vamos a iniciar con la sesión 7 del módulo 2 de sistemas de gestión ambiental e interpretación de los requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015 Mi nombre es Elizabeth Cortés cer y vamos a desarrollar ahora la segunda etapa de la parte de planificación que es la parte de los objetivos ambientales y planificación para para lograrlos para lograr cada uno de estos objetivos entonces con esto ya con esta etapa con esta sesión siete vamos a cerrar un poco lo que es el planear luego estaríamos entrando a lacer para ver el verificar y luego lo actual entonces volvemos a revisar la parte de planificación como está estructurada está estructurada por dos partes que es la acción para abordar los riesgos y oportunidades y los objetivos ambientales y planificación para lograr entonces en el 6. 1 Hablamos de acciones para abordar riesgos y oportunidades hablamos de los requisitos legales y otros requis requisitos Entonces vamos a revisar los requisitos legales qué nos dice la norma Respecto a los requisitos legales la organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales entonces debemos te dice que tienes que tener acceso va a ser la fuente de donde tú vas a sacar la información de los requisitos legales eh que apliquen a tu organización de acuerdo a los aspectos ambientales que tú tengas dentro de otra organización determinar Cómo esto estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización También es importante eh revisar dentro de esta se Dentro de este 6. 1 la otra parte de los requisitos legales no cómo cómo yo voy a determinar los requisitos legales y otros requisitos que se aplican a mi organización entonces con esto estamos eh hablando de todos los requisitos legales que van asociados al aspecto ambiental es por eso que en la matriz anterior que hemos revisado en en en la sesión seis en la última matriz de aspectos impactos ambientales les sugerí que se colocara una columna más dentro de esa metodología que ustedes han visto y en esa metodología ustedes puedan asociar el aspecto ambiental identificado con un requisito normativo para que podamos trabajar alineados al requisito normativo qué más debemos de tener en consideración tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca implemente mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental Entonces es importante tener en cuenta cada uno de los requisitos legales y normativos dentro de la organización entonces lo que primero tenemos que hacer y lo vamos a ir viendo con el flujograma que tenemos al costado es cómo vamos a ir identificando cada aspecto ambiental Perdón cada requisito legal asociado a un aspecto ambiental Entonces primero vamos a ver qué requisitos legales y voluntarios debo considerar dentro de la gestión ambiental Qué significa ello los requisitos legales están planteados por una normativa una la ley o un decreto supremo que ya haya sido establecido por algú algú institución del Estado Ahora hay adicionales algunos requisitos voluntarios que yo Dey a voy a asumir por ejemplo podría ser un trabajo adicional que yo quiero Regular o por ejemplo trabajar con los aspectos ambientales no significativos también entonces tenengo que ir tratando cada uno de ellos Entonces de ahí tengo que tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos y ya vamos entrando al punto uno en verde y con eso tenengo que para poder saber esta información cuál cuá son los requisitos legales que van a establecerse para mi organización o están relacionados con mi organización yo tengo que tener en primer lugar ya haber establecido los aspectos ambientales dentro de mi organización y de hecho que voy a tener Pues un registro de acceso para esta información el registro de acceso puede ser por ejemplo que ustedes tengan dentro de su organización como documentos externos los documentos registrados de Cuáles son los requisitos legales que apliquen para su organización y los tienen en una carpeta Y ustedes tienen acceso directo too este tipo de información van almacenando los documentos que son Pues están en la web no habría ningún problema pero sí eh identificarlos Como documentos externos textos legales tienen que ser eh asociados o identificados para poder revisar la segunda parte que es la aplicación del requisito legal y otros requisitos normativos dentro de mi organización Entonces vamos a hablar de los textos legales qué textos legales vamos a tener que eh eh identificar vamos a hablar del estado de los requisitos Entonces si vamos a hablar del estado de un requisito o de los requisitos vamos a tener que hablar del texto legal que va de acuerdo a una aplicación de los requisitos legales y otros requisitos normativos Y estos vamos a tenerlos que también tenerlos en una lista de requisitos ahora sí ya no solamente tener todas las normas o las leyes sino ya tener una lista de identificación de cada uno de los requisitos y esto lo podemos trabajar en una herramienta que la vamos a ver que es una matriz de requisitos legales luego de tener el la lista de requisitos legales va a ser una entrada para realizar la evaluación del cumplimiento del requisito legal y Qué significa la evaluación del cumplimiento significa que yo como organización tengo que asegurar que eso que me pide la norma se esté dando a cabo dentro de mi organización si por ejemplo me dice la Norma que tengo que votar eh o tengo que eh eh sacar fluentes de mi organización con un máximo de límites de ppms máximos de no sé pues 60 90 no sé dependiendo del tipo de organización que tengamos y tipo el tipo de fluentes que tengamos eh votarle este por los límites máximos permisibles l lmps Perdón los lmps este tener en consideración eh Qué tipo de este registro yo voy a asociar a ese tipo de evaluación voy a hacer quizás monitoreos permanentes con una empresa tercera puede hacer monitoreos internamente con algún equipo específico dentro de mi organización pero debo asegurar que esta lista de requisitos que yo he identificado tenga un control establecido dentro de mi organización y adicional Pues asegure con ello el cumplimiento y tenga evidencia o registro de Las evaluaciones del cumplimiento de este compromiso que yo he establecido dentro de mi matriz de requisitos legales entonces luego de esto se va a dar fin porque ya hemos cerrado todo el proceso entonces dentro de la etapa seis únicamente hablamos de tener ificado los requisitos y este para asegurar que se mejore continuamente la última etapa del cumplimiento legal del requisito lo vamos a ver en una etapa nueve en esta en este flujograma si lo lo tengo completo la información está completa pero la última etapa la vamos a especificar un poco más en el capítulo 9 o vamos a volver a retomar esta información en el capítulo nu pero el capítulo uno y dos donde habla de la identificación y nos habla de cómo vamos a ver que se apliquen estos requisitos dentro de organización los tenemos que identificar en esta etapa que es una etapa de planificación luego de ello vamos a hablar de el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos recordemos lo que acabo de mencionarles no en esta etapa en el capítulo 6 13 que todavía es el complemento de del capítulo 6 de la sesión anterior vamos a hablar de la identificación del requisito Sí cómo lo identifico cómo yo voy identificando Cuál es la la metodología que utilizo Ah okay Entonces Elizabeth ustedes me dirán eh yo tengo dentro de mi organización establecido que todas las normativos el cambio normativo legal eh lo tengo identificado en una carpeta en esta carpeta yo de acuerdo a mis aspectos ambientales significativos o aspectos ambientales he identificado Cuáles son los que se relacionan con una normativa o un requisito legal y ellos son identificados dentro de mi matriz hasta ahí se culmina con el capítulo 6.
13 cumples con el requisito 6. y en el capítulo 9 1 2 vamos a ver cuál es la evaluación del cumplimiento Cómo se evalúa el cumplimiento significará Pues que yo te voy a pedir registro de evidencia de cumplimiento de que tú realmente estás votando en fluentes con una un límite máximo permisible por lo tanto en esa etapa en la etapa nueve yo te pediré los registros de monitoreos o por ejemplo nosotros tenemos cuando vertemos e fluentes al al río Perdón al conducto o al conducto doméstico Tenemos que tener dentro de unos límites máximos permisibles y casualmente una de las empresas que te hace un monitoreo es mismo sedapal sedapal tiene que asegurarse de que ustedes eh voten esos afluentes al conducto doméstico o la red doméstica únicamente dentro de los lmps ellos hacen Eh evaluaciones inopinadas también Y ustedes como parte de eh la empresa es responsabilidad realizarla cada 6 meses para enviar esta información como corresponde entonces y finalmente de todos estos requisitos legales tenemos que tenerlo documentado hay que tener información documentada de esto mantener información documentada de esta matriz de requisitos legales Este es un ejemplo de una matriz de requisitos legales esta matriz nos habla de hasta la parte del cumplimiento la etapa nueve entonces en la primera columna habla del aspecto de qué aspecto estamos hablando de aire energía eléctrica agua Luego habla de la característica que vamos a tener emes a la atmósfera o el impacto ambiental que vayas a tener asociado a no emisiones de ruidos y demás luego de ello te habla de una columna adicional que habla de la entidad que extiende la norma quién extiende la norma es el estado el Ministerio la oefa Quién ha regulado alguna normativa o algún algún dato específico luego de ello la siguiente columna nos habla de la norma específica de la del tipo de Norma qu es un decreto qu es la ley Entonces nos dice Qué tipo de normativa es luego de ello en la siguiente columna habla de una fecha de expedición de la norma de qué fecha es esta Norma esta Norma es del año 1997 esta Norma es del año del año 2011 del año nos habla De qué año es la norma entonces luego de ello habla de Qué artículo específico vamos a identificar para este aspecto ambiental para el aire qué nos dice del aire la norma o el decreto supremo de tal fecha en el artículo 2 nos dice y en la siguiente columna que dice requisito vamos a copiar textualmente lo que dice la norma si la norma te dice que tienes que manejar que tienes que tener residuos Perdón efluentes en el mar dentro de los límites máximos permisibles de tanto a tanto tú tienes que tenerlos en ese Rango por lo tanto eso es lo que dice el requisito hay que copiarlo textualmente luego te dice una columna de cumplimiento a partir del columna cumplimiento en adelante es el cumplimiento del requisito de la norma 9 912 lo que hemos visto en la diapositiva anterior y tenemos que colocar si cumple o no cumple y luego alguna observación que hayamos identificado o visto dentro del proceso Entonces esta matriz Es una muy similar a la que nosotros ya habíamos visto en la en la parte inicial cuando hablamos de la introducción de los requisitos normativos y legales esto es una parte complementaria que una matriz muy similar pero ustedes podrían utilizar esta matriz o la matriz recordemos que todas las matrices que yo les voy mostrando son metodología referencial ustedes podrían modificarla Sí pero lo ideal es que ustedes le incluyen información más no le le quiten la información que ya tiene porque la me he preocupado de que las columnas que que que tiene dentro de esta matriz son cumplimiento de algún requisito normativo Entonces vamos a hablar ahora sí de la planificación de acciones hasta la parte anterior hasta el 61 2 d hablamos de aspectos ambientales nos quedamos en la parte de eh identificar si es significativo o no significativo ahora en esta parte vamos a ver qué acciones voy a planificar voy a planificar qué voy a hacer ahora con ese aspecto ambiental significativo tengo que darle un tratamiento ahora cómo voy a dar un tratamiento Qué es lo que debo hacer debo colocarlo también en esa matriz y volver a hacer una nueva valoración de la significancia de cada aspecto ambiental entonces la la organización debe planificar la toma de acciones para abordar en primer lugar aspectos ambientales significativos o sea te pide que todos los aspectos ambientales significativos de tu matriz tengan un tratamiento de acuerdo a los requisitos legales y otros requisitos o sea tiene que estar el control tiene que estar establecido de acuerdo al requisito legal y de acuerdo a la identificación de riesgos y oportunidades identificadas también con la matriz de riesgos y oportunidades entonces tiene que ser alineada el tratamiento de la acción eh que yo voy a tomar tengo que tiene que estar alineada uno para los aspectos ambientales significativos para el cumplimiento de requisitos legales y normativos y para los riesgos y oportunidades identificado entonces hablamos de las tres matrices matriz de aspectos ambientales significativos aspectos o impactos significativos hablamos de matriz de requisitos legales y matriz de riesgos y oportunidades Entonces tenemos que abordar eh acciones para cada una de ellas qué más la manera de también Buscar que estas estos controles estas acciones estén uno integrar e implementar acciones de los procesos de sistema de gestión ambiental asegurar que estas tres si son las mismas se han presentado en los tres puntos asegurar que el control sea uno solo que asegure el cumplimiento de las tres y evaluar la eficacia de esta acción ahora ustedes me dirán Cómo evalúo la eficacia de la acción entonces una vez que ya han implementado toda esta actividad van a llegar implementar el control que ustedes le están colocando ahora la acción que van a tomar este van a a tener que evaluar la eficacia de esa acción la eficacia de esa acción podemos determinarla una por el seguimiento a la acción misma Por ejemplo si hemos planteado de que se va a hacer mediciones cada cierto tiempo asegurar Pues que en tres en 6 meses como se ha establecido de acuerdo al cronograma se realicen las inspecciones eso es una forma de hacerle la evaluación de la eficacia ahora tengo que asegurar pues no solamente hacerle seguimiento sino evaluar que que realmente los resultados de ese monitoreo para evaluar la eficacia tengo que asegurar que los resultados de ese monitoreo exactamente estén con el requisito normativo legal o con el requisito que yo he querido abordar o que yo he querido colocarme como organización eh recordemos que hay requisitos legales normativos y hay requisitos que la organización establece dentro de dentro de sus lineamientos generales Entonces es importante que tengamos establecido que dentro de la evaluación de la eficacia de las acciones se haya tomado en consideración este que que eh para la eficacia que debemos de tener pues de hecho resultados de algún tipo de monitoreo o resultados de algún tipo de mediciones para poder asegurar que el proceso está siendo eficaz en el tema de El el control que estamos eh sugiriendo o la manera de planificar la acción para minimizar o mitigar ese ese aspecto mental significativo o ese riesgo u oportunidad significativa objetivos ambientales vamos a revisar ahora el capítulo 6. 2 de la de la parte de planificación donde nos habla de la implementación un poco de los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos en esta parte vamos a revisar Cómo debemos establecer los objetivos en base a qué y cómo vamos a hacer la planificación Y también vamos a ver acá una matriz de referencia para que ustedes puedan planificar correctamente los objetivos ambientales Entonces los objetivos ambientales en primer lugar deben ser coherentes con la política y con la política de hecho con la política ambiental que nosotros tenemos dentro de la organización esa que ha sido establecida en la cláusula 5.
