo sobre a sobre a forma que vocês estão tributando às vezes Vocês conseguem algum incentivo tal mas at frigorífico grande aqui tá desse desse jeito não sei se então às vezes um estudo tributário pode ajudar vocês ainda né mais ainda é podem pensar n Só uma sugestão uhum podem ver isso depois que assim eu tô achando estranho porque o fato do st não tá não tá aparecendo entendeu aí na no cfp de St É isso que eu tô achando estranho você que

acertou aquelas de Março é Março foi aquela outra fevereiro Fernando ferte foi fevereiro feveriro vamos tirar o de Fevereiro aqui para eu ver Quer ver [Música] C é não apareceu não só um minutinho deix eu olhar a nota fiscal aqui beleza [Música] [Música] ah eu vou abrir vou [Música] fazer [Música] [Música] ao vai ficar vai bater is isso aqui ô isso aqui tem tem PDF para ele ver para mandar ali is que tá em PDF como é que eu Tira uma foto aqui Ô Jú tão vendo Ah sim eu vai tirar vou mandar para você

aqui colocar aqui no pdf a nota cal de devolução lá destaca o valor do do a base do cms ST o valor do cms ST normalmente igual a nossa venda por se se a venda vai dessa forma e aparece Por que essa aqui não entendeu é inclusive eu tô vendo aqui que o pessoal que tá escritura no noto externo não tá colocando a chave hein não tá colocando não não Ei meu Deus do céu não tá colocando a chave aí ô delícia por quê não tá colocando a chave de acesso aí tem não antes não

tinha não então vai ter que vai ter que colocar que tá faltando tudo aí não vai dar erro [Música] aqui aquela nota mesmo lá do do mercado né não tem chave a 69 933 hã dá não hum nossa senhora não mas o eu tô falando aqui no terreo de tem que fazer tudo de novo nós podemos inserir pelo arquiv do do sped depois né só essa ve dessa vez só preencher a chave no no campinho aqui u não tem tem preencher tem u tem um campo aqui é só preencher um campo falou que só preencher

o campo eu [Música] então elando tanto de entrada aqui o não [Música] é m m m é chato M is aí fazer tudo na unha chha ele é um B ele é umama chave Dea devolução [Música] [Música] que vai entrada [Música] eh ch chave [Música] di chave de acesso Campos definidos pelo usuário oi lá nos campos definidos pelo usuário Campos definidos pelo usuário isso já achou lá ah beleza enquanto isso aqui eu vou pegar aqui um café rapidão Tão beleza achou ficou livre disso [Música] então ess inclusive pede para ele fazerem todas as notas de

entrada devoluções de saída devolução de saída isso devolução devolução de saída e todas as notas de entrada colocar em todas devolução de saídas e e entradas e quando você escritura manualmente tem que preencher quando é importado Pois é mas isso isso não puxa não pode puxar direto pelo cor acesso já fica tudo lá não quando é pelo dfe Ele vai certinho quando é manual a pessoa tem que ir lá e digitar Fernando tá falando agora tá desse jeito porque antes é porque não era tava lançando manual isso pode pegar o café aí Ah mas você

tem como atualizar aí mexer nela como que é é porque não reprocessa ver se lá né você tá nação fal de saída né E se você quiser tentar fechar e abrir de novo essa tela eu acho que vai aparecer aqui seja essa chave f chave deess um chave Nossa Senhora o teste lái só que tem descobrir assim não mas é um campo de usuário deix fazer operação problema doist 2024 Dres né tem só 200 igual a fal qu 200 ass eu não ten mu como é que sabe o que que eu tinha que fazer acesso

ag8 eu acho que não eu achoo da aqui coisa pel menos toa fe só ah [Música] coisa se você tivesse crizinho c e o cal aí você ent Mas aqui é um pozinho com manteiga na qu dois c eu faz isso nao não gosto de fazer coisa na Lú Na verdade eu te na verdade a Fernanda te entrego ml e a gente tem queer você faz um autoclique aut cont controlc cont B é contr controlc cont contr já BO tá só um minutinho Ah foi faço esse D manual já ou he Voltou [Música] não [Música]

[Música] eu não sei se depois vai aparecer aqui [Risadas] qu aí ah aqui ó colocar [Música] kela [Música] Oi ela usou aqui o 1122 ô ô BR ou aqui 11 22 ó Saiu parte em isenta Eu olhei aqui tá todosos dois com os 22 no 100% outra Será que não corrigiu isso depois eu acho que você corrigiu teve que você corrigiu talvez foi esse na época que você tava olhando aquele outro lat que tava dando problema com jer você corrigiu um desse deve ser ess aí foi quase tudo para exent Ness aqui ah temor o

h m m hum cor de acesso não tá aparecendo não Campo a Brendo alterou direto lá no lá no modelo padrão de deixa eu pedir para te ouvir pera aí ou lá aqui tá falando aqui ó V sobre isso aí ó oi Oi Você alterou direto lá no modelo de a não apareceu para ela mesmo euter no modelo de mas pessoal fechou e abri fe e abriu deixa ver aqui você fez no modelo Brendo ISS deixa ver aqui você fez linha e linha 11 aí nas duas devolução é só entrar e dar um gravar não

é aqui ou tem que desatua e atribuir de novo não precisa desat tribuir não referência você colocou em qual parte eu pus lá em cima perto da perto do dos negocinho lá em cima ah eu tô vendo aqui chave de acesso se como que faz fazer Ah mãe você nem terminou de falar pra escola mãe você não deixou terminar de falar ES agora mais al ô Júlio Oi o foi corrigir aquela nota que tá 21 22 para 1122 ela já tá lá no lançamento 11 22 mas saiu 21 22 o que que pode ter acontecido

Ah o que define ali é o campo fop pois é tá lá tá 11:22 já não el foi a nota ali Ela se mandou no grupo pera aí não aí ela tá ela tá mostrando o código de posto não tá mostrando o cfop é o campo cfop você viu aí sim el ela Ela mostrou o código de imposto é outro campo é í o Breno tá falando ali eu respondi Ele de entrar no chat aqui eu não tô vendo e o ponto tá [Música] negativo brento tá olhando com ela ali com desconto negativo não é

bom não é ruim a esse desconto negativo aí aqui o cfp dele tá 21 22 tá 21 22 ah por que no Livro tá saindo 21 2 então então 21 22 ah tá 21 é oi habilita o campo Aí lá naquele local onde eu te mostrei chamado cfop você viu aí que tá 21 222 Mas falou que já alterou ali vamos ver agora tá 11:22 Ah então Ela [Música] corrigiu F tem que habilitado para vocês verem você habilitou esse campo aí então já tá Descobriu alguma coisa do é mim apareceu aqui estr V L nas

configurações do formulário se tá o seu mesmo ou se não tá aquele outro pior que o meu eu entrei lá no dela olhar lá de novo M all h uio agora Agora sim já sai daqui mesmo viap 15 hor simza sim [Música] Brigade hum esqueci dessas outras coisas por isso que é bom ter o o livro P P2 para conferir isso daí nota a nota faz essess esse checklist fala aquele aquele fiscal lá aquela análise fiscal não o livro P2 e o P1 bater para ver se a nota tá certinho mesmo né Uhum tá certo

por esse certinho e por esse resumo aqui também gosto de falei né dá para você ver os erros né que tem na na no código de imposto lá para sim também é que aí ele ele traz só só o totalizador né volta MM você v o não aí depois você filtra também como filtrar por cfp aqui né tá errada igual fíica com coms 202 aí né tô fazendo aqui o dap manual mesmo depois eu vejo beleza USD Ah vou fazer isso [Música] m [Música] e po an [Música] m você gostaria demorar naena Deal a não

gosta dele nem sabe quem realmente é a porqueo nunca apareceu sempr quear que el estava fazendo perceber como ele sua mãe diferente V seus próprios vídeos na internet saiu a casa dela para ir morar sozinho para saber mais sobre [Música] bomba direito você terminar a gente volta aqui pro fiscal viu ver o que que tem aí já tá pronto P tem que concluir as configurações [Música] né seu SP depende mais de você do que de mim sou só o facilitador restante é é vocês ai ai ai 1202 aí eu eu tirei para você falando café

n ali eu tirei para você a foi barra de um segundo a válvula do recipiente é aberta e milhares de peixes pelo esto da pessoa liberando um cheiro de peixe pregna toda a cavidade local o diretor realiza tudo isso para extrair uma Goa de da imortalidade mais tarde após beber al a pessoa percebe a presença de proteínas do coro resultando em uma experiência estranha ao explorar o local ela descobre que todas as atividades do Asilo São aquáticas curiosamente os idosos ali mesmo jovens e vigorosos como a pessoa começam a ter alucinações após beber a água

no local ao tentar retornar a sua vida saudável anterior a pessoa procura o diretor para [Música] expressar ados desapare durante as 8 horas nça ú o que que T faltando você queria ver as bases do do st primeiro né das entrad né devolução isso tá dependendo dela terminar ali né Eu acho que sim colocou todos acertou todo lá porque as crianças não saberiam se meses depois básicos a água e eletricidade Pessoas maisas Poderosas e anos depois maiores pensar-se assim os é então você então você vai ter que refazer elas lançar elas mesas viu tá saindo

aqui no IP na mod do IPI ó já mudou lá só daqu que você fez não deu não tem que refazer o lançamento dela Janeiro é muitas notas rapidamente sem o [Música] aguenta a mão a [Música] j faz tá aqui ó S já tá aqui [Música] [Música] n aca gra é no caso que o seu ICMS ele tem base reduzida né por isso que destacou o ICMS então que aí você tem tem uma nota com smms de base reduzida né Tem ST E ainda tem desoneração a nota 69 933 lá da Supermercado Bernardão [Música] AP

har agora é psicólogo na cidade é [Música] única pal aceria se você fosse um comid eu vou admitir se eue essas pessoas apesar então se você tem entr você mete essi elas abam e depois elas como eles fizeram Esse cara quas nada essas catas tem um sistema de segurança interet com força então se tiver qualquer coisa por isso que você nunca deve de como estador profissional e o motivo pelo qual Esse cara é tão preciso é porque ele também ap dial chateamento e sempre que as pessoas questionam se ele realmente tão Preciso Ele simplesmente respondem

com definitivamente você não quer porque ele parece interessado por isso que você [Música] [Música] agora [Música] e e Júlio dela dela colocar o XML lá não tem alguma coisa dentro do tax que a gente dá um atualizar para ele puxar esses dados não Ou quando é manualmente realmente ele não puxa nada manualmente não puxa nada não é MCA cara já era né é u nossa Então nada que for manualmente vai funcionar nesse adom não tem que preencher é manual se a pessoa tá escriturando manual o preenchimento da chave também é manual isso não mas eu

falo assim ela preencheu a chave agora né e deu um atualizar e mesmo assim não veio a informação ela já preencheu todos os XML lá manualmente PIS lá os que tava faltando só que não trouxe não trouxe para dentro desses relatórios de vocês que est olhando aí sabe mas só você a chave só vai pro sped mesmo no relatório não aparece nada não onde que não tá aparecendo então que que tá fazendo o teste é que eu olhei nota a nota ah tá aí eu detectei pô entendeu Entendi pô e Ricardo que que é teste

então que ela tá fazendo agora ela vai relançar para aparecer o quê não na verdade ela tá escrit escriturando as notas que foram feit errada nota com desconto negativo nota com base do IPI que não que não deveria estar aparecendo as notas que também o Ricardo ele criticou ele tá fazendo Tá fazendo de novo é para corrigir essas bases então isso Exatamente porque aí eu achei que era só eu achei que era só o problema do XML então é outra coisa isso aí é o buraco o buraco é um pouco mais embaixo que isso daí

tem impacto no na geração das obrigações acessórias tá entendi fechou och ela não tô conseguindo fazer e pelo dfe a devolução de uma venda devolução de uma nota fiscal de saída não tem essa opção lá só devolução de nota fiscal de entrada tem tem sim pois é nós olhou ali não achou não cara manda um printz no grupo aí para nós Fernando por favor das opções você que não estão fazendo sem direito tem sim ajuda nós cara salva nós aqui pera aí que já vou mandar o print aí Nós entrou ali numa devolução de nota

fiscal só que ela é devolução de nota fiscal de entrada não devolução de nota fiscal de saída igual precisa ser [Música] achou pronto Achou Achou deu certo achou falando achou meu querido então tá bom lembra do dar ideia aqui lembra da do tipo de documento cfop aham lá na configuração de recebimentos configuração de recebimento isso lá no dfe tá sei lá você consegue você pega o cfop do XML uhum coloca o documento que ele vai entrar a utilização e já tá pré parametrizado você fala a hora que trazer o o XML ali não precisa nem

selecionar Qual documento mais ISO exatamente configuração de recebimento isso aba documentos documentos suba tipo de documento com cfop configuração de recebimento recebimento documentos tipo de documento por CF isso [Música] nos aí é onde você faz o deparo onde você pega o você escolhe aonde que você pega o cfop do XML você informa se é entrada ou saída se for saída são os documentos que fazem saída do stoque tipo entrada not scout saída notc de entrega futura embora só Gere receita e devolução de notc de entrada e devolução de mercadoria e as entradas são ô Júlio

ele tá ele tá lá na Fernanda lá já não tá ouvindo mais não Ah tá entendi então beleza t ou tá dando um erro no negócio Júlio hora que a gente vai lá o novo e vai no nota fiscal de saída aqui mas a devolução é uma entrada na saída não vai no de baixo então fern nota fiscal de de entrada de baixo ali então mas é porque vai no individual vai no individual Fernando aí aqui não aparece a opção do do devolução de nota fiscal de de venda tá vendo ó lá ó devolução de

nota fiscal de saída só devolução fiscal de entrada nota fiscal de entrada aí se a gente clicasse no de nota fiscal de saída Talvez lá tinha a opção de devolução né isso É isso mesmo que aí ele vai por módulo isso então vai lá Fernando saída só que aí tá falando que não tem o o a empresa cadastrada no caso você tá Considerando o que isso aí porque o parceiro de negócio desse jeitinho aí tá cadastrado com essa inscrição com esse CP CNPJ que será que pode ser ah outra coisa inclusive Júlio ele tá cadastrado

como cli nesse caso aí ele tem que tá cadastrado como for não para ser devolução não a gente tá ele tá como cli né ele ele é o cliente 46 é deixa eu tentar editar aqui a o CNPJ dele tirar tirar os os pontos os rapidão beleza mas é automático jeito est [Música] aqui esses peão que você tá usando é o do qual cfop do XML 41010 1 410 XML tá no XML é esse fando 541 5411 54 11 Tenta de novo aí esse negócio é tenta não é no saída né no saída ISO é

me manda aqui no chat o o x por favor ou su a chave também pode ser é essa chave aqui que ela tá querendo cortar aquela que tá lá no followup é el vai te mandar aí mas é aquela última [Música] lá foi chegou m ah eh Fernanda clica no botão consultar eh consultar a chave do documento coloca o ID da empresa que é um né que é sano Cola a chave e clica no botão ok é su aí Que bug doido eu só Consultei ela só pedi para ela consultar no a chave no Sef

entendi e também você tem essa essa possibilidade de de consultar a chave pelo próprio pelo próprio DF Saquei isso a gente temer não precisava Pois é mas isso aí se já tem que ter a chave PR você consultar né isso E como que você consulta tipo assim foi emitido para mim mas eu não sei quero ver tudo aí é o serviço o serviço ele tem que tá ativado aí é o qu Como chama o serviço do dfe tem que tá ativado para poder opa deu um erro aí então não deu certo não não importou deu

um erro na hora que ela que ela tentou atribuir o atualizar o o trequinho agora que foi agora ela consegue nota fiscal devolução com chave tanã já foi importado na empresa Ah você vai ter que ir lá e tirar aquela chave da onde você pôs você vai ter que ir lá no documento que você fez manual apagar a chave dele para você conseguir importar por aí entendeu é isso mas aí nós tava falando do serviço aí Júlio e mas é um serviço que a gente já tem que é uma contratação como é que é isso

não já tem é o monit é o monitor aí monitor nfe só que com esse espião aí que tá olhando Então você fica com um ou fica com outro entendi e como que a gente faz a a migração desse que a gente tá usando para para iress do dfe em si do dfe ele tá até configurado só que eu acho que o serviço lá no TS ele deve est parado para não bloquear sua inscrição entendi então é questão de arrumar o serviço por trás isso aí tem que ser tem que ser o próprio consultor não

você mesmo tá falando que não tem autorização para inserir nota não quê tá falando que ela não a questão de desconto que ele tá falando ela não tem autorização para dar desconto vai então Pera aí só um minut libera esse trin para você deixa eu caar essa autorização aqui Fernanda desconto faz o seguinte clica em OK aí Fernanda desconto autorização Total Cancela aí por favor isso cancela clica no botão mais ações eh clica no habilitar barra desabilitar rascunho Beleza agora importa o documento por favor é que você primeiro você vai importar ele como rascunho para

você ver como que ele tá como que ele tá entrando Uhum é um retrabalho mas pelo menos dá garantia de você ver se tá tudo certinho mesmo a gente costuma sempre p o Rasco em primeiro mesmo é bom demais não ó deu bom às vezes esse desconto aí não é para desconto aí você Checa aí a questão do do imposto para ver se tá certinho tal embaix Vai nas configurações do formulário por favor tá debaixo do Nanda isso aba formato da tabela digita imposto ao lado do botão localizar seguinte Mas você vai precisar você vai

precisar do que para ser olhado aí o Ricardo mesmo clica de novo em localizar seguinte de novo de novo por isso que eu tô perguntando para ele é do Ricardo que você tá falando que vai ter que olhar porque tá saindo marca o botão visível OK aí lá no final você pode olhar o da forma que tá o imposto clica aí na na setinha laranja isso você pode dar uma maximizada ou só jogar o pé pra direita isso aí você vê se tá certinho mesmo se tá do da forma que precisa ser escriturada a nota

você base outras mesmo base zenta Ricardo foi o Ricardo foi tomar um cafezinho ali coitado qu aguentar até mais tarde você sabe me falar qual que é esse desconto que eu tenho que autorizar pra Fernanda porque aqui os descontos que eu pesquisei aqui tá tudo autorizado para ela fal neg daí desonerado essa da desonerado Ah então já já tem que usar o código de imposto do desonerado então ô Fernanda Esse piscofins aí que tá zero tributado ele tá certo mesmo ele devia ser base outra sei lá Ricardo chegou Ali vai olhar agora vamos ver que

aqui ele tá com CST se quer dizer que não tributa não e a questão do desconto Brendo hã é o valor do desonerado então então tem que D um desconto na linha de 1,53 ou o desconto no rodapé e e o que que é a autorização que eu preciso liberar para ela é que o na hora da importação ele entendeu que esse desonerado é um desconto Ah tá entendi valor de 1,53 o Ricardo tá ouvindo agora que que é o negócio do Confins lá que você tava falando aqui no XML não não serere ainda sem

autorização para executar essa ação ainda bem ainda bem né é pera aí não não entra ainda não Fernando Deixa ele ver o que que é o mostra lá os impostos de novo por favor pro Ricardo olhar não tá errado esse piso que eu fiz aí ó aqui no XML ele tá C6 não tem pisic fins E aí ele tá zero tributado devia est em base outras ent errado mesmo ol tá no mudo tá errado mesmo vou olhar lá código imposto tá errado tá tá configurado errado vou olhar Calma Aí Fernando não serero é nada ainda

não í você tá ouvindo fando tá ouvindo ouv falando meu [Música] grande que isso um ve do [Música] outro Hum como é que como é que altera aqui ô que é [Música] [Música] [Música] sol vou pegar uma áu aqui rapidão carregar que que era que que era o erro lá mesmo tava em tributada ela já tava tudo em outras tanto PIS quanto Confins eu tava isento e outr lá por que que tá calculando aqui lá não tô não tem Aita não é um 410 né que tá mexendo 4 10 não é 54 54 é a

devolução de 54 lá também então tá errado Tem que olhar o 5401 impossível alterou no código de imposto vou olhando no 5401 porque lá no no no Um 410 tava certo não tô entendendo não você tem que olhar nesse código de imposto aí u 5401 tro 001 não porque que a nota lá é devolução né eu fui no 410 Sim mas só que o o código de imposto que tá apontado é esse daí ó 54 tr001 aqui ó tá vendo eele também tem ele é uma saída esse código de imposto porém a entrada dele é

1410 Pois é mas e na saída isso aí interfere também do mesmo jeito não é então até na saída tá indo errado também é as as notas de saída não vai dar para relançar ela não não mas isso aqui não tem não tem problema não aqui não D um jeito na saída você não tem jeito pra morte viu na saída você consegue fazer o ajuste de Imposto Nota a nota tá linha a linha sem choro sem choro Ô eu acho que agora tá correto Bora que eu tirar tema Deixa eu olhar o IP Deixa eu

olhar o IPI também porque às vezes o IPI também tá Ah já tá em outras ó beleza e Fernanda você clica no no o código de imposto isso recorta dá um Tab seleciona qualquer linha ok apaga cola de novo o código de imposto que você recortou e dá um Tab isso agora Olha lá no campo V se tá certo melhorou né bom tá mais bonito agora tá muito melhor Melhorou mais desconto lá tem algo que eu possa fazer aqui para liberar ou é é assim mesmo e só usar sempre o deixa só fazer aqui o

cálculo aqui rapidinho para ver se ele tá interferindo aqui É eu sei sim vai gravar aí tem esse desonerado não pode ter então e foi um erro deles então é um caso específico Então não vai acontecer mais não Beleza então Segue o jogo todas só dessa empresa você já você já salvou essa você fez agora pode salvar pode salvar o você validou os impostos validei Então aí é contigo se você validou pode [Música] salvar apaga esse valor do desconto por [Música] favor não tá lá no no campinho aí ó Isso percentagem conto Verifica o calma

L lê o que que tá aparecendo para você aí insere aí e v e vê a mensagem que que apareceu para você definir conta de receita e de ou de despesa para o frete outros ele tá falando aqui ó da despesa adicional 05 aí verifica se esse fret ele tá com ele tá configurado a conta contábil para é 015 aí ou csst não é isso exatamente ele ele Como como que tava o smms em outras notas aí era nesse Campo cí Pois é mas as outras que você lançou é fic desse jeito aqui também mas

não pedi essa conta por que que agora tá pedindo é que aí ele tá entrando como despesa adicional ahi Jesus amado aí vai ter que pôr aquela conta lá MST recuperar né é isso não é que despesa adicional ele é um é um custo que você tem né Pois é essa despesa aí na verdade ela é o cms que eu vou compensar lá não que eu tenho pagar não apaga Fernanda vai aqui na set laranja da despesa adicional por favor e isso está zerado Zerado Zerado Cancela aí por favor vai nas configurações do formulário formatar

a tabela isso aqui na localizar seguinte digita despesa por gentileza isso mar esse do mesmo isso de baixo também pera aí os dois primeiros isso também o de baixo é acho Por enquanto é só isso ok arr mais direita isso e onde tá o outro apaga esse valor de 15 centavos por gentileza à direita isso Apaga o código de imposto isso E aqui onde tá outra você deixa em branco isso pera aí não não não insere ainda isso agora eh clica o botão direito visualizar lançamento contábi botão do lado direito isso isso OK tá correto

aí o lançamento deixa eu ver aqui não não não evolução 141 que aí se você for olhar o XML stock stock voltou stock tal apuração de imposto devita acredita tá correto eh Ricardo o que que acontece hum o ST que você tá escriturando que eu pedi pra Fernanda apagar hum ele foi para ali ela entrou como uma despesa adicional certo aham então isso daí é aquele Flag que olhamos lá no parâmetro Zoom definir despesa adicional para icmsst eu vou deixar desmarcado aqui esse Flag e a Fernanda insere o documento e a gente olha como é

que tá lá lá no livro depois beleza Tá bom a a gente abre e encerra o período pode pode fechar Fernanda e fazer inserção do documento que que agora vai dar certo a só fica ligado só nessa questão aí tá Fernanda uhum Brendo acabou de descer agora olhar o livro Vamos ver como é como é que ficou tô olhando isso agora tô abrindo aqui o a apuração de Janeiro ficou do mesmo jeito tem que fazer alguma outra coisa eu tenho que sair do meu sistema e voltar não F do meso jeito dois engraçado agora o

valor o valor ficou maior um 410 mas a a pera aí 490 não ficou ficou a eu não excluo ele exclui a nota não sei a nota a antiga hum é possivelmente ela tá com modelo Oi Possivelmente ela tá com modelo nota fiscal de saída é porque agora e foi lá para outros IP e o valor daquela nota né Aham e e e tá aumentou o valor no no na no 1410 aqui no valor contábil mas na base de p permaneceu o mesmo valor da anteriormente né Pera aí mas aí mas não apareceu a base

SMS ST nem o valor de sms ST Não entendi Fernanda abre o favor Ah ela de decid é porque a nota anterior não foi cancelada ela achou que nós ia conferir aqui ela deu decid dar uma garf ali a nota anterior não foi cancelada deixa eu cancelar ela aqui pode e tira o modelo antes dela antes de cancelar pera [Música] aí compartilhar a minha tela agora tá essa aqui é a outra nota ó que não foi cancelada tá vendo aham que ela inseriu agora e essa aqui é a antiga isso aí vou aqui e cancelo

é isso tirar um modelo primeiro que que TR de tirar o modelo tá aqui ó nfe ah tá beleza Tira aqui põe nada né É nada em branco isso agora sim documentos pagos can celular pagamento primeiro isso botão direito map de relações eu vou ter que mandar Ed fazer isso aqui de novo né isso exatamente sempre na data do original tá isso data do documento original Inclusive essa nota que a Fernanda fez ela vai vai ter que ser cancelada de novo mesmo aham Nossa por causa da data isso porque a data foi foi feita hoje

tá a data de lançamento tá hoje e o documento foi pago no dia 30 de janeiro Ixe mesmo aham nossa el fez com El fez com data do dia 9 Ah então beleza então beleza beleza em março pode olhar de novo Ricardo vê se vai dar certo aí meu Deus [Música] [Música] Agora baixou baixou o valor tal baixou na base só que a base ST não não vem nada ainda Ouviu né sim ouvi aí sistema gera um artigo pd com todas asum ar depois ele vai cessão asas desculpa gerar Gerais ele gera não porque senão

ele vai ele tem que sear porque fazer consegue El ele consegue filar já sa frente e e a é Ger saúde essa vez não foi eu não fo uma delícia tá falando saúde para você del [Música] hoje não rendeu nada não hein rendeu que você encontrou a uns erros que não tinha encontrado não fazia nem nem ideia Nossa senhora mas sufoco a gente iria passar isso de um jeito ou de outro concorda exatamente not primea not [Música] de se agora é só ela corrigir as coisas ou essa base do st o que que que nós

vamos ter que fazer com isso o ST eu tô abrindo aqui um chamado junto a fornecedora E você tem que me passar o cálculo lado do presumido você ainda não passou não fala é para sair a base aqui no no livro não então ISO eu tô abrindo um chamado lá na fornecedora para ela no falar o que que tá rolando aqui Ah tá então eu não hoje não tenho resposta disso não ainda não possivelmente amanhã de amanhã aham então agora tem que partir para outra coisa aqui é u Você tem o trec lado do presumido

você já vai você já vai você já vai fazer o o o o icmsst igual fez o o o normal lá ou não precisa Ah então é que você ainda não passou qual é o Como que é o cálculo né Ah tá nossa é mesmo tá certo esquecendo esse detalhe Opa bom eu eu eu base sms tá faltando campo para para preencher viu então é então é o seguinte eh eu tenho que compartilhar de novo a tela com você aí para te mostrar por favor Oi por favor deixa eu deixa eu escrever aqui primeiro depois

você hum 2024 menos valor isms CF P 1403 menos cfop 410 [Música] ol [Aplausos] entãoo já tá compartilhando já já sim mudou ah tá vendo aí ess 27670 aí aham Esse aí é o valor que tem que recolher certo Total Aí eu diminui cfop 13 das aquisições e das devoluções aí o valor recolher impressão Ah não aqui é saída né é saída Ah beleza [Aplausos] TR deixa eu ver você descobre ela abre um chamado que é que não tá vindo depois Lan teran melhor esperar um pouco né éem sabado na verdade você parou eu viajei

you tudo que tinha direito bebi muita cach depos dia todo que eu fiquei sem comer ah ter que lá buscar um pão né lá buscar [Música] um tem mais café fez fez outro Ah beleza Ah não também não você não pode é o homem que faz isso uma que não tá calou que tá até mas eu eu só ficar parado assim vai me dando um sono sabe falando tem que tem que alertar na viagem falou de rachar 6 horas meus cé o pessoal L falar n fez mais de 39º saber para ção não não passo

disso de 39 não dizer que recente dia mais quente que lá que ouviu falar 39 Ah que mas porque tá perto do Marco um pouco né éo que ser mas a sensação é de 44 Ô Jú Oi posso tomar um café ali ou você precisando de mim aqui rápido pode lá então tá acho eu preciso gente mesmo certinho pegar esse ele até eu passei para eleo de novo ele fez refez hoje o se me entregou só que eu ainda não consegui conferir porque eu tenho que terminar de lançar agora conf mas o mês passado você

confer CONSEG porque quando saí tava finalizando Aqua né aí seu mas depois você pegou dele conf seu bateu não porque ele não passou mais nenhuma de Mex Fi cobrar dele de novo ele me aí mudou oete aí eu falei o relatório de ficou certo ele tava quebrando por imposto falei ess tem Ficou esquisito aí eu falei ele falou me mand eu mandei para ele de novo modelo antigo não sei que ele faz ele para lá milhão de vez para ele mas aí eh ficou pronto você só não conferi o valor is aí uma coisa também

que eu eu falei para ele que a gente tem que observar é a data porque o relatório é a data saída aí se forou conferir com eu tinha que ter um relatório também se esse como de entrada e saída para eu conferir se as que estão tá na saída sabe Ah aquela conferência que vai paraar oo porque aí eu vejo todas as notas tá faltando alguma no relatório fundar o que eu tenho