olá para realizar a baixa do contas a receber de duplicatas cadastradas no Questor negócio é necessário acessarmos o menu operações operações financeiras baixa de contas a receber nesta etapa o usuário deve estar inserindo a informação nos campos obrigatórios e opcionais a diferença entre eles é que os campos que são de informação obrigatória acompanham este símbolo ao lado nesta demonstração vamos estar inserindo o cliente e também a data de vencimento inseridas devidas informações vamos avançar nesta aba é possível realizar a baixa individual dos títulos ou também a baixa agrupada vamos estar selecionando o documento em questão
e avançando para a próxima etapa o usuário vai poder aqui estar fazendo a edição dos valores adicionais e também informando a conta financeira do título e para concluir a baixa esta próxima aba vai demonstrar uma listagem dos títulos que serão baixados e após concluirmos a operação o sistema vai redirecionar para a tela do pós baixa conforme esta demonstração finalizamos assim a apresentação da rotina baixa contas a receber
