e o boleto vai mandar as formas de pagamento mais solicitadas pelos clientes para emitir luz é necessário primeiramente realizar a integração do sistema com o banco que a sua empresa tem convênio e só então realizar a emissão após emitir os boletos Você precisará enviá-los ao banco para abrir o registro do pagamento e depois que o banco retornar você poderá dar baixa nos boletos pagos mais detalhes sobre o processo de integração com o banco e da emissão de boletos você encontrará nos vídeos sugeridos acima Ok Neste vídeo Vamos mostrar como você pode gerar a remessa dos
boletos para enviar ao banco e como inserir o retorno de registro do pagamento no Grid para dar baixa nos boletos para gerar a remessa dos boletos emitidos e enviá-la o banco acesse o menu Finanças remessas e retornos e depois clique em incluir remessa aqui você pode selecionar a conta bancária caso tenha mais de uma cadastrada e filtrar os boletos emitidos pela forma de pagamento clicando no link a feira de determinado o boleto você o elimina da remessa ou seja ele não será incluso na remessa que será enviada para o banco fazer o registro após deixar
apenas os boletos desejados na lista clique em salvar em seguida selecione o item que foi criado e clique em gerar remessa no menu lateral um arquivo TXT vai ser gerado automaticamente e é ele que deve ser enviado ou importado no sistema do seu banco uma vez que o banco realizar o registro dos boletos você pode inserir o retorno do banco no Grid para dar a baixa desses boletos então ainda número de Finanças remessas e retornos clique em retornos no menu lateral e em seguida incluir retorno selecione o portador da sua conta e selecionar a opção
não para que o retorno seja vinculado a categoria escolhida no momento do registro da conta em seguida procure o arquivo de retorno fornecido pelo banco insira-o no Green e Salve os boletos que e tornados como pagos pelo banco serão dados como recebidos automaticamente espero ter ajudado e até a próxima