Compras TOTVS Protheus | 2023

[Música] Olá seja muito bem-vinda a nossa série aprender no toque pro hotel em 3 minutos e na última aula nós falamos sobre o módulo financeiro mais específico do contas a receber se você perder esse conteúdo aí eu vou deixar um link desse vídeo aqui na tela do computador mas a gente iniciar o conteúdo de hoje eu quero dizer que esse conteúdo aqui é patrocinado pela apps sistemas então se a sua empresa necessita de serviços relacionados ao sistema de RP toques protheus tanto para consultoria quanto treinamentos pode contar aí com a nossa empresa eu vou deixar

todos os nossos contatos na descrição desse vídeo E hoje nós vamos falar sobre o módulo de compras e esse conteúdo é atualizado pessoal ele dá um trabalhão para montar esse conteúdo então eu já peço aquele like para você e tenho certeza que você não vai se arrepender porque no final eu ainda faço um resumo desse conteúdo aí que a gente aprende em apenas 3 minutos já vale demais Bora para o computador bom já estou aqui no módulo de compras e primeiramente eu quero mostrar para vocês Quais são os pré-requisitos para que você inclua uma nota

fiscal de entrada neste módulo que é o fim do processo de compras então para isso nós vamos em atualizações e os cadastros são cadastro de produtos tipo de entrada e saída as famosas tes que determina Quais são os tributos no momento da inclusão desta nota se esta nota vai gerar um título no contas a pagar e se esse produto inserido vai gerar uma movimentação de estoque outro cadastro muito importante é o cadastro de fornecedor e o cadastro de natureza financeira que vai determinar Qual que é o tipo de despesa desta nota agora antes de mostrar

para vocês a inclusão de uma nota fiscal de entrada eu quero mostrar como funciona o processo de compras e uma empresa de médio porte primeiramente os usuários utilizam esta rotina aqui de solicitação de compra para incluir a sua solicitações esta solicitação de compra vai se transformar em várias cotações essas cotações serão atualizadas e analisadas e o fornecedor que ganhar esta cotação sua cotação vai se tornar um pedido de compra e esse pedido de compra vai se transformar em um documento de entrada que nós vamos incluir aqui juntos então acessando a rotina de documento de entrada

é nessa rotina que nós incluímos uma nota fiscal de entrada esse processo é bem fácil eu só preciso clicar aqui no botão incluir digitar um número para essa nota eu vou colocar aqui uma sequência de seis noves a série um escolher um fornecedor no meu caso aqui vai ser jma comércio o tipo da nota nf-e agora nós vamos para a linha de detalhes onde eu vou selecionar um produto no meu caso aqui o chip r28 informar uma quantidade sem um valor unitário e por último informar a tês agora para finalizar aqui no rodapé nós vamos

na opção duplicatas vamos selecionar uma condição de pagamento e uma natureza financeira vou escolher aqui receita de revenda para que o título não contas a pagar seja gerado com esta natureza e agora é só clicar no botão salvar e percebam que a nota ela foi gerada aqui com sucesso agora vamos para um resumo desta aula Então primeiramente nós vimos os pré-cadastro para você utilizar o modo de compras que são eles cadastro de fornecedores cadastro de produtos cadastro de condições de pagamento o cadastro de texto e o cadastro de natureza financeira falamos sobre o processo de

compras né então e ele se inicia ali com uma solicitação de compras depois Nós entramos na parte cotações onde nós vamos gerar diversas cotações aqui parece solicitação atualizar as contações e analisar a cotação vencedora e a cotação vencedora vai se tornar um pedido de compras e esse pedido de compra por sua vez vai se transformar em um documento de entrada onde nós fizemos o processo de inclusão de forma manual Bom se você está gostando aí na nossa série não se esquece de se inscrever no nosso canal e agora você na próxima semana com muito mais

[Música]