a transmissão está começando todos os participantes estão no modo somente escuta Bom dia a todos estamos aqui mais um evento da Tops responde referente ao bloco K que vai entrar agora em 2023 então eu vou me apresentar primeiro eu sou a Renata Santos faço parte da Consultoria de segmentos aqui na fotos e estou mais quatro anos na como consultora apoiando tanto desenvolvimento quanto suporte para todos tanto na parte de legislação na configuração na parte fiscal e contábil a gente apoia também até na parte de regada ao produto né para desenvolver a melhor forma para atender
os clientes de uma forma mais fácil né para facilitar o dia a dia antes de iniciar apresentação Vou dar alguns recadinhos tá então webinar ele será gravado e posteriormente ele vai ser disponibilizado no nosso espaço legislação eu vou mostrar depois para vocês direitinho então durante toda a apresentação os microfones ficaram fechados as dúvidas Caso vocês tenham durante a apresentação vocês podem estar fazendo aqui na aba perguntas então vocês a gente ao longo da apresentação nós vamos estar respondendo para vocês e algumas a gente acaba abrindo o microfone para responder mas ao longo da apresentação a
gente já vai respondendo para vocês na aba documentos nós já disponibilizamos para vocês tanto material da parte conceitual quanto da parte de produto para que vocês possam fazer o download tá então eu inicio falando um pouquinho da parte mais conceitual e depois a Silmara vai dar continuidade falando como produto se preparou para atender o bloco K Tá bom vamos lá então o primeiro aqui a gente fala um pouquinho sobre Quais são as informações que devem ser apresentadas né no bloco K Então as quantidades que são produzidas internamente na empresa O que é produzido por terceiros
também e os materiais que foram utilizados na produção interna né tudo que foi consumido dentro dessa produção e os materiais também consumidos por terceiros então tudo que é da empresa ou de terceiros eles precisam ser informados no bloco K também a posição do stop de cada um dos produtos finais sem me acabados e matérias-primas tanto que tá impossível na empresa ou como também os de terceiros e a lista de materiais né as perdas dos produtos produzidos eternos e de terceiros a entrega do bloco Caio ele vai ser dentro da fdcmspi né uma conta dentro uma
entrega mensal diferente do bloco H Então como o registro de inventário é uma vez por ano exceto no caso de fiscalização já o bloco K ele fica dentro da FD que é enviado mensalmente as penalidades só aquelas que já estão previstas dentro da entrega da fdcmspi então poderácarretar em multas superiorizar 5% do total das operações efetuadas dentro do período de operação aqui a gente tem um resumo né do escopo do bloco K Então antes de agora em 2022 né a gente informa Pode informar de forma reduzida para aqueles que não têm obrigatoriedade da entrega do
escopo completo e a partir de 2023 nós teremos o escopo simplificado que aí ele vai além do 010 k200 e k280 também vai enviar o 220 230 250 o 270 o 290 291 o k300 e o k301 então a diferença do simplificado para o reduzido é reduzido você é para aqueles que não estão obrigados ao escopo completo e o simplificado é aquele que tem obrigatoriedade do envio completo mas por opção ele pode estar enviando aí o de forma simplificada esses registros que nós mencionamos aqui a gente tem o histórico né da obrigatoriedade da do bloco
K então lá em 2017 né os saldos de estoques tanto no k200 k280 era para os estabelecimentos industriais classificados em divisões 10 a 32 então desde 2017 o escopo reduzido tem obrigatoriedade de estar sendo enviado para esses sinais que são enquadrados nessas divisões já em janeiro de 2019 a escrituração completa ficou somente para os estabelecimentos industriais dos sinais as divisões 11 12 e dos grupos 291 292 e 293 Só aqueles de fabricação de automóveis né peças de automóveis em 2020 entrou a escrituração completa para as 27 e 30 do cnae e agora em 2023 vai
entrar também as divisões 23 e nos grupos 294 e 295 que são as distribuidoras as Atacadistas né a partir de Janeiro de 2024 a escrituração completa já entra para os 13 14 15 16 17 18 22 26 28 31 e 32 e 2025 já está previsto a entrega do escopo completo para as divisões 10 19 20 21 24 e 25 então todas essas obrigatoriedades para o escopo completo É para quando as empresas possuem faturamento acima de 300 milhões e aí essas empresas elas terão a opção a partir de primeiro de janeiro de 2023 de optar
pela escrituração simplificada mas é importante lembrar que eles precisam né o contribuinte precisa manter a estruturação completa para apresentar né Então está bem clara legislação que por mais que você informe de forma simplificada você precisa ter escopo completo para poder disponibilizar Caso seja solicitado em uma fiscalização então aqui um resumo né então É principalmente para aqueles que têm faturamento maior ou igual a 78 milhões e menor ou igual que 300 milhões eles só Tá previsto né a partir de Janeiro de 2028 o corpo reduzido em que tem que informar o k200 e o k280 para
as divisões 10 a 32 já a estruturação completa abaixo de 300 milhões ainda não tem previsão né de escalonamento para obrigatoriedade dessa entrega Então os Atacadistas aqui também que estão classificados no grupo 462 e 469 e os estabelecimentos equipados à Industrial com escrituração completa também não possui previsão tá então e os demais com faturamentos inferiores a 78 milhões Então o que pode acontecer né a critério de cada estado né de cada unidade federada é que a partir de 2023 poderão ser dispensados de informar também o escopo reduzido os estabelecimentos Atacadistas no grupo 462 e 469
quando possui faturamento anual inferior a 10 bilhões então aí teria que verificar qual o F né da empresa para verificar se eles dispensaram a entrega ou não caso contrário escopo reduzido continua obrigatório tá então desde 2019 é o escopo reduzido tá obrigatório para as classificações 10 a 32 aqui mostrando para vocês um pouquinho layout né dos registros do bloco K então aqui é toda a estrutura onde tem as informações do tipo de layout então o caso 010 é onde você vai informar se ele é simplificado completo ou reduzido tá então e aí o período de
apuração todo estoque estruturado se tiver alguma desmontagem então todos os itens da origem e do destino as movimentações então aqui a gente tem todos os registros que compõem o bloco K então no envio completo são todos esses registros que precisam ser preenchidos e a gente tem um espaço legislação né não sei se vocês conhecem a consultoria ela disponibiliza aos clientes né o espaço legislação onde concentra todas as notícias nós temos portfólio com o que o produto atende de cada linha de produto a gente também tem onde faz as inscrições para os eventos E também temos
algumas páginas né de conteúdo de parte conceitual a gente centraliza algumas informações então entre elas a gente tem uma página específica de bloco K então através desse QR Code você consegue acessar essa página eu vou mostrar aqui para vocês então aqui na página do bloco K A gente tem aqui os tópicos né sobre o que é o bloco K A lei da Liberdade Econômica a gente fala um pouquinho sobre o ajuste cnf que fala da questão das obrigatoriedades do escalonamento dos registros no caso de informações incompletas Quais as consequências nova versão do guia prático os
detalhes dos registros as estruturas e informações de cada linha de produto então aqui a gente resume né de uma forma mais simples para vocês o que é o bloco K fala um pouquinho da Liberdade Econômica Exatamente porque estava previsto junto com as mudanças do esocial a entrega da substituição do bloco né do controle de produção de estoque então Fala um pouquinho também então aqui no ajuste cnf que fala das obrigatoriedades de cada um dos sinais e a gente tem um resuminho aqui um quadro também de quem entrou em 2017/2019 2020 quem entra que o ano
em 2023 Então aqui tem esse resumo tá então aqui tem também as consequências né as penalidades de não enviar as informações corretamente no bloco K temos aqui também uma um detalhamento sobre a versão do guia prático e a versão né 3.1 a gente até vamos atualizar aqui que tem a versão 3.2 já que saiu essa semana então nós já vamos atualizar então aqui a gente tem um resumo de cada um desses registros o que Cada um deve ser enviado é que tem um resuminho também da estrutura desse bloco K onde tem o tipo do layout
que é que onde você vai formar se é reduzido se é simplificado ou é o escopo completo período de apuração e os registros que compõem então aqui são todos eles estruturados aqui de uma forma mais simplificada e caso vocês queiram também a gente disponibilizou para vocês o layout da fdcmspi então em Excel então Vocês conseguem baixar na máquina de vocês para facilitar os estudos e tudo mais e aqui a gente tem o os links que direciona para cada página de produto então aqui a gente consegue Direcionar para página da data Sul por exemplo ai aonde
a gente tem aqui Os guias de referência legislação Então você consegue acessar todas essas informações [Música] e aqui né a gente está trazendo também um pouquinho sobre o classificador o classificador é um chatbot que ajuda a gente exatamente né nessas classificações de produtos então exatamente se você faz o controle do seu estoque a gente sabe que o ncm correta a classificação desse produto impacta na tributação então é uma ferramenta que vai que fica disponível 24 horas por dia e que consta mais de 23 milhões de regras tributárias que ajuda na rotina fiscal da empresa Então
você consegue através do ncm ou da descrição do produto identificar Quais são as alíquotas de ICMS de IPI de PIS e cofins se possui benefício fiscal também criar a calculadora Onde você consegue calcular por exemplo a substituição tributária daquela mercadoria Então dentro do classificador né É uma ferramenta que ajuda bastante a gente sabe das dificuldades às vezes de precisar identificar pesquisar aquela tributação de uma mercadoria específica e através do classificador você consegue isso rápido né em menos de um minuto você tem todas as informações referente àquele produto com todo o embasamento legal então ah o
ICMS é 12% Porque conforme o regulamento você vai saber De acordo com o estado que você colocar Então não é só para o seu estado onde sua empresa está localizada você consegue fazer simulações para diversos para todos os estados né do país então Isso facilita bastante no dia a dia de vocês então aqui o QR Code Caso vocês queiram conhecer a gente dá acesso a cinco acesso gratuitos para que vocês possam conhecer a ferramenta E aí caso tenham dúvida depois se pode podem estar procurando a consultoria que a gente auxilia e vocês na parte do
classificador e só para mostrar para vocês aqui a nossa página do espaço aonde tem esse pop-up aqui você se inscrevendo Vocês recebem todas as informações todas as notícias que a consultoria pública então semanalmente enviado e-mail com as notícias que saíram na semana e no final do mês as notícias de destaque também Vocês recebem o e-mail com o comunicado do que saiu de novidade então aqui a gente tem algumas páginas né principais então além do bloco K nós temos umas páginas referente a esse social fdrf de RH também para o rap né que é uma novidade
aí das mudanças do ponto da do controle de ponto aqui tem os destaques das notícias aonde Vocês conseguem visualizar todas as notícias e aqui no banner uma das dos temas que a gente tem aqui é o tops responde que é onde Vocês conseguem se inscrever para os eventos né que a gente tem ao longo do ano tá então aqui a gente não tem agenda ainda de 2023 mas a ideia a gente trazer sempre novidades para vocês e é dentro dessa página também a gente visualiza todos os materiais que foram gravados Tá bom então do ano
inteiro Caso vocês queiram assistir algum evento que foi feito anteriormente então Vocês conseguem visualizar aqui então por exemplo a primeira rodada do bloco K foi em outubro então aqui por linha de produto Vocês conseguem o material assistir o vídeo e ver as perguntas que foram feitas durante todo o evento e aqui na biblioteca temos tantos os vídeos né que são os vídeos que a gente para gravação das apresentações que nós fazemos então é aqui também você consegue visualizar tanto que já está mapeado aqui ou se vocês queiram assistir outros vídeos e de conteúdo a gente
tem aqui diversas páginas então partilha de ss o projeto da nfsc nacional importação exportação então aqui a gente centraliza todas as páginas de documentações que são feitas confeccionadas aqui pela Consultoria e para quem quer conhecer o classificador fiscal ele fica aqui ó nesse botãozinho laranja então aqui você cria uma conta gratuita e consegue fazer um teste grátis aqui com cinco acessos para conhecer a ferramenta [Música] a parte de conceito é isso agora eu vou passar para Silmara para ela tá falando um pouquinho da parte do produto que preparou para vocês Tá bom só um momentinho
[Música] Bom dia eu me chamo Silmara trabalho na no atendimento do suporte de obrigações fiscais da linha de datasul e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as alterações que foram realizadas para o layout de 2023 né do sped fiscal é referente as alterações do bloco K a gente vai falar sobre a geração do bloco K as alterações que foram realizadas E o planejamento das liberações né então aqui é sobre a geração do bloco K atualmente né a gente já atende a geração do bloco K Então as empresas que são obrigadas a entregar o
bloco K no arquivo dos pé de fiscal a gente já possui todos os recursos ali para para geração então dentro do mlf Existem duas formas de carregar né essas informações para o que seja gerada nos pede fiscal tem a forma automática que é através do lf0228 onde ele gera os registros do bloco K e grava nas tabelas de wf lá no LF 0203 e a forma manual é que é diretamente no lf0203 e tem lá as tabelas né que são identificadas já Como dwf digita e daí o nome do de cada registro ali do bloco
K que deve ser populado né o cliente vai ali em série As para estar gerando as informações manuais no caso dentro do mlf e a gente já faz isso né a gente passou atender o bloco K a partir do ano de 2016 conforme o cronograma das liberações aí feito a extração dos dados né ou a inserção das informações diretamente lá no LF 0203 a gente faz a geração do arquivo lá no LF 0200 a gente seleciona o layout do sped fiscal referente ao ano né no caso 2022 a gente tá mostrando ali e ele vai
abrir o programa LF 0201 onde na aba parâmetro tem ali uma opção onde você informa se essa esse estabelecimento né ele vai gerar o bloco K Então você informa ali sim ou não aí essa parte ali no caso já para quem já entrega né o bloco K Não tem segredo seria a parte de geração então agora eu vou mostrar as alterações que foram Preparadas né De acordo com o que foi modificado para o bloco K A partir de 2023 Então as alterações do bloco K no caso para o sped fiscal v017 foi a inclusão do
registro k010 e a alteração nas regras de validação dos registros 235 k255292 e 302 e aqui o que que o registro k010 solicita né ele pede ali informação sobre o tipo de layout que essa empresa que está entregando o arquivo vai escriturar no arquivo Então seria o tipo de layout o layout simplificado que seria o 01 layout completo ou dois layout restrito aos saldos de estoque Então essa informação ela vai poder selecionar lá no lf0201 onde agora foi alterado onde a pergunta lá gerar bloco K eu vou ter a resposta não ou as opções ali
para o tipo de layout Então eu tenho as três opções ali que quando selecionadas né a gente vai gerar o arquivo de acordo com o que pede o guia prático então somente no layout v017 a gente vai ter essa opção tá porque é uma é um registro obrigatório a partir de 2023 então o layout v017 que contempla 2023 vai vai ter essas opções aqui disponíveis para seleção no momento da geração do arquivo então tem uma outra alteração que foi feita que quando selecionado o tipo de layout ali no lf0201 na registro ele vai selecionar automaticamente
os registros obrigatórios para aquela para aquele layout então se eu seleciono um layout simplificado lá no guia prático eu tenho Quais são os registros que devem ser gerados para o layout simplificado então automaticamente se eu vier aqui na eu seleciono o tipo de layout na aba registro eu vou ter ali selecionados apenas os registros definidos lá no guia prático uma outra alteração que foi feita foi a criação do log de acompanhamento dos registros selecionados no arquivo lá né para que seja possível identificar ali esse Houve alguma modificação de algum registro porque ao selecionar o layout
eu marco lá os que o guia prático define que são obrigatórios para aquele tipo de layout mas fica aberto para que possa ser selecionado outros também caso a empresa queira conferir alguma outra informação que irá verificar algum outro registro que não é obrigatório para aquele layout mas né gostaria de ver ele no arquivo Então eu tenho essa opção e daí ele nesse log ele traz essas informações para que eu possa saber exatamente o que estava selecionado no momento da geração do arquivo Deixa eu voltar aqui só para acho que eu passei muito rápido essa parte
aqui da da geração é só mesmo para confirmar né que é que essa opção ela está disponível para o v017 então de acordo com toda a todas as orientações ali que a Renata passou né a empresa vai verificar vai verificar seu faturamento sua obrigatoriedade qual o tipo de layout a empresa deve apresentar então aqui ela vai selecionar selecionando lá na aba registro serão marcados aqueles definidos de acordo com guia prático para cada layout eu posso vir aqui marcar também algum outro que eu precise né que eu acho importante gerar eu quero ver essa informação dentro
do arquivo e aqui a gente tem o log também que ele vai ser gerado no relatório de acompanhamento ele vai aparecer a geração dele ali então a gente vai ter uma primeira linha com o arquivo do sped fiscal gerado e uma segunda linha onde vai constar ali o diretório onde foi gerado esse log de acompanhamento Aqui nós temos o planejamento das liberações e da documentação então a liberação dessas alterações ela já ocorreu né foi no console do dia 4/11 e estão disponíveis na para as releas 12 ou 22 09 no caso o pet 3 12
1 22 0 5 7 8 e a 121 34 o 13 são essas as religências atendidas né que estão válidas no momento Então a partir desse console você já tem ali disponível as alterações o layout de 2023 para realizar testes e verificar toda a funcionalidade dele e também temos ali a documentação onde a gente tem a página centralizadora do bloco K com todas as informações gerais né do bloco K extração os relatórios e tudo mais temos ali a o documento técnico dessa alteração que tem ali as informações do layout 017 e também sobre a simplificação
do bloco K temos a informação lá no na página comunica fiscal datasul onde lá você consegue verificar as novidades né as alterações que foram feitas E também temos um artigo disponibilizado lá no kss também explicando um pouco mais sobre a simplificação do bloco K a forma de geração a importação do layout né então tudo disponível ali na nessas páginas aqui e outra coisa também né a gente ressalta que a gente tem um time aqui de suporte E Prime é já preparado para atender essa demanda né todas as dúvidas ali quanto a geração do bloco cai
também quanto a geração do arquivo com essas novas alterações e além dessa de toda essa documentação que tá bem completa com bastante orientações ali para que possa auxiliar nessa nessa alteração aqui né nessa nova geração então a parte das alterações elas foram focadas na geração a parte de extração dos dados para o bloco K ela não foi modificada Então ela continua da mesma forma né para quem já entregava vai executar o programa LF 0228 vai extrair as informações serão gravadas lá no bloco K nas tabelas do bloco 0203 e a alteração mesmo é na regra
de geração eu vou ter todas as informações nas tabelas mas na geração de acordo com o layout que o selecionar eu vou estar usando só aquilo que eu preciso né que a empresa precisa para atender aquele layout e isso foi pensado também né a gente não mudou na extração por conta de no futuro a empresa precisar dessas informações completas que ela venha ser solicitada pelo físico as informações de forma completa ela não vai utilizar novamente fazer todo uma expressão os dados já estão disponíveis no mlf e daí se mudar ali o tipo de layout da
empresa alguma coisa assim basta gerar né com uma nova opção não precisando fazer todo o processo de extração novamente e os recadinhos daí seriam esses ali mesmo né da documentações a liberação e seria essa a parte ali da das alterações na geração do arquivo do sped fiscal da linha data Sul eu agradeço aí vou passar a palavra para Renata novamente Obrigada Silmara Então pessoal se vocês tiverem algumas dúvidas referente a apresentação a gente está aqui disponível para responder vocês eu vi que alguns questionaram sobre se as alterações já estão disponíveis para atender e até nós
já temos respondemos aqui que e sim tá já estão todas disponíveis as alterações aí na central de atendimento Vocês conseguem verificar os felizes que estão atendendo as versões de mais que tem aqui houve algumas alterações mesmo no guia prático bloco K no PVA mas não é referente a bloco K tá são referente a outros registros que questionaram sobre não ter a liberação do produto mas não é referente ao bloco Call PVA que tem as últimas alterações que saíram essa semana foi referente outros registros outro bloco mais alguma dúvida pessoal podem aproveitar né estamos aí para
tirar dúvida de vocês só lembrando que tá sendo gravado tá E aí a gente disponibiliza ao longo da semana até Acredito que até sexta-feira já esteja disponível já o vídeo bonitinho as perguntas que foram feitas aqui lá na no espaço legislação [Música] bom se não tem mais dúvida Então a gente vai encerrar tá bom Aí caso queiram vocês podem tá entrando em contato com a gente e a gente está à disposição aí para vocês Tá bom então obrigada pela participação de todos Espero que tenham gostado do conteúdo que tenha sido proveitoso e estamos aí aguardando
aí vocês os próximos eventos que estaremos fazendo aí ao longo de 2023 Tá bom obrigada a todos tenha um bom dia
