[Música] devu de Peas ao fornecedor para fazer uma devolução de peças para um fornecedor devemos acessar o seguinte menu Peas atendimento balcão vamos localizar o fornecedor no campo nome do cliente clicar em atendimento em novo para gerar um novo atendimento na tela de atendimento balcão devemos trocar a transação do atendimento vamos clicar em transação e trocar para p27 devolução ao fornecedor logo após clicar em salvar o sistema irá avisar que a troca de transação poderá Alterar o preço dos itens vamos clicar em sim então confirmar as próximas telas conforme necessário abrirá a tela para informar
a nota de entrada que estaremos devolvendo vamos informar o número da nota a série e a data da nota de origem vamos informar o departamento em que a nota fiscal foi realizada a entrada e a transação de entrada no nosso exemplo a nota de compra é uma p01 vamos selecionar e clicar em salvar duas vezes podemos fazer uma devolução parcial da nota de origem ou total basta escolher os itens que serão devolvidos e clicar em salvar [Música] na aba NF complementar devemos informar a chave da nota de origem e clicar em procurar o sistema irá
localizar os dados da origem da nota vamos voltar na aba negociação geral podemos inserir informações adicionais referente à devolução como por exemplo devolução Total referente à nota fiscal e etc logo após vamos clicar em salvar vamos informar a condição de pagamento selecionando a condição e clicar em salvar e logo após em fechar para finalizar vamos clicar em confirmar o sistema pedirá confirmação se deseja somar o IPI no total da nota e enviará oo atendimento para o frente de caixa onde deverá ser emitida a nota fiscal devolução ao fornecedor realizada com sucesso [Música] C [Música]
