Video 20240305 145206 Meeting Recording

do crédito presumido então serão todos os códigos de imposto com 5101 5101 5401 vai ser para pras fazendas também ou somente para sano San crédito presumido é só San só Sano então serão esses cinco códigos de imposto aqui né 511 não não a sano não ah aan el vem é é 5401 na verdade eu teri que te mostrar lá mas é das saídas pega todos todas as operações né Aham então lá É 5401 acho que tem 5900 e E1 5 401 acho que é cinco v v pode lá na no livro fiscal lá no saídas Beleza e você Imprime uma só mim te mostrar você pode pôr o P1 aí o mais completo aí saída do n no caso você coloca com resumo do cfop em baixo Beleza vou tirar aqui de Janeiro depois a gente tira de Fevereiro isso põe um resumo do se fop aí beleza aí esse 5401 5901 5910 5915 todas as operações é 0 1% de imposto que tem que pagar entendi aí menos Men 1 410 que as devoluções né é esse Total aqui - 1 410 esse 0% que teria que pagar caso seria pegar aqui esse valor desse mest aqui total né vezes 0,01 é vezes 1% aliás é 0 1% né isso 0% 0,1 não mas seria não é o r milhões 93 aqui é o valor das operações Ah tá o valor contábil então é entendi o documento contáb não sai Zerado aí não cancelado não sai não sabe Zerado o valor contáb não aqui ele não tá somando com contábil não tá não né Não aqui é só as notas autorizadas Ah então tá bom po cancelar cancelar tem valor não contável ou não não tá aqui ó Zerado tá zerado Ah beleza cancelado inutilizado tudo Zerado aqui ó Não beleza el de fato só Considero que é efetivamente autorizada isso então é 0 de do total das das operações aí menos as devoluções o valor contáb das das devoluções vai tirar aqui fevereiro também só por desencargo foram os meso não Bele só por desencargo de consciência mesmo que que houve alguma outra venda aí a gente não tá sabendo né Pois é tem rede configurar pegar todas as saíd ou não às vees talvez alter algum código num mês não F passando batido né ou não vai ser feito direto no cóigo de imposto Ah tá tanto na devolução e tanto na na saída que o que acontece aqui no manual ele fala para fazer um débito um ajuste de débito e um crédito Então esse débito e o crédito que vai ser a diferença é o que ele vai dar um vai ser pra saída um ajuste da saída e outro da devolução isso o o ajuste da entrada que são as as devoluções aí ele te dá o resultado Uhum E o ST do do dos crédit também tem que fazer então é o são os dois ajustes então é do estorno então que você tá falando isso exato exatamente bom vamos fazer n para para para entender melhor Ah tem que criar um código de imposto do do crédito presumido como é que é isso só uma piar aqui qu são o a combinação de imposto para poder ir direto no ponto serviço positivo [Música] JA Beleza então vai serar só nação de imposto aqui e nessa de baixo aqui [Música] se ST B Dev [Música] lá se tiver certo se tem vai dar uma nota de do ano passado de retorno se como é e se tiver só no bso pao código de imposto a conta contábil recuperar aham então em cim essa recuperar aí Ah vai ser o mesmo então né É pode ser vai ser essa aqui mesmo pode ser pode ser essa aí esse aí sobr vendas né Isso é é lá na despesa né no caso né Apagar sobrevenda a conta ela no passivo né que você tem que pegar então CS apagar mesmo Ah tá pon essa aí é apuração é põe essa apuração aí porque tá tá contra controle o SMS apagar lá só u por quê hum por quê Eles colocaram conta controle aí na aí eu jogo eu jogo tudo aí depois eu faço o fechamento entendeu lançamento da Guia cadastrou vários impostos como parceiro de negócio Júlio é então aqui no tax tem tem um track aqui que PR geração da Guia cara da da tem funcionalidade da daf não precisava disso então dá para configurar que aí e a gente exclui todos os PN lá é isso aqui ó Dea mostrar aqui da manda o link aqui no no chat l de 0,01 né mercado vai 0 não 01 01 mas pediu foi base de cálculo você vai colocar com o valor contábil como é que é ah a base de cálculo ele vai ele vai esse aqui do ICMS ele é parecido com o a fórmula dele vai ser parecida com a do do SMS normal onde ele vai e não porque tem tô te perguntando porque tem uns lá que não tem base né que é é suspensão é tem tem cfop com suspensão tem outros com diferimento então não pega não é a base pega o valor contábil né tá É isso mesmo a gente simula aqui uma venda aí você vai você vai o os valores beleza beleza C posto ah mas pera pera aí o eu tô lembrando um detalhe aqui certo 01 é o valor que eu tenho que pagar né eu tenho que pagar lá o crédito resumido é seria zero o crédito presumido é um valor que eu tenho que jogar lá do jeito que o débito total do cms lá menos esse valor vai dar o z0 a pagar né então a aí não é 01 não beleza m ah [Música] V u f 1122 não 1122 as entrada aí não não is aqui é a saída não as entrad aí geralmente é tudo 1122 né out que você tá pond aí é só para teste aí né isso exatamente só para você validar fórmula Então tá tudo bem C qual vai do smsp presumido aqui qu que espala é Pois é a aí pensar aqui porque eu tenho que pagar 0 1% daquele Total lá que eu te falei né sim é que aqui ele vai ele vai já puxar direto da nota certo então ele já vai calcular direto da nota então então você já vai ter o resultado de cada venda que houver ele já vai trazer o cálculo para quando você for apurar os impostos ele já vai fazer os lançamentos de débito e crédito lá nos ajustes de forma automática Uhum Então pera aí deixa eu raciocinar aqui queza que a Lita que eu vou colocar aí imagino que cada venda que fizer ele já vai fazer o ele já vai pegar o valor P PR ti Ele já vai fazer um provisionamento e se houver devolução ele vai fazer a mesma coisa já vai então é 99. 9 né que é o crédito que eu vou pagar só 01 lá isso exato que ele já vai fazer a provisão tanto das saídas e a provisão de quando houver devolução então então pera aí eu eu vou ter que colocar você tá colocando em cima do do valor contábil lá né isso então então tudo que eu que eu não porque é 99 mas é eu tenho que você quiser fazer aí no Excel aí a a fórmula aí não eu tenho eu eu tô quero saber diante do raciocínio que você tá fazendo aí como que eu vou colocar essa fórmula aqui porque ó eu eu eu ten 0 01 do total das operações menos as devoluções que eu tenho que pagar certo agora eu apuro esse valor agora do Je que você tá fazendo aí ó eu você quer calcula já e o valor do do do do do do depo de cms que aquele 185. 000 lá menos vamos sup que seja 5 o imposto a pagar seria 180 aqui que seria que eu ter que ser o crédito presumido calculado em cima das operações aí né então exatamente ele já vai automatizar para ti é isso que deixa eu ver como é que como que eu aqui só que tem base cálculo reduzido lá ainda nossa senhora eu vou vou pegar aqui um um relatório aqui para para eu fazer a conta aqui para ver que porcentagem que dá só só um minutinho tem geres traz tá [Música] expulso só um minutinho aí tem problema ter ah [Música] ah ah m ah s bemind m okar S bar J deu nesse nessa poração que eu fiz aqui certo Deu 3,61 28 então se eu pegar o valor contábil de todas as saídas menos as devoluções entendeu aí oi Por enquanto não foca em devolução só nas saídas Pois é mas eu para eu fazer a conta para saber cer daqu eu tive que colocar aqui né devolução tudo fiz a conta entendeu 361 você põe 361 28 aí então ver beleza vamos olhar aqui Depois tem de cancelar isso aí que você tá fazendo sim mas eu não vou faturar não a gente só vai ver o os impostos mesmo sem adicionar Achei que você talvez tinha que fazer no teste aí [Música] eh [Música] na saída seria esse valor aqui a provisionar quant Quanto que deu o imposto lá Quanto que é a total da nota Aí total da nota 3309 3309 vezes P 1 pera aí 39,78 3309 p78 x P1 esse que eu tinha que pagar 3 e 33 39 331 Então eu tenho que pegar o total do cms aí menos 319 58 deu é o crédito né presumido néos e o valor dos da nota deixa eu ver aqui Ah ess aqui SMS Ele tem ele foi pra Base outras ter mas lá naquele valor que deu aqui embaixo 3 300 e 3 3000 R 3 Ah não que é o toal o total da nota tá certo isso exatamente no caso que o isms eu teria que pagar R 3 e 30 de imposto entendeu então o crédito dessa nota aqui o que o débito que gerou dessa nota aqui menos esse crédito presumido que você fez lá teria que dar 3,30 para pagar né certo seria 3:30 é é 0% que eu tenho pagar o valor da da operação aí você consegue me mandar esse Excel aqui que você fez de base de cálculo aí não Excel eu não fiz foi a mão aqui fiz Excel não ah Excel tinha que fazer fórmula ainda você quer você quer que digita aqui o que que eu fiz no [Música] m ah mais maravilhoso esse aqui City a an ta você viu aí no no chat vou ver agora digitei aqui o que eu fiz aqui qual que eu FZ se você entende aí você ou não ó essa aqui não tá errada a 40 pass não tá errada S tem usar a numeração sução ah f up k p C ah possis da minha [Música] mãe fazer pausa de uns 10 minutos RIC fazer acho fazer algum contrato Zinho de arrendamento sabe você olhar gado se olhar ou suin que colocar no nome da da sua mãe que você falou é da minha mãe da Roseana no meu e da Mariana é porque tem taxa de 7 e me 7 ou 7,5 1,5 CP aí aí você aqui faz um um contrato para cada um ou um contrato PR os quatro Pois é eu quero entender porque também se colocar nós não vamos ter gado para esse tanto de dinheiro certo então tem que ver o que que tem disponibilidade você vê cara uma delícia para alinhar com ela como é que faz pra gente dar um andamento nisso B cachet me ligou perguntando e tal Falou então na hora de vocês organizar aí porque eles já entraram em contato com ele passar a ficha e tal masou mas aí nós nós nós não é nó precisa fazer esse contar sabe o que vai dar de garantia porque eles aceitam a Val Mas como é a primeira vez no n não aceitem a Val Isso aí Isso alinha com ele o que que pode ser porque eu falei de gado a fou não falei não sei vai mexer no que precisar tiver disponível né não sei como é que funciona sen com o Ricardo fazer esse contrato também né você pegou rela passa o p para mim tem que abrir a conta tem que abrir a conta do pessoal lá Caixa na caixa não deve ter sido apareceu lá no site é o mas não foi a primeira vez você viu que ficou duas atrasadas quea a primeira vez que eu cobrei tava duas então não foi só Janeiro foi do ano passado também você lembra on tava duas duas em aber você tá você tá Você tá passando para paraa planilha ou isso só para ver se eu se entender melhor aqui Ah tá tá bom [Música] é z0 um né Sea pois um sim diminui duas casas aí três casas o negócio que você faz uma conta de um jeito depois você tem que pegar outra outr valor de outra né para fazer fechamento da sempre sempre foi feito desse jeito pelo menos é o que foi instruído na época tranquilo ver só uma outra forma [Aplausos] [Música] aqui você vai ver os detalhes certinho Depois você me passa V fazer então né quando melhor ainda quantos aqui tá aqui É tem que ser né ade mes pega um pron falou pron que jur par C sem SELIC sem nada então tem que pegar a mesa Tu é [Música] doido não pode perder [Música] não Ricardo oi só para você entender o que que que que a gente quer fazer no scp certo uhum aqui eu peguei o seu valor certo a saída Ah C eh 5093 860 multiplicamos por 0,01 por 0,1 beleza deu 5.

093 e 86 hum pegamos as suas devoluções e multiplicamos por 0,1 certo diminuímos os dois dou 4991 isso deu o mesmo valor que qu Então só pega zero Pois é mas o o isso aí o imposto né e o crédito presumido você vai você vai ter que fazer com que dê o o 185. 000 aí ó que é total do débito de saída tá vendo 185. 000 é o débito da saída agora o crédito presumido tem tem que ser o valor do jeito que dá o 4991 31 aí para pagar né tá aqui ó hum eu eu já vou apurar na hora que eu for que eu for gerar apuração ele já vai Ele já vai pegar esses dois valores e já vai dar o o o cálculo aqui ol o valor mas is é o imposto imposto presumido isso não é crédito não né Isso é o imposto presumido Ah então tá é o crédito presumido não o crédito não é não ISS é o valor a pagar Ué o crédito presumido é o tanque tem que ser 180.