Criação de Códigos de Imposto no SAP Business One

Fala aí eu sou a Alessa irmã do Alisson eu sou Alisson irmão da Alessa e esse é mais um vídeo do nosso canal somar tá que vai estar aqui em código de imposto código de imposto tá aqui embaixo na configuração de regra a gente vai entrar lá mas eu vou chegar lá através do código de imposto só para poder facilitar a a sequência da informação Então dentro do código de imposto é aonde eu vou cadastrar efetivamente a combinação fiscal que o meu produto vai passar né que aquela linha da minha nota vai passar para aplicar

todos os impostos envolvidos então se eu sou uma empresa do lucro presumido e eu não tomo crédito de piscins eu não necessariamente preciso destacar essa informação ali mas se eu sou do lucro real e sim então eu preciso incluir se eu sou empresa do Simples Nacional eu tenho uma combinação se eu sou Então tudo isso tem que ser pensado aí de acordo com o seu negócio de acordo com a empresa e o e o eh regime tributário que ela está nesse momento tá mas o código de Imposto de forma bem simples pessoal ele é o

quê eu vou pôr o código aqui somar descrição meus impostos como ICMS 7% IPI 15% PIS um cofins Eu acho que eu ser 1 e me aqui cofins TR só um exemplo tá daí eu venho e especifico a cominação olha só o que que é a combinação eu vou dizer quais são os impostos que vão trabalhar em conjunto dentro dessa configuração de imposto né então eu vou colocar aqui ó ICMS IPI piscofins Nossa mas como é que você sabe né é que já tem umas siglas pré-definidas aqui dentro da regra do SF né EC cms

IPI piscins mas então eu vou clicar aqui só para vocês entenderem ó quando eu selecionei essa opção Ele me trouxe os tipos de impostos aqui ó uhum Se eu mudar vai vir outros e assim sucessivamente então com essa combinação veja que ele Exige uma sequência de preenchimento Olha só eu poderia colocar o IPI ICMS piscofins mas não é a mesma coisa CPI piscofins e o IPI ICMS piscofins não é não e agora eu vou te explicar porquê Existem algumas situações dentro do processo fiscal vou falar de forma rápida pessoal se alguém aí da área fiscal

né puder corrigir quiser corrigir não tem problema mas algumas operações fiscais geralmente a compra de comercialização ou venda para revenda né o o IPI dependendo do produto né se eu estou comprando de uma empresa que industrializa mas para revender e não para industrializar o meu IPI ele vem para a base de cálculo do ICMS então eu pago o ICMS sobre o IPI uhum tá dessa forma eu preciso então que o IPI seja calculado primeiro tá então é muito importante a gente entender que primeiro o IP precisa estar calculado para que eu tenha o resultado do

IPI para adicionar a base de cálculo do ICMS então falando de forma simples valor total dos produtos vezes a alícota do IPI vai dar sei lá R 1.000 x 7% deu 70 né R 70 mais os R 1.000 que é oos valor do produto vai ser a base para o ICMS você entendeu mais ou menos a a a dinâmica mais ou menos sim né Então é eu vou mudar a base de cálculo geralmente a base de cálculo de um produto é o valor total dos produtos né então mas como eu tô acrescendo o IPI ao

ICMS então eu pego o resultado disso Olha só que interessante né quando a gente acessa essa combinação aqui ó ip ip IC P CF eu tenho então o meu IPI e eu tenho a fórmula do IPI Uhum Então se eu clicar aqui eu tenho a eu tenho como editar a maneira como o SAP faz o cálculo Olha só pessoal então nós chegamos ao nível de escrever a fórmula de cálculo do Imposto tá e como eu configuro isso né certa forma você lembra que nós tínhamos lá no momento que a gente cadastra o nosso imposto a

gente tá cadastrando os parâmetros os parâmetros determinam os meus atributos os meus atributos estão aqui na minha fórmula de entrada certo juntamente com aquele parâmetro eu também tenho as meus valores de retorno que são as minhas fórmulas de saída tá vendo e daí eu tenho como aqui dentro ainda incluir outras informações que são as fórmulas de entrada barra saída Ou seja eu tenho os parâmetros que foram pré-definidos pelos valores de retorno eu tenho os parâmetros que estão pré-definidos pelos atributos e eu tenho os parâmetros que eu posso criar aqui do momento que eu estou configurando

a minha fórmula de imposto olha só que interessante né então aqui eu posso falar aqui ó fórmula Alisson ele qual vai ser o código de parâmetro aqui ó daí ele vai me listar códigos disponíveis para eu poder utilizar dentro do meu valor aqui de fórmula de entrada e saída daí aqui dentro ó eu vou precisar D algumas informações então todas as minhas variáveis de saída precisam estar respondidas pela minha fórmula simples assim agora veja no meu IPI eu calculei a minha base a minha meu total tributado meu total e isento o meu Total outros e

o meu total é o meu tax que é o valor do Imposto vendo aqui ó valor do Imposto Então significa que o meu valor do Imposto é quem é alíquota aqui alíquota rate vezes o base amt que foi calculado aqui em cima usando o total que veio da linha do documento virou o total B que foi um nome dado aqui Uma para dentro da Fórmula tá vendo aqui ó Total b então o total B recebeu o total da linha o total b multiplicou o a base zenta base outras e a base de cálculo e a

base de cálculo foi usada para calcular o imposto então a gente fez aí todas as atribuições e o cálculo no final este valor que foi definido aqui olha só que interessante agora quando eu acesso o meu i MS BC com IPI eu tenho como fórmula de entrada o resultado do IPI que foi calculado anteriormente então agora quem é a minha base de cálculo minha base de cálculo é o total da linha do documento mais o valor do IPI calculado na fórmula anterior e daí aplica-se todos os outros cálculos na mesma da mesma forma tá então

é é é um pouco confuso mas é pra gente poder entender que a informação né a capacidade de revisar o que o SAP está fazendo Está na nossa mão né então precisar criar um imposto do zero é só cadastrar como é que calcula esse imposto é só cadastrar então aqui quando eu crio essa combinação eu não estou apenas definindo os tipos de imposto dessa combinação mas também as fórmulas que cada imposto vai utilizar e as dependências entre elas para garantir aí o fluxo da informação então com isso tudo calculado dessa forma eu venho aqui e

falo olha meu IPI vai ser 15 o meu ICMS vai ser o meu ICMS aqui ó ó para você ver ICMS base tributada vou pegar esse aqui ó de 12 de7 né que eu tinha colocado aqui ó S isso base dist tributado 100% o meu PIS 165 e o meu cofins de três Então eu quase acertei aqui ó 165 Beleza vou pegar um cfop de entrada aqui 1 101 e minha cfop de saída 511 cfop ou cfop né Tem É ótimo É muito bom é o código fiscal de operação né então aqui existe uma combinação

acho que não não ven não é necessário explicar totalmente mas a primeira eh o primeiro número ele representa a o sentido né de um a trê a entrada e de c a 7 é operações de saída né um é operação dentro do Estado dois operação entre Estados e três importação cinco operação entre venda dentro do Estado seis operação fora do Estado sete e exportação né E aí o segundo conjunto de valores aqui né do valor 1000 representa então a operação de forma mais detalhada se é uma compra para industrialização compra para comercialização se é uma

remessa e assim sucessivamente tá então eh se a gente clicar aqui na bolinha ele me nos dá aqui uma parte das informações explica a descrição de cada uma dessas fops que já estão cadastradas eu vou adicionar esse código de imposto eh Ah é além de definir aqui os códigos eu tenho que definir o o CST tá o CST é mais um atributo dentro daquela atividade né então se eu tô fazendo uma atividade isenta não isenta se é uma entrada avulsa se é uma Então tudo isso eu também tenho que especificar né o povo do fiscal

aí gosta bastante de falar disso exatamente então aqui eu vou colocar uma operação né que tem direito a crédito né De acordo com a com cada imposto tem uma regra vou adicionar então o código somar daí eu vou lá no meu processo de compras aqui por exemplo e vou colocar Então o meu fornecedor Vou colocar aqui o meu material e manualmente eu vou buscar o código de imposto vocês viram que puxou um código de imposto automático ali né sim que provavelmente tá amarrado ao item exatamente né Aí fica para mais para frente para eu falar

sobre a parte de determinação de impostos Vamos só fechar aqui o raciocínio do cadastro do Imposto regra de cálculo do Imposto isso então aqui ó assim que eu coloquei o código de imposto existe uma outra coluna aqui dentro do SAP tá que aqui é o valor do Imposto tá eh só conferir uma um detalhe aqui aqui ele puxa a É isso mesmo tá então se essa assim que eu coloco o meu código de imposto a gente pode procurar a coluna valor do Imposto se ela não estiver habilitada é só habilitar lá pelas configurações do formulário

então eu vou colocar aqui ó uma unidade a R 1000 tá lembrando que nós temos ICMS 7% IPI de 15% IPI Não não é incluído no preço piscofins no momento em que eu coloquei o meu código de imposto e o meu preço veja que o valor do Imposto já nos apresentou alguma informação certo não significa que só o IPI está calculado é que apenas o IPI agrega valor na operação fiscal porque os outros estão incluídos então se eu clicar aqui na setinha amarela detalhamento na setinha Dourada né eu tenho aqui o detalhamento dos impostos impostos

considerados olha só que interessante Então eu tenho o valor do meu IPI e olha aqui a diferen base tributada do IPI R 1000 que é o valor da minha linha uhum base tributada do ICMS é o resultado do imposto do IPI mais o valor da linha mais o valor da linha então aí aqui com o 7% 8050 e assim todos os meus impostos estão calculados corretamente dentro desse documento se eu vim aqui incluir outro outra linha do mesmo material aqui ó só paraa gente poder fazer essa visão com outro imposto olha só aqui eu tenho

ICMS meu IPI é zero tá vendo alíquota zero por isso que não tem agregado lá e eu tenho piscins então eu tenho outro imposto que no caso não tem o IPI na base de cálculo de cms não tem IPI e dentro dentro do documento depois que todos os impostos estão calculados nas linhas se eu vim aqui na aba imposto do SAP eu posso clicar também aqui nesses três pontinhos e eu vou ter um resumo de todos os impostos acumulados tá então o valor de todos os impostos aqui vão ser representados de todas as linhas em

um únic numa única visão tá E para não dizer que eu não disse para fechar aí a parte de imposto e depois a gente ir para uma parte de determinação se eu tenho frete e o meu frete também tem incidência de cms eu tenho aqui então as minhas despesas adicionais poderia colocar aqui então o meu frete né meu frete de R 100 né vai ter então o imposto de cms sobre ele deixa deixar aqui um aqui cms cms 700 não vai ter um do que eu queria mas tudo bem Vamos colocar aqui ó esse cara

aqui só para simplificar então no momento em que eu atribuí o meu código de imposto também na linha tá ele vai mostrar pra gente aqui o resultado do cálculo sobre o frete tá veja que ele coloc ao colocar o imposto ele mostrou a distribuição por linha do documento né Por quê Porque está especificado que o método de distribuição é por linha Uhum mas eu poderia distribuir por volume por peso e assim sucessivamente então lá no meu resultado de imposto é total além dos impostos que foram aplicados na linha eu tenho os impostos que foram aplicados

nas despesas adicionais então se eu olhar agora o meu total por imposto ele já vai ter sofrido também modificação pelas despesas tá caramba Então temos imposto na linha e temos imposto nas despesas adicionais também tá e como tudo isso é determinado automaticamente vai ficar para um próximo vídeo que aí é mais um uma Explode a cabeça muito bom é são muitas muitas variáveis serem consider nessa regra de cadastro né Eu acho que tempo maior gasto é entender toda essa lógica aplicar ela de forma consistente para depois vir com os cadastros Porque dependendo do tamanho da

da operação vai muito cadastro de imposto aí né então sim sim sim tem que pegar a veia certa senão depois para arrumar imagina como é que fica né exatamente Então esse é uma vou vou usar um um termo prático uma pincelada sobre o assunto aí de cadastro de imposto dá para ir para muito mais detalhe muito mais informação né se você teve alguma dúvida se você tem dúvida sobre fórmula de imposto sobre como fazer toda todo esse processo ali né de de de de cadastrar né Por exemplo ah eu tô aqui no Rio de Janeiro

e eu preciso colocar o fundo de ampar a pobreza o 1% sobre toda a transação fiscal que eu tenho contribuir Manda aí que a gente pode mostrar mais ou menos como isso funciona Beleza beleza valeu vem pessoal até a próxima tchau tchau tchau tchau