[Música] Olá pessoal vamos dar continuidade ao treinamento da rotina [Música] 220 ainda na tela de pesquisa de itens temos umas Abas com outras opções de pesquisa tá na aba um são os filtros de comprador departamento fornecedor sessão categoria na aba do de pesquisa temos alguns filtros adicionais Pesquisar pelo fornecedor principal incluir produtos proibidos para venda na abra TR de períodos podemos considerar alguns períodos na hora de filtrar os produtos data de cadastro período de entrada período de perdas aqui Veremos no processo de vendas e período de saída na apaa de cálculo temos o campo para
tempo de reposição e prazo de entrega ao informar um tempo de reposição neste campo e um prazo de entrega neste Campo o sistema irá recalcular sugestão desconsiderando o prazo da rotina 202 e o tempo da reposição da 203 e considerando os valores informados neste Campo na aba de avaliação de venda temos um recurso bem interessante para o cálculo da sugestão como foi visto anteriormente o sistema calcula a quantidade de sugestão utilizando entre outras variáveis o giro dia gravado para o produto entretanto o comprador ele pode realizar uma simulação para o cálculo da sugestão que ao
invés de considerar o giro atual ele vai considerar um giro Dent de um período que o comprador irá informar nestes Campos então por exemplo caso ele queira considerar o giro realizado no segundo trimestre do ano passado basta ele preencher a quantidade de dias 90 dias no trimestre o período data Inicial data final e clicar em gerar período automático o sistema vai apresentar três períodos primeiro período do 1 ao 29 o segundo período que seria o trimestre anterior a este ou seja 1 de janeiro a 31 de Março o terceiro trimestre que é um trimestre anterior
ao segundo ou então a média vai parametrizar também se a forma de avaliação da venda vai ser considerando dias de venda considerando os dias do período ou considerando dias com estoque escolhido o período mesmo trimestre do ano passado a forma de avaliação ele clica em calculado como não há vendas registradas nesse período o sistema informa esta mensagem nenhum registro encontrado para o período informado mas caso houvesse vendas lançadas no sistema neste período a rotina iria realizar o cálculo da sugestão baseado Neste período informado para retornar ao giro atual basta clicar neste Campo clicar em pesquisar
novamente que o cálculo é feito Considerando o giro atual e por fim temos a aba de cálculo de simular e equivalente onde podemos considerar estoque de prodos similares equivalentes na sugestão de compra após concluir a seleção dos itens para o pedido basta clicar em fechar a rotina Fecha a tela de pesquisa e retorna a tela de itens da rotina 220 após inserir os itens Já podemos visualizar aqui embaixo os totalizadores preço de compra quantidade de item preço líquido peso bruto peso líquido tá todas as informações aqui embaixo não temos descontos comerciais não temos verbas em
mercadoria tá então na aba de totalizadores ele apresenta as informações podemos excluir um item clicando no botão de menos tá ele fará a exclusão deste item e em seguida vamos para a aba parcelas assim que os itens são inseridos nesta aba e caso o fornecedor já tenha no seu cadastro um código de parcelamento preenchido o sistema já vai automaticamente baseado neste código fazer a geração da previsão do contas a pagar então para este fornecedor temos um parcelamento de 7 14 21 dias então o sistema já fez a divisão do valor total do pedido em três
parcelas respeitando os perais de parcelamento informado na rotina 256 quando cadastramos este parcelamento é possível também alterar a quantidade de dias e a a data de vencimento e o valor de cada parcela essa alteração pode ser realizada por aqui e podemos também alterar o código do parcelamento vamos limpar parcelamento que já foi criado automaticamente Vamos pesquisar um novo prazo Vou colocar aqui a vista por exemplo e ao clicar em calcular ele vai gerar uma única parcela para a data atual no valor total outra função importante da rotina é o tipo de vencimento tá vamos limpar
aqui este parcelamento para ele habilitar este campo e uma vez que as parcelas estão calculadas ele desabilita tá E vamos informar a Database para o cálculo dessas parcelas Então temos a data de faturamento E aí vamos informar aqui a data prevista de faturamento pelo fornecedor data de emissão do pedido e aí ele vai calcular as parcelas baseadas na data de emissão do pedido data de embarque que é a data informada neste Campo data de entrega a data informada aqui neste outro Campo data fixa E aí quando escolhemos data fixa o sistema libera o campo de
dia fixo para preenchimento e o tipo de vencimento bonificado é disponível apenas para os pedidos de bonificação tá caso a gente marque aqui o sistema dá um alerta informando que esse tipo de vencimento só é disponibilizado para pedir os bonificados Vamos criar novamente o parcelamento 71421 calcular tá caso o pagamento caia no sábado ou domingo ele vai aparecer em vermelho e aí se for o caso pode ser feita a correção aba de verba vai apresentar todas as verbas que serão geradas automaticamente após a conclusão do pedido temos uma aba de complemento uma opção de fornecedor
de outras despesas fora da nota fornecedor ST guia isso aqui também é parametrizável lá na rotina 202 Já podemos deixar fixo para este fornecedor quem vai ser seu fornecedor para outras despesas fora da nota quem vai ser o seu fornecedor para esse teguia normalmente aqui a cfaz algumas observações do pedido e opções de agendamento que veremos em treinamento posterior e por fim a aba de tributação totalizadores clicamos em calcular baseado na tributação do produto ele vai trazer alíquota todos os produtos Tem alía de 12% por isso que ele só trouxe ela caso tivessem produtos com
outras alíquotas todas seriam apresentadas aqui base de cálculo e o valor do imposto na lateral direita temos aqui também alguns totalizadores dentro da nota fiscal e outros impostos finalizado o pedido clicamos no botão gravar a rotina pergunta se desejamos atualizar condições comerciais para o fornecedor e os itens no pedido Ou seja caso seja clicado sim preço de compra vai ser armazenado condições de desconto vai ser armazenado para que no próximo pedido esses valores já venham por padrão vamos escolher não e a rotina procede à gravação do pedido finalizada a gravação é apresentada a tela de
confirmação pedido gravado com sucesso a rotina apresenta uma lista de pedidos gravados que pode ter habido a gravação de pedidos bonificados e verbas também se for o caso se clicarmos na opção de imprimir será aberta a rotina 2111 para executar a impressão do pedido veremos essa rotina no treinamento posterior fechamos a tela e a rotina Irá retornar seu estado Inicial na próxima aula veremos mais funcionalidades da rotina 220 até lá
