Aula 3 Celebração e Execução

Eu preparei preparei a aula para vocês aqui e aí o seguinte pra gente ganhar um pouquinho de tempo eu fiz uma parte que é a parte do concedente tá eu fiz dentro do sistema na proposta de vocês só que na minha eu não fiz porque eu quero que fique gravado aqui e aí eu faço com vocês em tela tá Então nesse primeiro momento vocês vão ficar olhando na minha tela porque eu fiz um passo a passo que É a parte do concedente Tá mas eu vou explicar para vocês aqui eh para vocês ficarem cientes aí

de todo o processo né que eu falei daí no início ali do do curso eu vou deixar com vocês aí vou passar todo o fluxo do sistema com vocês Tá então eu eu dei uma olhada nas propostas de hoje se vocês derem uma olhada na proposta de vocês elas já estarão em execução tá E Aí eu vou entrar na minha aqui e vou mostrar para vocês tudo que eu fiz na na de vocês aí tá hoje mais cedo então vou recapitular um pouquinho o que que foi falado até hoje né Para Sempre deixar aquele fluxo

que eu sempre tanto falo né na cabeça de vocês então no primeiro dia eu fiz uma apresentação Zinha mostrando um pouco falando um pouco do transfer goov né como iniciou e tudo mais as eh no nesse mesmo dia eu falei um pouco Do painel gerencial né mostrei um pouco o transfere goov o portal do transfere goov onde a gente vai logar onde busca algumas informações eh no segundo dia nós já cadastramos o o programa cadastramos nossa proposta nosso plano de trabalho um pouco ali sobre a questão do do do cadastro da entidade eh questão de

perfis e tudo mais né eh e aí que que aconteceu seguindo o Fluxo depois que nós cadastramos nossa proposta no sistema eh nós temos que enviar a concedente foi o que a gente fez ontem tá depois que envia ao concedente existe um fluxo dentro do ministério tá E aí esse fluxo como eu tava falando eu vou fazer com vocês em tela aqui eu já fiz no de vocês tá pra gente ganhar tempo falar mais coisas de execução que é Nossa cont então eu fiz esse fluxo no de vocês para que a gente ganhasse tempo Mas

como eu falei eu deixei o meu aqui para mostrar para vocês em tela o fluxo passo a passo para que vocês no dia a dia possam acompanhar o projeto vocês saber se foi empenhado se teve um parecer eh se teve liberação de recurso tá então vou fazer com vocês aqui agora explicar assim um pouco né bem resumidamente Porque como é uma parte do concedente meio que não interessa muito para nós né Apesar que é interessante porque a gente vai saber todo o fluxo no Sistema né então desde o cadastro da proposta do envio para análise

então o que que acontece pessoal aqui o sistema ele sempre tem a questão da situação tá então aqui por exemplo a gente tem aqui uma só um segundo eh a gente tem aqui a situação da proposta então a a proposta era inicia com proposta cadastrada depois a gente tem aí Proposta eh proposta plano de trabalho enviado para análise né a gente tem também a gente tem também proposta enviado para análise aí depois tem proposta em análise Então essa situação e é muito importante para todos porque vocês vão conseguir acompanhar em tempo real aí eh todo

o passo a passo de uma proposta no sistema tá então tem uma olhada na Minha tela aqui vocês percebem que o nosso a nossa proposta ela foi enviada para análise e o passo a passo que eu vou fazer com vocês aqui é o que realmente é feito no dia a dia no órgão concedente tá então lembrando vocês eu estou falando essa parte porque eu quero que vocês tenham todo o fluxo na cabeça de vocês aí Tá então vamos lá ó primeira coisa que o concedente faz tá lembrando que é do concedente não são vocês que

vão fazer essa parte tá então presta Atenção título de curiosidade e conhecimento para vocês terem o o o conhecimento ali de todo o fluxo de um projeto encaminhado dentro do sistema transferidos tá então a gente o concedente ele vai clicar aqui em iniciar análise e aí ele tem certeza sim né a situação já mudou ó proposta plano de trabalho complementado em análise antes estava enviado para análise tá então o passo a passo aqui do concedente ele tem um fluxo tá aquela apresentação Que eu mostrei para vocês no primeiro dia inclusive ela tem esse fluxo tá

no material que eu passei para vocês também tem esse fluxo tá porque eu como como eu falei depois vocês procuram peçam eh acesso ao ambiente tramento para que vocês possam fazer todo esse passo a passo aí no dia a dia tá eh então proposta plan de trabalho complementar em análise que concedente anizar a a sua proposta seu projeto então ele primeiro aqui ele vem No plano de trabalho ele vai lá verificar aqui o plano de aplicação detalhado ele vai analisar item por item ele vai saber se vocês colocaram o tipo de despesa correta a descrição

código de natureza despesa né valores se estão batendo certinho valor convendo e aí o que que ele vai fazer a gente vai selecionar tudo aqui e aí ele vai analisar ó situação situação do item né o status dele tem que tá aprovado tá se ele Colocar um item desse em computação Provavelmente o que que ele vai fazer ele vai mandar essa proposta para complementação tá mandando a proposta para complementação que que a gente faz né a gente vai lá altera faz a alteração que o consente solicitou então próximo passo ele vem aqui na aba requisitos

para celebração tá tudo isso que eu tô falando é pré-requisito para ele Celebrar o nosso instrumento então ele vai verificar todas as documentações e Aí ele vem aqui e aprova a aba requisitos com celebração eu tô aprovando ela aqui sem documento nenhum porque a gente tá no treinamento tá próximo plano de trabalho ele tem que emitir um parecer pelo menos um parecer tem que ter tá então ele vem aqui ó inserir parecer do plano de trabalho Vamos colocar aqui treinamento emitir parecer Ok parecer favorável sim incluir que que é interessante para Vocês no dia a

dia o que que eu eu gosto muito fazer essa parte com vocês em tela vocês estão vendo aqui ó na pareceres a gente tem o parecer do concedente vai ter o nome da pessoa que emitiu o parecer e atribuição primeira dica para vocês aí como que são feitos os e-mails do Governo Federal como é que é feito no ministério Olha só se fosse o caso aqui ó por que que eu gosto de falar isso e mostrar para vocês primeiro porque Eh eu falei na no início eu vou recapitular para vocês aqui toda e qualquer alteração

qualquer eh situação que esteja passando no projeto de vocês é interessante que vocês sempre entrem em contato com o concedente tá ele que vai estar aprovando sua proposta ele que vai analisar sua sua prestão de contas Então essa conversa ela tem que ser feita perdão ela tem que ser el esse diálogo ess esse eh esse aproximação sempre tem que ter ser feita com o Concedente de vocês tá E aí muitas vezes a gente procura né tá perguntando quem é que eu devo procurar dentro do ministério nessa aparecer eles aqui ó tem o nome da pessoa

tá no parecer visualizar parecer muitas vezes o próprio técnico ele coloca o telefone para contato no próprio parecer segundo vocês podem procurar no Google também né porque os Ministérios geralmente todos TM já o o o site né e tem o quem é quem onde ele coloca lá Todos os os cargos né pelo menos os maiores ali e aí eles colocam as áreas telefone e tudo mais terceira dica é o e-mail é padronizado nos órgãos concedentes eu não vou eh dizer que todos os e-mails são iguais mas por exemplo a gente tem aqui o nome Ó

Mateus né alguma coisa Martins geralmente o nome dos técnicos dos analistas coordenador que for é o primeiro P último nome @org então por exemplo o meu e-mail é Meu nome é Rodrigo José Santos Lopes meu e-mail é Rodrigo Lopes se tivesse se eu tivesse que entrar em contato com esse usá eu mandaria um e-mail mmartins @j Muito provavelmente Esse é o e-mail dele tá Por que que eu falo ISO porque a gente sempre tem que ter por escrito todo qualquer situção dentro do sistema então uma coisa que eu não falei ontem mas eu vou falar

para vocês aqui para vocês também ficarem como sugestão Quando a gente encaminha um e-mail um um um uma proposta a um concedente ao Ministério que que a gente faz a gente tem opção né todos os órgãos tem ali um um protocolo eletrônico né E aí pessoal o que que acontece no protocolo eletrônico eh é muito fácil de se mandar um um um um ofício qualquer coisa assim tá a minha sugestão nesses casos é que você depois após um envio da da da proposta para análise você Gere o extrato dessa Proposta faça um ofício encaminhe lá

pro ministério através do protocolo eletrônico tá então próximo passo aqui ó depois que o concedente Analisa teu plano de trabalho a aba requisitos para celebração e emite o parecer ele volta aqui na aba w do nosso instrumento ó e lá embaixo ele vai ter a opção aqui ó analisar proposta tá aqui em analisar Proposta o que que Acontece ele vai aprovar a nossa proposta e aqui tem outras opções ó ele tem as outras opções aqui ó eu vou selecionar o perfil e aí ele tem aprova proposta trabalho a de trabal que euem de trabal éo

Proposta o plan de trabalhoo dool de apli detal então el tem essa opção deocar de trabalhoa deixar o plan de trabalho em Análise sol de comp ação mandando pra complementação volta para vocês e vocês vão lá eem fazem as alterações do mesmo jeito que a gente cadastrou a proposta tá e encaminhe pro concedente novamente então para ganharmos tempos aqui a gente vai aprovar essa proposta Tá eu vou colocar a data de hoje aqui e vou registrar a análise bem eh sistema tá um pouquinho lento mas vamos esperar Aqui beleza proposta plano de trabalho aprovado tá

Após a aprovação desse projeto que que o concedente faz ele precisa gerar um número de pré-convênio tá é um pré-convênio porque ainda não foi assinado né então ele gera um pré-convênio para que ele possa empenhar assinar teu convênio publicar e tudo mais esse número de pré-convênio ele enviado até o SIAP tá então assim a título de curiosidade pessoal eh esse número hoje né quando quando começou o Transfer goov ele começou com 700.000 tá só que hoje nós já estamos evoluindo essa funcionalidade Aí eh a a questão do número do convênio ele vai contemplar agora números

e letras tá então é um número só de de cada de cada proposta né como cada proposta tem um número né né então é um número identificador desse instrumento então que que que que acontece quando o concedente ele gera teu número de convênio ali ó ele vem aqui em proposta Percebam aqui na tela ó que a gente só tem número de proposta né ele vem aqui em proposta gerar pré-convênio ele vem aqui coloca o número do processo que número de processo é esse é um número de processo do seio do sistema eletrônico de informação né

é um número de processo que ele abre lá no ministério então eu vou colocar aqui ó o número interno e eu vou colocar aqui ó a fundamento legal né portaria conjunta 33 Estados e municípios osc geralmente ele coloca aqui lei 13019 né aquela que eu falei que é uma leitura obrigatória para vocês aí de osc né então eu vou clicar aqui em gerar pré-convênio tenho tenho certeza e aqui foi gerado o pré-convênio então mais uma vez se vocês entrarem aí tiverem acompanhando o projeto de vocês vocês vão saber que esse fluxo Esse é o fluxo

a ser seguido pelo Ministério né ele aprova tua proposta gera pré-convênio próximo passo depois de Gerar pré-convênio o que que acontece eh o concedente ele tem que vir aqui ó menu execução e ele vai gerar o aug TV que é chamada unidade gestora de transferência voluntária tá tá então concedente fazendo por favor não Que fique claro na cabeça de vocês tá eu vou simular essa ugtv aqui que é unidade de voluntária para título de curiosidade Essa ugtv é o envio dos dados da entidade pro CF para dizer pro CF basicamente assim eu tô celebrando um

Convênio aqui com uma instituição e eu vou liberar recurso para ele ponto Tá feito isso ele vem aqui ó eu vou voltar para AB dados da proposta para mostrar sempre as alterações que são feitas tá no caso de GTV não tem alteração Mas vamos lá execução concedente eu vou clicar aqui em NS é notas de empenho tá então percebam que não tem nenhuma nota de empenho aqui né então vou clicar aqui incluir nota de empenho Vou colocar aqui o código da emitente isso aqui são Códigos do direto lá do do do exedente né que é

onde ele vai empenhar vai reservar o seu recurso tá então vou colocar aqui ação orçamentária vou colocar os dados aqui da natureza de despesa fonte de recurso ptrs que é o plano de trabalho resumido Lembrando que isso aqui é tudo questão né do concedente então pra gente não precisa né ter ter muita preocupação com isso vou clicar aqui em Incluir eu tô fazendo bem rapidamente né se no dia a dia fosse assim era perfeito né mas a gente sabe que dentro dos Ministérios eh o processo vai caminhando né então tem uma área que empenha uma

área que libera impulso uma área que vai analisar tua proposta né então mas é exatamente isso aqui que eles estão vão fazer eu estou fazendo com vocês em tela tá V aqui Confirmar eu vou salvar e aqui pessoal tá eu não empenhei ainda e quem empenha é oap tá ISO aqui é uma minuta de empenho prestem sempre atenção na questão da situação do empenho Tá bom então para quando vocês consultarem a proposta de vocês se tiver uma minuta lá vocês não pensarem que tá empenhado mas vocês sabem que tá a caminho de empen né então

vou simular o envio pro sif aqui e agora sim ó deixa eu Voltar deixa eu voltar aqui na tela quando vocês no no mundo real consultarem sua proposta no menor execução for na bne e tiver esse numerozinho aqui primeiro 2024 que é o ano vigente Ne e o zerer alguma coisa que é o número sequencial é porque o seu recurso foi empenhado lembrando sempre de olhar a situação também tá então após o empenho do seu instrumento o que que o concedente faz ele vai solicitar de conta bancária tá Ele vem aqui execução conta bancária E

aí o que que acontece até esse momento aqui se vocês identificarem aquela questão que eu falei ontem com vocês e Rodrigo eu coloquei lá o banco equivocado não é Banco do Brasil é caixa Econômica é Banco do Nordeste Se vocês identificarem até o momento até o momento da anterior a solicitação de abertura de conta corre pro concedente entra em contato e fala não AB não solicita abertura de conta eh altera Esse banco altera essa agência solicita abertura na conta tal ou no banco tal ou agência tal por que isso porque após abertura de conta a

solicitação de abertura de conta o que que é feito é enviado um arquivo do transfere ao banco o banco processa esse arquivo abre a conta específica desse instrumento com o CNPJ de vocês e manda de volta pro sistema outro arquivo no outro dia isso pode demorar até 72 horas Eh manda pro sistema pro transf goov Dizendo lá e muda a situação de de situação cadastrada ele vai vai trazer o número da conta e vai ficar uma vai ficar uma situação conta pendente de regularização que quer dizer que a gente tem que banco né nessa agência

que a gente escolheu para apresentar uma documentação paraa regularização dessa conta tá então os maiores problemas que a gente tem hoje em relação à conta é referente à não regularização dessa conta o que que acontece se não Regularizar primeiro o concedente ele não libera o recurso segundo vocês não vão conseguir movimentar essa conta tá então por isso que eu sempre bato na mesma tecla muito cuidado dado ao Quando vocês vão indicar um banco e indicar uma agência tá não quer dizer que é o fim do mundo abriu a conta agência errada como é que faz

Ofício lá pro Ministério da gestão né na verdade vocês têm que enviar um ofício ao Ministério concedente e o concedente tem que enviar Um ofício pro Ministério da gestão porque o ministério da gestão ele é apenas gestor do sistema né ele não atua aqui nessa parte de enciamento ele não atua liberando recurso ou qualquer outra coisa então se você entrar vocês mandarem um ofício pro Ministério da gestão o ministério da gestão vai responder Olha a gente não pode alterar a conta porque isso aí é um relacionamento seu com o ministério x Então para que a

gente possa alterar a Gente precisa da da autorização desse ministério x Tá bom então cuidado por isso que eu falo de cuidado porque para vocês não terem essa questão de ficar vendo que e perder tempo tá eh alguém quer falar alguma coisa fica à vontade tá grigo Oi boa noite boa noite quando nós Recebemos a a primeira emenda de 300.000 é a gente fizemos como eh todos os processos anteriores antes do transfere golp abrimos a primeira conta depois veio uma um segundo Processo de 150.000 abrimos uma segunda conta E aí o financeiro chegou e falou

olha o Banco do Brasil né nos chamou lá e falou que o transfere gove abriu essa terceira conta Hum que é a nossa conta é sempre o banco público aquelas duas primeiras contas que nós abrimos podemos cancelar ou espera terminar o projeto e ele a conta ela inicia no com o projeto mas ela finaliza no final do projeto tá quando você encerra quando você termina Você devolve o saldo remanescente que que você tem que fazer você tem que você lembra que eu mandei ontem um um manual ou desculpa não é manual orientações e dicas eu

coloquei um 0800 e coloquei um um o link lá que é o portal de serviços que que você vai fazer quando você terminar o convênio você vai abrir um acionamento lá com a central de serviço e pedindo né para que eles entrem em contato com o banco pedindo a o a o fechamento dessa conta tá que ela Vai três porque nós temos três hoje sim mas você tem três três convênios um convênio mas quando nós começamos o primeiro Pedro quando nós começamos o primeiro nós abrimos uma conta pro projeto 300.000 depois nós tivemos uma segunda

votação que era para ser 2024 2025 que foi celebrado também em 2023 então abrimos uma conta no Banco do Brasil para 300.000 depois uma conta para 150.000 e Depois o transfere goov abriu a conta que gerou esse projeto tá uns 486.000 que acho que vai ser tudo nessa conta última gerada pelo transfer goov a conta tem sempre que ser gerada pelo transfer goov Tá o que que acontece a conta quando é aberta pelo sistema ela tem algumas algumas vamos dizer assim ele tem alguns Alguns regramento tá a conta ela não pode ser movimentada por fora

a gente não Consegue pagar em cartão cheque sacar então a conta sempre tem que ser aberta via transfere go se vocês abrirem alguma conta por fora essa não vai ser utilizada tá E aí até até para tirar o recurso movimentar o recurso daqui a gente tem uma série de fatores que é a questão que eu tava falando da regularização se a gente não regularizar que a regularização nada mais é que encaminhamos a gente vai lá no banco apresenta a documentação e a gente Informa os candidatos a ordenadores de despega é um perfil daqu do sistema

que eu vou falar depois que permite que nós possamos movimentar essa conta tá então não sei se eu se eu entendi bem mas as outras contas que vocês abriram elas não vão ser utilizad o recurso vai ser depositado na conta que foi aberta no F goov vocês vão executar prestar contas devolver o saldo remanescente no final ligar no 0800 ou melhor abrir um chamado lá no portal de serviço Informando que a conta está zerada que vocês terminaram o convênio que vocês querem um cerramento dessa conta aí o pessoal lá vai encaminhar um e-mail pro banco

pro banco pedindo o encerramento da conta e isso agora porque nós estamos desenvolvendo uma opcionalidade para que quando o concedente já eh finalize elit prão contas o próprio encerramento dessa conta seja feito de forma automática também tá as perguntas que me fizeram ontem a Gente não pode utilizar essa conta não pode pegar essa conta depois finalizar transformar ela em outro tipo de conta para ficar usando ela se morre com esse convênio tá bom Ok obrigado nada então pessoal o que que eu vou fazer aqui ó vou clicar em simular conta regularizada tá E aí ele

vai trazer os dados aqui e na aba dados do nosso convênio Olha só na aba dados aqui ó ele traz o banco agência cont circulação regularizada tá então peço para vocês no Dia a dia aí Rodrigo minha tô olhando aqui minha conta tá pendente de regularização vai no banco e aí um dos maiores problemas que a gente tem aí os gerentes geralmente não sabem manusear internamente como que faz a regularização dessa conta Então o que eu peço para vocês é vão no banco Foi no banco não resolveu entra em contato com a central de atendimento

ou melhor abre um chamado lá no portal de serviços tá é pela pel sz que eu mandei E coloca já comparecemos ao banco a conta não ainda permanece pendente regularização porque aí o pessoal lá do Ministério do do atendimento eles vão entrar em contato com a diretoria de governo do banco qualquer banco vocês foi aberto e vai solicitar para que essa Diretoria de de de Diretoria de governo entre em contato com o gerente para que auxilie o gerente a regularizar a conta Tá bom então eu eu falei bastante aqui sobre a questão do da conta

porque é Muito importante né é onde a gente vai receber o recurso é o que a gente fica querendo né então vamos lá eh após a a abertura da conta que que o concedente faz ele já tá empenhado né já abriu conto ele vai celebrar o teu instrumento fora do transfer goob a gente tá vendo que aqui o transfer goob é muito de registro né então a gente até agora é Registro Então o que a gente faz o mundo fora do transfere go quando chega nesse momento aqui inicia-se Aquelas tratativas entre vocês e o concedente

onde o concedente fala ó fulano de tal anélia seguinte a gente vai assinar o teu convênio eu vou te mandar aí um link do acesso externo do sei para que vocês possam assinar termo de convênio né E aí eu eu gosto de remeter um pouco aqui oo passado porque vocês têm que entender assim como é que era o fluxo como é que é hoje fluxo antigamente né era enviado um um um cedex para vocês assinarem na mão ou Vocês vinham a Brasília para assinar depois passava lá pro secretário com Ministro né então hoje a gente

tem essa facilidade futuramente a vai ser dentro do transfere igual V me tá mas aí ess são as tratativas por fora eles te mandam o link de acesso interno externo ao seio vocês assinam o instrumento depois eles fazem a assinatura lá dentro do próprio órgão né do responsável E aí muitas vezes né a gente vê assim pô meu convênio já foi Assinado e publicado mas no transfer gove ainda tá proposto com ess trabalho aprovado por quê Porque é Registro tá então após fazer fazerem toda essa essa esse ajuste é que eles vão registrar aqui dentro

do sistema vou dar um exemplo hoje que eu tive uma reunião ali com o pessoal do Ministério da Agricultura né eles estavam est estão com problema que quando eles foram cadastrar a proposta Eles colocaram fundamentação Legal equivocada botaram outro decreto E aí pessoal isso desde do final do ano passado eles celebraram dia 31/12 né E aí ele né Depois de muitas tratativas conversaram com várias pessoas também dentro do do do departamento a diretoria E aí eh marquei essa reunião hoje então orientei o pessoal a fazer a assinatura mostrei como é que faz em relação E

aí eh Imaginem vocês por que que eu tô contando esse caso já tem três meses ali Né dois meses e pouco que o convênio foi assinado publicado mas no sistema ainda tá como proposta aprovada então muitas vezes vocês têm que ter esse discernimento que se não foi cadastrado no sistema porque alguma coisa aconteceu que que a gente faz a gente entra em contato com o concedente tá Mas por quê Porque o fluxo que ele tem que seguir é esse aqui bom então aqui ó plano de proposta plano de trabalho aprovado ele vai vir aqui em

execução e vai registrar Assinatura a celebração do convênio ele vai colocar aqui a data da assinatura o prazo de prestação de contas né aquele prazo que a gente tem a na vigência para prestar contas se o nosso convênio ele vai ficar faltando algum projeto básico termos de referência se ele aceita o obtv do tipo obtv para o convenente que que é isso eh a permissão de transferir parte do Recurso ou todo para uma conta de TIC particularidade do convenente quando isso é feito geralmente né a gente conversou ontem ali e falou assim olha Eh e

a questão do Imposto patronal como é que faz a gente coloca aqui bem Se a gente fosse contratar uma pessoa física tivesse a questão do Imposto patronal Sim nós deveríamos solicitar o para o convenente porque esse imposto Patronal não é possível ser pago pelo transfer go já na destinação final então é necessário ir pra conta do convenente para que o convenente faça essa esse pagamento depois Volte no sistema e anexe o comprovante outros casos que são feito a btv ao conveniente é assim é muito fácil de identificar a necessidade quando você tá fazendo um projeto

que você não consegue identificar não consegue enxergar que Você consegue pagar o fornecedor final você tem que solicitar uma btv a conveniente então geralmente ela é solicitada quando quando a gente tem que pagar algum tributo patronal quando a gente tem que pagar alguma guia de recolhimento vamos supor a gente tem que pagar uma conta de energia uma conta de água eh o sistema ele não tem como você pagar um boleto Então você tem que solicitar tudo isso aí como ABTV ou convenente tá eh cláusula suspensiva é Quando eh pode falar pessoal ah Professor eh foi

bom senhor Ter comentado sobre o boleto isso era uma das minhas dúvidas a plataforma hoje não paga boleto então a a o processo que nós fazemos É exatamente esse usamos o obtv o conveniente transferimos paraa conta própria da fundação e ela faz o pagamento não tem nenhuma expectativa da plataforma vir a fazer essas esse tipo de transação sim tem expectativa sim tá a gente tem com expectativa de fazer o Pagamento do boleto a gente já tá trabalhando também com com com os órgãos estaduais municipais para ver a questão dos recolhimentos dos impostos tá então a

conversa os desenvolvimento a gente tá desenvolvendo para que tudo isso seja feito dentro do próprio sistema para que possa ter a rastreabilidade melhor né entendi e outra outra questão que eu quero pontuar também para saber a sua opinião em relação ao pagamento dos encargos quando a gente lança uma RP na Plataforma ali faz alguns recolhimentos dos impostos só que o patronal não é recolhido Então na hora de pagar os impostos nós fazemos o recolhimento daquilo que foi feito na hora do lançamento da rpa do beneficiário e fizemos um obtv convenente do patronal Esse é o

procedimento correto Exatamente esse é o procedimento correto Por enquanto tá bem muito obrigada nada Natália quer falar alguma coisa sim eh aproveitando Rodrigo que tocou nesse Assunto aí eu queria saber também se tem alguma previsão da plataforma começar a Gerar o comprovante de pagamento porque às vezes a gente faz pagamento para fornecedor e ele cobra da gente e a gente não consegue a gente só consegue tirar um aviso de débito lá dentro do uhum no extrato Lá do banco mas o comprovante em si a gente não consegue Olha a gente tem já inclusive no na

produção só que tá disponível só para nós infelizmente que é o seguinte o Comprovante de pagamento hoje que o pessoal tá utilizando Natália é a própria movimentação financeira tá você fala assim olha tá aqui a movimentação financeira eh foi pago tá na situação concluída e tal eh por outro lado a gente tem ali uma como eu falei nós conseguimos tirar essa esse comprovante mas pessoal só um segundinho eu já volto aqui rapidinho Pessoal perdão Obrigado aí V esperar eh então como eu tava falando Natálio a gente tem a previsão já tá em já tá em

desenvolvimento na verdade já foi desenvolvido tá essa questão do comprovante lá na própria movimentação financeira para nós né do Ministério da gestão aparece uma opção lá gerar comprovante Só que ainda não foi disponibilizado para vocês então a sugestão é por enquanto cop mandar vai lá na movimentação financeira copia a Tela manda pro fornecedor tá e a questão do próprio extrato bancário que vocês têm acesso lá no menu execução Tá bom mas isso aí em breve a gente já vai estar disponibilizando para vocês Tá ok obrigada n e é o seguinte vamos lá eu tô aqui

né na questão do do da assinatura do instrumento do registro dessa assinatura né então cláusula suspensiva quando falta algum documento liminar judicial é quando né é feito a solicitação para Para assinar via liminar judicial sobre liar so liminar judicial TR suspensiva também é uma questão assim que e é uma subsa do seu instrumento tá vamos selecionar normal aqui colocar observação e vamos colocar a data aqui desse envio eu vou colocar aqui uma simulação no dia a dia quando vocês forem fazer isso aí no treinamento tá se vocês por acaso forem fazer sempre clicar na opção

de simular que que acontece agora quando o Concedente ele registra a assinatura do instrumento no sistema olha só convênio foi assinado celebrado Ok olha só o que que acontece ó o nosso instrumento ele entra em execução a situação tá próximo passo ele gera também todas as outras abinhas aqui ó incluir licitação contrato nota fiscal pagamento rendimento de aplicação relatório de execução tá depois disso o pessoal tá faltando uma coisa publicar né se não houver a publicação ele perde A validade e a publicação ela tem que ser feita em até 20 dias após assinatura por isso

que a gente vê tanto o convênio ser publicado no início do ano tá então como é Registro eu venho aqui no menu execução publicar convênio eu vou simular a publicação dele aqui ó bem publicou que que altera aqui na aba dados do nosso convênio olha só a situação de publicado tá depois Qual que é o próximo passo pessoal no no no fluxo aqui do sistema após a Publicação do instrumento o concedente ele faz o documento hábil e faz a liberação do recurso onde é que tá isso Ó tá aquii ó execução concedente DH e Ops

barra OBS ordem de pagamento barra ordens bancárias tá bom E aí por que que eu falo isso para vocês acompanharem em tempo real tá E aí pessoal o que que eu vou pedir para vocês aí eu vou passar uma senha agora para vocês aqui no chat tá E aí eu vou pedir para vocês acessarem eu vou copiar O link aqui também né vamos lá esse link todo aqui o link para acessar a treinamento Lembrando que o o acesso a treino vocês vão lá no no transfere goov no portal vai lá embaixo em capacitação transfere clica

nele né naquela carta de serviços e lá tem o ambiente de Treinamento tá bom segue por aquele caminho que sempre vai est o link correto lá e aí eu vou colocar uma um outro CPF aqui para vocês acessarem o sistema E aí eu vou falar um Pouquinho por desse outro CPF vamos lá a senha é a mesma de ontem a senha tá CPF é esse aí ó 102 865 15628 já anota aí no no no no no uma folha aí do lado para que vocês possam sempre que a gente vai entrar Eh que que acontece

o sistema ele precisa que nós tenhamos pelo menos duas senhas dois cpfs distintos tá porque para movimentar a conta do convênio nós temos nós precisamos de no mínimo dois atores que é o que a gente chama de Gestor financeiro e o outro é o ordenador de despeza tá esse usuário que eu acabei de colocar o CPF assim vocês ele é o gestor financeiro e aí eu também coloquei o perfil de operacional financeiro para que ele possa cadastrar uma nota fiscal Eu também coloquei o perfil para dele de comissão de licitação para que ele possa cadastrar

um um processo de execução tá então e um contrato também tá bom então o que que a gente vai fazer aqui ó eu tô com Material em mãos né Então tá aqui ó essa parte aqui eu já eu já fiz no comum de vocês eu já liberei recurso e tudo mais tá eu não vou falar de contrapartida agora mas o que que eu vou falar das licitações dos processos de compra tá então aqui no processo de compra o que que é importante eu tem assim como a gente utiliza muito o sistema a gente pega acaba

pegando umas manhas eu acabo passando para vocês para que vocês Possam aí né Ter um melhor entendimento e saber como é que funciona a regra de negócio do sistema tá então o que que acontece geralmente a gente tem sistema próprio né para fazer uma licitação ou a gente no caso de osc a gente tem uma opção que é chamada Pregão Eletrônico divulgação eletrônica a gente faz um faz no sistema a gente cadastra os dados da do nosso processo cadastra os itens e faz a divulgação quando divulga ele vai encaminhado o E-mail para todos os fornecedores

que estão cadastrados no CCF tá para aquele item específico Tá mas como eu venho dizendo o transfere goov hoje ele é apenas de registro na maioria dos casos tá então sugestão para vocês né é registrar o processo fazer o processo por fora e registrar no sistema tá Ah Rodrigo mas eu tenho um sisteminha própria aqui da minha prefeitura o meu estado e eu quero utilizar ele pode pode tem um comunicado no PR Portal ele pede Alguns dados ele fala ele faz fala basicamente assim se você quer e integrar o sistema de compra de vocês com

o transfere gov tem que enviar uns dados para o o ministério que é gestou do sistema E no caso a Ministério da gestão tá E aí o que que vocês fazem vocês peguem aqueles dados e en caminem no caso de osc né que a gente tem a grande maioria aqui de organização da sociedade civil né a Lei 3 2009 ela já fala ali so sobre alguns eh alguns Outros tipos de processo de compra a gente pode fazer um um um edital publicar ali no site da entidade né alguns órgãos ultimamente eles estão pedindo para fazer

o pregão eletrônico tá se for feito um Pregão Eletrônico você tem duas opções ou fazer pelo transfer goov ou você também pode fazer em outro sistema distinto tá mas a princípio que tem mais importante para vocês saberem aqui manusear o transfere go E aí eu quero que vocês coloquem na Cabeça de vocês o seguinte Três Passos tá tem três passos a ser seguidos aqui no transfere go para seja Registrado um processo de compra então todo o fluxo que eu fiz com vocês até agora tá de cadastrar o programa com pelo concedente nós fomos lá e

achamos esse programa cadastramos nossa proposta cadastramos a proposta enviamos para análise o concedente foi lá analisou aprovou fez toda a parte da celebração empenhou assinou publicou eh liberou Recurso tá E aí entrou a nossa parte do processo de compra que é a parte da licitação depois de licitação tem o t licitação contrato documento de liação pagamento né então que que a gente faz aqui agora o processo de compra no transfer Ele é são três passos tá Então coloque isso na cabeça de vocês três passos V eu tô com meu processo de compra aqui ou tá

no meu computador eu quero que vocês já entendam que o processo de Compra são três passos e aí vocês vão fazer o seguinte primeiro passo dados do processo de execução segundo passo fornecedores que participaram desse processo terceiro passo itens citado tá então repetindo dados do processo de licitação fornecedores que participaram desse processo e terceiro passo itens licitados se vocês tiverem isso na cabeça vai ficar muito mais fácil de trabalhar no transfer iG tá então em Tela vou mostrar para vocês aqui ó processo de execução dados do processo de execução são esses dados aqui ó número

da licitação processo tipo data de publicação quando é município n estado data de encerramento valor da licitação próximo fornecedores a gente tem dois fornecedores aqui terceiro e último itens licitados tá a licitação é uma um documento muito importante pro nosso processo porque é esse processo de execução que vai te Dizer Beleza você o seu projeto tá perfeito os valores que vocês Prev a gente vai conseguir executar ou ele vai dizer olha vocês previram um valor muito baixo e tá muito alto aqui e ele pode também dizer você um valor muito alto e hoje tá muito

baixo aqui vai sobrar dinheiro né Por ação um documento muito importante chegou essa hora finalizou ação vocês tem que tomar algumas decisões Sobrou dinheiro você pode solicitar um ajuste Do de trabalho por exemplo Poss comprar aqui mais dois computadores Ah faltou dinheiro tem eu posso fazer um aporte de recurso e aí a gente falaria em termo aditivo Ou a gente pode solicitar uma diminuição da quantidade de item desde que lá no objeto a gente não tenha quantificado os itens né lembra que eu falei você botou lá no objeto que são 80 computadores já era tem

que comprar 80 computadores por Isso que eu falei deixe sempre amplo o teu objeto Tá então vamos lá pessoal vamos cadastrar aí aí eu vou vou cada um de vocês tem que cadastrar também tá a o processo de compra eh Então vai ser basicamente isso ó dados fornecedores e itens Nós temos dois nós temos três processos não dois processos de compra tá um que a gente fez para equipamento e o outro processo Que a gente fez para cont ação de empresa para fornecer secretário Professor Tá então vamos lá o que que eu gosto de duas

telas aí eu sugiro vocês asse trabalhar com duas telas você vem aqui joga a o documento para outra tela E aí Vocês conseguem copiar e colar Tá então vamos lá ó vocês conseguiram acessar o sistema consultar a proposta Rodrigo eu não lembro como é consulta proposta bem logou no sistema entrou com CPF Senha vem aqui no menu proposta consultar proposta você vai colocar o número da sua proposta barra ano zero à esquerda não precisa tá então no meu caso aqui é a 457 eu vou para 2024 não precisa preencher qualquer outra coisa clica em consultar

e seleciona a tua proposta beleza proposta ficou ativa aqui próximo se eu tiver falando rápido me avisem aí pede para eu dar uma desacelerada tá bom Execução convenente a gente vai clicar aqui em processo de execução aqui em processo de execução Olha só uma coisa bacana ele não no meu caso aqui ele não me deu opção de incluir processo de execução sabe por quê eu esqueci que eu tô com a senda concedente tá então vou sair aqui rapidinho vou entrar com essa cena que eu passei para para vocês aí ó vou vou logar tá vou

consultar a Proposta 4 5 7 eh nessa turma foram feitas 3 6 9 10 propostas ti com a minha 11 tá 10 pessoas fizeram as propostas aí quem não fez tá eh fica de dever de casa faz faz depois tá bom assistindo aí a a a gravação da aula Se precisar tem o meu WhatsApp lá no grupo tá entre contato comigo Fala Rodrigo fechou aqui tá deu T tal erro o que que eu faço tá porque aí eu vou auxiliando vocês aí até vocês conseguirem caminhar sozinhos Tá mas é uma coisa assim que é um

pouco até um Pouco difícil porque o sistema ele ele às vezes dá alguns erros que a gente nunca viu né então eh essa área Eu gosto muito de trabalhar nessa área por causa disso também até para para desvendar os erros como que se resolve né então é muito interessante tá E então aqui pessoal que a gente vai fazer ó menu execução conveniente processo de execução e aqui o que que acontece ó incluir processo de execução ou importar processo de Execução lembrando incluir a gente vai registrar um processo que foi feito fora importar a gente a

gente vai trazer dados de outro processo que veio de algum sistema que esteja eh interligado com transfer go como é que eu sei que você tá interligado bem se vocês solicitaram lá via Ofício os dados com os dados da empresa que fornece lá o o o Esse sistema de pregão eletrônico de sistema de de licitação ele vai est aqui disponível tá na dúvida Entre em contato com a central de atendimento também que eles podem e verificar e informar vocês tá bom então o nosso caso aqui uma sugestão também se vocês fizeram um processo de execução

fora do sistema fala ass Rodrigo Mas eu não quero importar eu quero registrar posso pode também tá bom então clica aqui em incluir processo de execução o sistema ele vai dizer para vocês de acordo com a natureza jurídica tá então por exemplo nós estamos Trabalhando aqui com uma um município por isso que ele me deu a opção de processo de compra e subcon menio o subcon ele é uma uma ação uma uma uma situação que permite que o convenente ele firme um subcon ali com algumas oscs vou dar um exemplo aí que foi que é

muito utilizado a gente tem lá o ministério desenvolvimento Regional o MDS também o desenvolimento Regional MDR né que ele tem ali o programa de águas Primeira água segunda água que que acontece geralmente ele é firmado um convênio com o município e o município por ele não ter condições ele de ficar executando todas aqueles aques aquelas cisternas eh em em situações remotas né do município ali ele pega subcontrata algumas oscs e fala Olha osca você vai executar ali naquela área ou SCB nessa área ou SCC nessa área aqui e aí é por isso que tem essa

questão do Sub conveni momento essa opção mas ela está disponível somente para município tá quando a gente entra com aen de osc aqui ele vai me dar outra outra opção ele vai me dar uma opção de apenas registro de de de de uma licitação de um prego eletrônico de uma cotação prévia de preços tá se vocês tiverem no dia a dia dúvida de como fazer esse proj o processo primeiro que a dica que eu dei e eu sempre repito é olhar o painel Gerencial consultem lá projetos que foram aprovados naquele Ministério da da natureza jurídica

de vocês que vocês vão ver Opa esse esse projeto aqui ele fez uma cotação prévia foi aprovado pelo Ministério Opa esse aqui fez uma divulgação eletrônica via Portal deixa eu ver como é que é como como é que ela fica desenhada aqui no sistema mas basicamente são esses no espaço dados da licitação fornecedores e itens Tá então vamos selecionar aqui o processo de Compra o próprio sistema vai dando as oportunidades aqui pra gente é uma dispensa é uma inexibilidade é uma licitação tá então vai de acordo com com com a natureza jurídica do ente e

do que vocês estão fazendo se dão contratação de serviço né de de de equipamento o que for tá no nosso caso aqui é uma licitação a gente marca licitação Tá eu vou falando devagar tá então vai ser processo de compra licitação nesse caso aqui é material o tipo de compra que a Gente vai comprar computador mesa e cadeira projetor tela de projeção a origem do recurso é nacional ou internacional Como assim internacional bem a legislação ela prevê que nós possamos receber eh recursos internacionais Ou seja que algum alguma entidade lá financie tá só que o

transfere goov ele não tá preparado ainda para receber esse tipo de transferência Tá mas que que acontece E o sistema a gente já colocou essa opção aqui para quando o sistema tiver preparado não precisar de mexer mexer muito aqui na parte de processo de execução tá E aí pessoal o que que acontece vamos lá origem do recurso Nacional recurso nacional Qual que é a lei aqui deixa eu ver se já tem a nova lei de licitações aqui 14133 tá vamos marcar aqui ó 14 133 tá modalidade concorrência concurso pregão leilão diálogo Competitivo Vamos marcar aqui

ó pregão tá tipo de critério eletrônico E aí a gente tem eletrônico por maior desconto presencial presencial por maior desconto pto tá estão vendo que é tudo registro né então a gente faz esse processo por fora e vem registrar aqui lembrando que como a maioria a organização da sociedade civil a gente vai ter no no cadastro no perfil de vocês algumas outras opções como votação prévia de preço barra registro votação eletrônica Divulgação eletrônica Então mas o passo a passo é o mesmo Tá bom então Fiquem tranquilos que vocês não estão perdendo nada do da gente

estar fazendo aqui por o município tá eh registro de preço isso aqui isso aqui pessoal é quando a gente tá aderindo a uma ata de registro de preço tá então a gente só deve marcar aqui ó se a gente fizer a Adesão a uma ata de regist de preço aí quando a gente marca ele pede para para eh incluir o arquivo aqui srp Que é o que a gente é gerado lá no no no no sistema né eletrônico e você anexa aqui basicamente é isso tá passo a passo vai continuar o mesmo ainda número do

processo Vamos botar aí 001 número da licitação 001 também tá é o número interno de vocês então se é a licitação número 10 de 2024 coloca aqui 10 de 2024 Tá bom eu sempre coloco aqui para facilitar pra gente no caso como a gente tá no treinamento tá o objeto desse dessa ilustração Vamos Colocar aí contratação eh pode colocar aí material de informática imobiliário claro que vocês no caso colocariam aqui o objeto que foi colocado no processo de compra tá a gente tá eh simplificando aqui questão de ganhar tempo mesmo tá então material de informática

Imobiliário data de publicação do edital vamos botar aqui a data de Hoje Rodrigo nessa parte do objeto seria o motivo porque tá fazendo essa compra não sabe quando você coloca você faz o a compra e você no edital você coloca o objeto mesmo adquirir é aqui que você coloca isso o moo ele nem tem opção para você colocar aqui mas e não tem prejuízo porque depois a gente tem que anexar todos os documentos tá Uhum Beleza obrigada nada então a data de abertura da licitação aqui pessoal vamos botar dia 6 Também vamos botar as datas

erradas aqui porque nosso convênio ele começou hoje e vai e vai terminar amanhã né então 6/03 data de abertura 6/03 data de encerramento vamos botar aqui 63 também aqui o valor da licitação 336 800 aqui o pessoal Tem muita dúvida nessa questão do valor porque assim como que foi desenhado o sistema o sistema foi desenhado para que o valor da licitação seja aquilo inicialmente orçado tá eh e muita gente entende que o valor da Licitação É aquele valor que ficou final ou seja no nosso material aí a gente previu que ia gastar 250.000 computador e

a gente vai comprar 245 mes e cadeira era 86 a gente vai comprar para 84 Ou seja já teve uma economicidade aí de R 7000 então muita gente já coloca o valor aqui com essa essa essa esse desconto tá o valor final mas aí eu vou deixar a cargo de vocês minha sugestão colo o valor que Vocês tinham previsto tá que é o que foi desenhado o sistema Rodrigo meu convênio é de 500000 eu posso cadastrar licitações que eh ultrapassam esses 500.000 pode tá Por que isso porque muitas vezes vocês cadastram uma licitação E aí

eh o o fornecedor vai lá Desiste da da desiste de entregar o item no meio do processo né E aí vocês tem que fazer o novo processo e cadastrando tá então eh Fiquem tranquilos que você não vai Impactar nem nação de contas tá data de ação Vamos botar a data de hoje também então aqui em datas sempre colocar a data de hoje tá né claro que eu peço para vocês sempre olhar a legislação seguir os prazos estipulados pela legislação tá se vocês se tiver alguém de vocês aí para me lembrar para enviar para vocês aí

eh eu tenho uma apresentação do pessoal do Ministério da Defesa eles colocam a questão dos prazos eh Quanto tempo tem Que ficar disponibilizado no processo de compra tá geralmente 15 20 dias 30 vai depender do tipo do objeto da contratação tá e da compra então depois me lembre alguém no grupo aí para mandar a apresentação do Ministério da Defesa tá CPF do responsável pela mulação aqui a gente vai botar esse aqui ó 054 aquele que eu passei ontem 054 423 06126 eu vou botar inclusive aqui no no chat tá para vocês ó V botar emag

que é a senha @2424babi Rodrigo mas como é que você sabe que a 2699 porque ontem quando a gente foi cadastrar o projeto sei se vocês se recordam mas tinha um local a gente tinha que colocar Obrigatoriamente o interesso né E aí tinha uma lupinha dessa aí eu pesquisei lá na hora tá na dúvida explica na lupa coloca lá o nome do município pesquisa E aí vai est o código para você tá então o código é o 2699 e a uf é Minas Gerais que é a cidade de Urucum tá então aqui pessoal Já foram

os dados da licitação do processo de compra os dados né lembra que são três três etapas dados eh fornecedores e itens licitados Então o próximo passo olha só a gente vai clicar aqui embaixo do lado esquerdo incluir fornecedores barra itens tá incluir fornecedores barra it E aí que que acontece muita gente pergunta Rodrigo Quantos fornecedores a gente precisa cadastrar a gente precisa cadastrar só o fornecedor que foi o Vencedor do item ou a gente tem que colocar todos participaram bem fiz um curso pro pro tribunal de contas da união e Exatamente esse questionamento eles me

fizeram né eles perguntaram como que é feito o cadastro aqui olha o comente ele vem faz o processo e tem registro F Tá mas eles registram todos os fornecedores ou só os que gan aí eu falei para eles eu falei olha o sistema foi desenhado para que eles Cadastrem todos os fornecedores Mas o que eu vejo usualmente é que eles cadastram apenas os fornecedores vencedores né então a orientação que eu passo para vocês todos os fornecedores que participaram do processo de compra tem que ser cadastrado Tá mesmo que fique como registro E aí você coloca

o CNPJ Rodrigo Mas ele foi lá a gente um pregão ali um pregão não a gente teve uma licitação presencial E aí eh ele foi mas não apresentou nenhuma Proposta preciso colocar o CNPJ dele sim tá então sempre para registrar eh para que fique mais claro ali e fiel ao a execução do objeto Então vamos lá ó como é que é a mãe aqui tipo de fornecedor foi um CNPJ foi um CPF foi inscrição genérica lembra que a alguém me perguntou ontem Rodrigo a gente tem que fazer compra de de equipamento lá no exterior se

for um equipamento no exterior a gente já fala em inscrição genérica Primeiro na na questão da inscrição genérica Quem gera esse processo Esse número é o órgão concedente de vocês no nosso caso que seria o ministério planejamento aí eu entraria em contato lá com eles e falava Olha eu preciso que gerem uma inscrição genérica do fornecedor Fulano aqui de tal tá bom a gente pega muito isso nos nos convênios lá com o Ministério da Defesa porque eles vão fazer compra de armamento ou coisa assim e aí o código Tá de deção genérica ele é composto

de letras e números geralmente é e x algum número tá E aí inicia daqui por a gente faz o processo de execução depois contrata depois paga o documento de liquidação é aquela questão do invoice que depois eu falo tá então vamos fazer o mais usual aqui é o CNPJ esse CNPJ é um consórcio sim ou não que que é um consórcio O consórcio é uma junção de fornecedores então por exemplo eh se eu tenho aqui um eu posso Fazer uma uma eu vou dar um exemplo aqui utilizando o próprio próprio material nosso eu tenho uma

loja que mexe com computador eu tenho um colega aqui que é uma uma loja que tem vende mesa e cadeira e aí eu mexo com parte de eh tecnologia e meu amigo mexe com a parte de imóvel eu posso fazer um consórcio eu faço um consórcio com ele eu junto as nossas empresas e gera um CNPJ próprio desse consórcio para que a gente possa concorrer aí a licitações Ou seja eu vou Entregar parte e ele vai entregar parte do objeto tá então se for consórcio marca sim se não fos deixa com não na identificação a

gente vai colocar não tá então a CNPJ marca que não é consórcio e na identificação a gente vai botar esse CNPJ aqui ó eu vou falar devagar para tá tento de vocês também colocarem aí 00 103 425 1000 ao contrário 26 tá 00 103 425 1000 ao contrário 26 vamos clicar em incluir tá na primeira opção aqui ó incluir fornecedor incluido com sucesso inclui agora o dirigente do fornecedor Não não vou incluir dirigentes não que que vocêes vão fazer muita gente vai lá e vai falar assim caramba quem é o dirigente desse fornecedor Eu quero

saber quem é o dono quem é o não precisa tá pessoal então chegou aqui ó pediu o dirigente Você vai clicar aqui em voltar Só isso clicou em voltar que que acontece ele volta pra etapa anterior para você inserir o outro fornecedor e a gente vai inserir o outro fornecedor aqui é um CNPJ também também não é consórcio Então a gente vai lá e vamos vamos digitar o CNPJ deles aqui ó 03 143 181 1000 ao contrário 01 vou repetir tá 03 13 181 1000 ao contrário 01 então F preenchido aqui CNPJ a gente vai

clicar em incluir cli queou incluir fornecedor incluí com sucesso incluo agora o quadro dirigente do fornecedor não vou clicar em voltar e aqui embaixo ó vocês vão perceber que o fornecedor os dois já estão cadastrados no mundo real que a gente faria no mínimo três aqui né então se não tiver TR A gente justifique fala olha a gente fez a licitação E aí só apareceram dois fornecedores Tá bom mas vamos lá eh primeiro passo dados da licitação segundo fornecedores terceiro itens não é então vamos lá vamos preencher os itens agora dessa licitação aqui ó e

onde que a gente preenche os itens aqui ó nessa segunda opção aqui chamada incluir itens pode clicar no nessa opção aí com vocês tá Rodrigo caso não tenha os três eh Fornecedores onde que eu colocaria justificativa justificativa geralmente você faz no processo e você anexa tá tá entendi e aqui então vamos lá na descrição o primeiro item computadores tá computadores eu vou colocar bem simples pra gente ganhar tempo mas aqui seria a descrição do que de como foi licitado tá então descrição computadores eu não vou preencher marca fabricante para questão de ganhar tempo também para

mostrar para vocês que não é um campo Obrigatório claro que se você tiver marca fabricando você tem que colocar tá bom unidade de fornecimento aqui pessoal pensem o seguinte eu sempre falei façam a leitura do projeto porque o que foi aprovado lá no projeto é o que você tem que executar então unidade de conhecimento vocês lembram como é que era unidade de conhecimento a unidade de conhecimento nesse cas de computador é o n de unidade tá Rodrigo eu fiquei com dúvida O que que eu faço vai lá no seu Plano de aplicação detalhado e vai

dar uma olhada como que tava lá tá bom por qu no final da execução a gente vai gerar os relatórios de execução tá E aí existem alguns relatórios que tem lá por exemplo documento de liquidação incluída ele tem lá quantidade previsto Aí você coloca lá 20 unidades quantidade executada 20 meses né então fica uma divergência então é sempre bom ficar atento também sobre essa questão de unidade de conhecimento como você Colocou como você vai executar tá valor total a gente vai colocar aqui dos computadores vai ser 245.000 245.000 quantidade 80 preço unitário automático Quem ganhou

Lopes Nunes e Lima S Limões comé Vamos colocar aqui esse primeiro tá pronto primeiro marcamos o Lopes aqui no nerino tá marcamos que que o sistema faz ele aqui embaixo ó fornecedores que Cortaram o item que que o sistema tá perguntando Olha esse outro fornecedor ele cortou o item se você marcar aqui vamos marcar ele vamos fazer isso pelo menos com um aqui se Limões ele ele apresentou uma proposta de 250.000 Vamos botar 250.000 S Limões não apresentou proposta deixa em branco tá então então em tese para incluir Um item é isso coloca a descrição

que a gente colocou computadores a unidade de fornecimento Que é o n e o valor total 245.000 quantidade 80 o valor unitário automático fornecedor vencedor é o Lopes Nunes de Lima e ali embaixo observação quem coloca lá o fornecedor Solimões botou o item com valor de 250.000 um valor maior do que 245 tá vamos clicar em incluir item serido com sucesso tem mais itens tem vamos lá ó descrição mesas e cadeiras mesas e cadeiras marca fabricante eu não vou Colocar não vamos colocar né unidade de fornecimento também é o n o valor total das mesas

e cadeiras é 84.000 quantidade 80 00 e o vol unitário automático Quem ganhou Lopes Nunes e Lima também tá tem esse esse item Então vou repetir aqui a descrição é mesas e cadeiras a unidade de fornecimento é o n valor total 84.000 quantidade 80 preço unitário 150 fornecedor vencedor Lopes Nunes e Lima eu não vou marcar o outro fornecedor Aqui porque eu vou falar pro P que ele não apresentou proponto tá vamos clicar aqui em incluir percebam que até agora eu não salvei o processo de compra hein cuidado porque quando é assim o sistema cair

a gente perde tudo teria que fazer tudo de novo tá mas sempre tenho essas três fases na cabeça de vocês que vai ser mais fácil de incluir eh dados do item na descrição a gente vai colocar agora Projetores Apareceu outra rão social interessante viu que que foi feito né Eh apareceu Qual o nome para você aí apareceu para mim também outro outra para mim apareceu Roseira fontinhas e Correia e da Fontora da moto eu acho muito bacana isso porque assim isso aqui esse essa essa atualização do M treinamento pessoal tem um mês tá E aí

que que foi pensado para para ter mais eh privacidade para as pessoas porque um ambiente trenamento Muita gente tem acesso né foi pensado dessa foi pensado o seguinte olha vamos colocar o CNPJ porque o ideal o que que acontece o ideal no mundo real é que quando a gente coloca o CNPJ ele busca lá na receita tanto o nome quanto o o a razão social da empresa mas no ambiente de Treinamento foi desenhado da seguinte forma falou assim olha quando for colocar o CNPJ ou CPF porque ele não traga o nome da pessoa então fica

uma coisa bem distinta né E aí acontece esse Tipo de situação que ele muda os nomes né inclusive aqui o CPF esse CPF que a gente tá utilizando eh é de uma pessoa lá do da prefe da da professa da prefeitura eh é um homem e o nome aqui tá Helena né então desconsidera essa questão de de de nome aí seleciona só o pelo CNPJ tá isso aí no mundo real a gente não teria esse problema eh Então a gente vai dar descrição aqui colocar projetores a unidade de Fornecimento também é o n tá a

gente não vai preencher marca fabricante o valor total dos projetores é 6.900 e a quantidade aqui são dois 2 00 tá Val unitário automático vocês tá bom E aí eu vou selecionar o primeiro fornecedor aqui como vencedor desse desse item também tá lembrando o fornecedor que a gente marca aqui como vencedor é o que a gente Vai incluir o contrato é o que a gente vai pagar tá que que eu tô falando isso muitas vezes existe um processo que vários itens vários fornecedores distintos ganham vários itens distintos E aí a pessoa vai lá registra coloca

lá seleciona um fornecedor equivocado aí depois faz o pagamento de Um item quando ele faz o pagamento de Um item fecha esse processo não é mais possível alterar a ele fica desesperado Poxa como é que fa para corrigir mando o Ofício Pro Ministério da gestão né mas aí é o seguinte o ministério da gestão at tem uma resposta pronta fala assim olha não é possível fazer essa alteração né porque mexe na base de dados do sistema repete o processo de execução com os dados corretos tá então atenção para que vocês não precisa passar para esse

tipo de situação então projetores unidade de fornecimento é o n valor total 6900 quantidade do o preço unitário 3450 marcou o primeiro fornecedor clica lá em Incluir eh D itens itens incluídos com sucesso né e agora a gente tem o o último item desse processo de execução e na descrição a gente vai colocar aqui ó telas tá telas de projeção se vocês quiserem colocar aí geralmente no material tá tela de projeção conforme o projeto técnico né então eu vou colocar só telas para para gente ganhar tempo então aqui em telas marca fabricante eu não vou

colocar unidade de fornecimento de telas é o n Também de unidade né o valor total das é o valor que foi cado é menor valor quantidade duas telas 2 e o prç unitrio automátic Quem foi o vencedor marquei o primeiro a também Marco primeiro sistema carrega e joga os demais lá para baixo tiver vários fores tiver S marcar e Bot baixo vocês vão ver que foram cadastrad quatro itens computador mesa cadeira projetor telas e telas e projeção Tá feito isso pessoal a Usabilidade do sistema aqui não é muito boa tá por isso que eu fiquei

repetindo muito essa questão dos três passos para que vocês fiquem identifiquem mais fácil o qual o passo a passo aqui para que vocês não tenham dor de cabeça na questão de incluir o processo feito isso a gente vai clicar aqui em salvar D um clique espera carregar a página sistema vai dizer lá liação foi incluída com sucesso Beleza beleza mas calma Desce a tela aqui Também novamente lá embaixo você vai Rodrigo pode falar ah eu fui tentar salvar ali e me apareceu um erro qual erro diz o seguinte um recurso nacional ou internacional deve ser

escolhido de acordo com a origem do recurso Beleza você vai ver que na sua aba eh faz o seguinte eh aqui aqui embaixo quais opções que aparecem para você só um instante lá embaixo lá no no na na parte mais baixa da tela aí agora só tá aparecendo listar Licitações e salvar tá e quando você clica em salvar ele tá dando esse essa mensagem exato tá deixa eu ver aqui você você consegue compartilhar tua tela para junto Claro Maravilha preparar para uma apresentação aqui apce um erro para mim também Rodrigo aqui mas não sei se

eu entrei com CPF errado tá dizendo CPF o CPF do homologador é inválido tá o seu caso B é diferente porque o o CPF que você colocou tá deve tá faltando algum disto Mas a gente já vê isso aí uhum tá vendo aqui ó um recurso Nacional internacional você escolhida Fecha essa mensagem aí tá vendo aqui embaixo ó em recurso Nacional clica nessa setinha para baixo aí onde Tá em branco do lado aqui em cima de pregão aqui isso aí pode deixar Nacional pode deixar Nacional aí e aí pera aí que que Como você clicou

no Internacional Ele abriu uma nova Caixinha clica de novo em nacional eu com receito vai dar erro mas beleza isso vamos selecionar embaixo aí clica nessa seta aí de baixo isso tá aparecendo nada não não ah clica vamos fazer o seguinte clica em internacional é que não tá carregando para mim aqui na outra tela aparece para para vocês na reprodução não então Maravilha que que tá aparecendo aí para você lei 866 lei 10.520 pregão e uma série de Outras leis seleciona a 14 133 feito beleza Eh esse campo de baixo aí que tá Opa é

porque como como sistema vai dar tá inconsistente aí mas vamos lá vamos tentar isso aí na modalidade que que aparece para você concorrência concurso pregão leilão e diálogo competitivo coloca concorrência feito tipo de critério de jamento que que vai aparecer menor preço maior pode selecionar menor Preço beleza a Desce a tela agora vai lá embaixo Eh pera aí ativa de uação PR clique em salvar para ver se sistema vai Salv o campo apicativo na utilização preg eletrônica é obrigatório Tá bom fecha a mensagem vai lá embaixo onde tem ali justificativa de não utilização de eletr

tá no meio da tela você vai colocar aí ó na justificativa tá com asterisco em cima no campo de Cima isso coloca aí treinamento no mundo real por que que poderia acontecer aí que justificaria a não utilização do prão eletrônico seria a processos desertos Ou seja você fez o pregão eletrônico deu deserto fez outro deu deserto Você poderia colocar Olha tá dando deserto então gente fez aqui um outro tipo de processo tá clica em salvar de novo ou embaixo o anexo tá você tem aí deixa eu pensar aqui você tem algum anexo aí para Anexar

alguma coisa em PDF sim tem anexa um arquivo aí depois coloca na descrição também coloca só treinamento tá qualquer um um arquivo aí que você não tenha problema dear é no seu você vai ter que rever ali o número do do cps já corrigiu então maravil corrigi obrigado nada só um instantinho tá jo ah [Música] deixa eu ver aqui que eu tenho um arquivo Geralmente eu tenho um arquivo aqui que eu uso nos treinamentos que é um arquivo já inseri um arquivo e ele apareceu o campo de inscrição do anexo é obrigatório isso emb baixo

onde tem o arquivo tem AL o descrição do anexo vai clicar em você vai eh digitar treinamento e você vai clicar ali em incluir arquivo Pressionar o arquivo válido tá então pera aí eu adicionei um arquivo em PDF foi um daqueles que você encaminhou ontem para nós Ah será que não ele não deve tá grande de tamanho não né Deixa eu fazer o seguinte não não eu vou mandar um um comunicado aqui que é bem pequenininho no grupo do WhatsApp baixa ele salva aí no teu computador e vê se e anexa ele aí desse jeito

que você anexou o outro Deu certo para incluir anexo ele tá pensando foi um recurso Nacional aí voltou a mesma aí tem que ir lá em cima e e preencher de novo né o recurso nacional pros demais pessoal clicou em salvar depois clicou salvar de novo ele fica desse jeito aqui ó e foi incluída com sucesso inclu com sucesso maravilha então e aí você vai clicar lá em salvar lá embaixo e depois Clicar em salvar de de novo tá aí ele vai ficar assim a situação em elaboração lá embaixo pessoal vamos clicar em concluir Tá

ok isso o concluí só vai aparecer depois que você salvar duas vezes tá bom E aí pessoal o que que acontece o processo de execução ele tem que ter também os arquivos né Quais são os arquivos que nós temos que anexar sistema bem todo o arquivo pertinente ao processo de execução o edital as Propostas documentação dos dos fornecedores que foram apresentado ata de homologação né que a gente faz ali conando todos os fornecedores e preços e tudo mais tá publicação se houver tá bom se tiver de documento do processo de execução é aqui que tem

que ser incluído e aonde que a gente tem que incluir olha só aqui ó você clicar aqui vamos ver aqui em detalhar a última opção aqui ó é incluir arquivos tá a gente não vai incluir Gente para ganhar tempo tá mas é aqui que você inclui por que que eu cliquei em concluir antes de de anexar os arquivos para mostrar para vocês que o sistema permite incluir arquivo mesmo após um processo de execução tiver concluído tá bom E então vamos clicar aqui em voltar incluir nada lá embaixo em voltar novamente e eu quero que volte

para essa tela aqui ó Qual que é outro caminho de voltar para essa tela basta você clicar na na aba do lado deixar carregar e clicar de novo na aba processo de execução Ele carrega com essa tela aqui e aí o que que a gente tem que fazer agora a gente tem cadastrar o outro processo de execução o outro processo de execução é do fornecimento professor e de secretário tá todo mundo conseguiu cadastrar aí certinho podemos passar pro próximo processo Então vamos lá sim beleza então Então aqui ó vamos clicar novamente incluir processo de execução

tá inclui processo de execução tipo de processo de execução processo de compra vamos selecionar aqui licitação tá processo de compra licitação serviço vamos selecionar aqui origem do recurso financeiro Nacional embaixo recurso Nacional vamos botar aqui ó é no caso aqui é um é um vamos botar Vamos botar do 14 133 também Tá 1433 de2021 modalidade pregão tipo de critério de julgamento eletrônico registe preço não marcamos que é uma adesão ata número do processo 002 vou repetir tá eh número da licitação 002 então ficou processo de compra licitação serviço e origem do recurso Nacional recurso nacional

14133 modalidade pregão tipo eletrônico número do processo 002 número da licitação 002 Qual que é o objeto Desse dessa licitação aí você pode colocar professor e secretário professor e secretário claro que né a gente tá colocando aqui bem amplo para ganhar tempo então vamos lá professor e secretário data de publicação do edital hoje data de abertura da licitação hoje data de encerramento hoje tá valor da licitação 110.400 data de homologação hoje CPF do responsável pela homologação 054 423 061 26 função pregoeiro código do município 2699 e o f MG então ficou assim objeto professor e

secretário onde tem data aqui vamos colocar tudo a data de hoje o valor da licitação 110.400 eh o Sep responsável pelaação 054 423 6126 função do responsável é pregoeiro e o código do município 2699 tá o f Minas Gerais próximo passo fornecedores né então vamos lá ó incluir fornecedores barra vamos deixar selecionar o CNPJ o fornecedor não é um consórcio e aqui em identificação vamos lá o CNPJ é o 61 336 897 e ao contrário 13 Tá então vamos lá 61 336 897 1000 ao contrário 13 beleza vamos clicar aqui em incluir incluído o que

que o sistema pergunta inclui dirigente Eu já falei para vocês se não precisa né então vamos lá clique em voltar e aí a gente já inclui um fornecedor isso aqui inclusive o concedente nem tem acesso tá então pode ficar tranquilo então tá aqui incluído Uma um primeiro CNPJ tem outro CNPJ tem é o 08 08 139 629 1000 ao contrário 29 repetindo para vocês 08 139 629 e ao contrário 29 tá E vamos clicar na primeira opção aí incluir fornecedor incluído por sucesso incluiu o dirigente não voltar uma vez já incluímos todos os fornecedores já

tá para ganhar tempo né A gente S inclui dois e vamos incluir agora o qu os itens então falta o qu terceiro passo incluir itens isso aqui pessoal para todo tipo de processo de compra vai ser esses três passos tá bom vocês conseguirem mais isso na cabeça de vocês vai te ajudar muito no dia a dia descrição a gente vai colocar primeiro item professor tá marca não tem fabricante também não tem né unidade de fornecimento mês de Acordo com o plano de aplicação detalhado aprovado lá pelo concedente tá Rodrigo mas eu coloque tá errado eu

coloquei lá e ele aprovou coloca de acordo com o que ele colocou ou você solicita um ajuste do PT para fazer esse essa alteração bom valor total aqui desse item do professor sou 84.000 quantidade 12 e o valor unitário 7.000 eh quem quem for o fornecedor vencedor Vou marcar o primeiro que te aparecer aí tá marcou o primeiro vocês sabem que se o outro apresentou alguma proposta seria marcar o outro lá e colocar o valor né para ganhar tempo a gente não vai colocar vamos clicar aqui em incluir e tem incluir com sucesso Maravilha próximo

item descrição secretário secretário marque fabricante não tem unidade de fornecimento é mês também A o valor dele do secretário é 26.400 quantidade 12 tá preço unitário 2.2 então descrição é secretário e não não tem marca nem fabricante unidade de fornecimento é mês e o valor total 26400 quantidade 12,00 preço unitário automático 2200 Marca aí o primeiro fornecedor também tá E aí vamos clicar lá embaixo em incluir item inserido com sucesso Maravilha e aqui pessoal O que que você Tem que entender como regra de sistemaa eh enquanto tá a situação de cadastrado né tudo que a

genteo a gente consegue excluir tá por exemplo aqui eu incluí eu se eu se eu identifiquei que eu marquei o fornecedor errado basta clicar ali em alterar e eu altero ah eu não tô conseguindo eu excluo e incluo de novo tá agora pensem como sistema se por exemplo a gente vai passar daqui a pouco pro próximo passo que é o contrato quando a gente inclui o contrato a gente Vai vincular a essa licitação aqui a esses fornecedores aí que que o sistema vai fazer se a gente quisesse por exemplo alterar alguma coisa na licitação sistema

vai dizer não não tem como porque você já vinculou um processo um contrato vinculado a essa licitação aqui ou seja você tem que excluir o contrato para poder alterar tá bom essa é a regra então o que que eu tô repetindo isso para vocês porque chegar num dado momento que a gente vai Pagar a gente pagar um item desse uma nota incluir uma nota fiscal e pagar que a gente vai vincular contrato vai vincular a licitação a gente não consegue mais atar esse processo de execução por isso que ela requer um pouco mais de atenção

to toda execução Foi o que eu falei no primeiro dia pessoal vamos executar de acordo com que foi aprovado se a gente fizer isso a gente não tem dor de cabeça na na pressão de contas Tá mas eu sei que eh Acontece entrevisto porque a gente acaba marcando errado e aí a sugestão sempre é entra em contato com a central de atendimento pega uma resposta por escrito deles que eles vão dizer olha não tem como alterar vai lá e registra de novo processo de execução aí o concedente ele também fica respaldado para aprovar tuação de

contas tá vamos clicar aqui ó em salvar deixa a tela carregar lá embaixo que que a gente faz clica em salvar de Novo dois duas vezes em salvar tá Rodrigo mas ficou ruim demais esse negócio de salvar duas vezes B mas é melhor salvar duas vezes do que crp de perder tá E lá embaixo depois de salvar salvar que que a gente faz concluir então aqui aconteceu que vocês aí tem alguém que não conseguiu Professor Oi pode falar oi eh deu tudo certo aqui com o meu processo eh mas eu tenho uma dúvida num processo

que eu Tenho em andamento na na minha empresa né a gente fez a publicação de uma cotação eletrônica deu tudo certo na publicação dela mas na hora que a gente foi homologar a a licitação ela acusa como se a gente não tivesse cadastrado Um item Ah só que a licitação deu Deserta então não tenho como eu incluir Um item num que de deserto Ah e aí a gente não tá conseguindo na verdade V assim a gente Abriu chamado mas ainda não tivemos uma uma resposta assim que resolva de fato a situação aí eu não sei

se tem alguma dica aí que possa nos ajudar nisso ou a gente eh deixa o processo dessa forma o problema é que a gente fez a licitação ação pelo sistema né deu deserto eu teria que registrar como Deserta mesmo tá eu tô tentando puxar da memória aqui porque tinha um campo aqui que dava pra gente marcar como Deserta e não tá tendo essa opção agora que que você vai fazer deu deserto você vai fazer o seguinte você pris um novo processo já é de dispensa de licitação sim tá então você vai fazer o seguinte você

vai incluir essa dispensa do mesmo jeito que a gente incluiu aqui ah e lá nos documentos anexos você vai colocar a a a licitação que deu deserto tá Ah entendi l e se você quiser fazer até uma justificativa em Word mesmo depois Converte para PDF colocando assim olha foi feito o processo conforme anexo tal foi feito o processo mas deu deserta e tendo em vista que o sistema não permite incluir uma licitação Deserta a gente tá eh Está em anexo bonto Ah entendi tá acem vamos fazer isso sim obrigada o pessoal do 0800 te respondeu

alguma coisa Eles responderam sim é que agora acho que a última resposta não consegui acompanhar ainda Ah tá Mas eles tinham respondido inicialmente para nós que era Obrigatória a inclusão de item só que como ela deu deserto eu não CONSEG tem como incluir porque não tem como incluir o fornecedor né Pois é aí vamos vamos fazer como o senhor surg sugeriu agora eu acho que vai ficar Tudo Certo Maravilha qualquer coisa de nada e naquele naquela orientações e ditas também eu vou até mandar o atualizado para vocês tá eu tô atualizando e acontece exp aqui

um pouquinho como é que funciona essa questão da central de Atendimento né que é um gestor o ministério da gestão a gente tem uma coordenação Cuida dessa dess gerencia essa central de atendimento E aí por que que eu quero eu passei o telefone ali mas eu eu acho que o telefone mudou por isso que eu vou passar o arquivo novo tá eh para que vocês possam entrar em contato sempre que acontecer um caso desse que acontecer pelo ano Pô me deu uma resposta aqui mas não me ajudou então que que eu que que eu faço

liga lá E aí pede para verificar ou Rever essa resposta na pioras hipóteses aí se precisar vocês podem Sempre contar comigo eu tô lá no ministério né Eh o que eu puder me manda só o número de acionamento que eu vejo que corresponderam Ou posso pedir para reabrir Esse chamado ou né Eu posso até encaminhar como eu já fiz muitas vezes um e-mail no e-mail institucional do ministério dizendo Olha não tem como anexa lá na na nos anex o processo de Execução tá bom para ajudar vocês aí no que for preciso tá bom muito obrigada

nada então aqui pessoal licitação foi alterada com sucesso né Eh eu vou clicar em voltar aqui e tá aquias nossas duas licitações concluídas né que que acontece para município município ele tem que enviar para seite quando não é município quando é os não existe essa opção aqui tá pode pode perguntar fica à vontade dar né perguntando sim sim não é só eu Eu passei ali na no chat né apareceu uma mensagem caso caro usuário não é possível incluir alterar o referido processo de execução pois já existe um processo vigente com o mesmo número e mesmo

sistema de origem ah perfeito o que que acontece duas opções uma a gente tá usando amb de Treinamento eh provavelmente pode ter duplicado o seu processo ou a outra opção uma outra pessoa tá utilizando o seu processo o Seu convênio tá então aí o que que eu peço primeiro Como é que tá a sua tela aí você tá na tela processo de execução ou você não você não conseguiu salvar é isso exatamente quando quando eu vou salvar aparece essa mensagem deixa eu entrar na tua proposta aqui Qual que é sua proposta Darci é é 462

né isso 462 beleza ó prestem atenção na minha tela aqui que eu vou ver o que que é o Problema que tá acontecendo do da aqui ó eu ven execução convenente processo de execução olha só tem duas licitações aqui tá então o que que acontece vou detalhar aí eu o que que eu eu eu sempre repeti os três passo para vocês ó eu tô aqui na na licitação da Aba dados ok cadê Aqui fornecedores não tem nenhum aqui ainda eh deixa eu ver aqui os itens é não tem nenhum item também então Darc Clica em

salvar de novo aí apareceu a mesma mensagem mesma mensagem é faz você consegue compartilhar essa tela com a gente ai ai ai você tá vendo essa setinha embaixo Aqui no meio da tela embaixo num quadradinho uma setinha para cima você tá no computador ou você tá no então é o seguinte ó deixa eu fazer deixa eu fazer uma coisa aqui eu posso mexer no teu processo aqui então que que é melhor para você aí Tá vendo fou com R esperar ele voltar no caso o problema do darcia aqui pessoal eu não tô encontrando nem os

fornecedores nem os itens tá então por isso que eu eu eu gosto muito de fazer o fluxo daquele jeito devagar item item Tá então não sei o que aconteceu eh Mas como isso aqui é um sistema eu já vi de tudo né ainda com certeza eu vou Ver mais situações então é o que costumo dizer eu não boto mão no fogo pelo sistema tá que que pode ter acontecido primeiro que a gente tá no ambiente de Treinamento pode pode acontecer na produção essa mes esse mesmo erro pode tá então o que que eu vou fazer

aqui ó vou clicar em editar vou chegar no processo dele aqui ó deixa eu só pegar os dados aqui que tá do do processo V lá perfeito ferrament 63 que apagou ó inclui Fornecedores Vou colocar aqui o primeiro que é o Esse aqui é do professor é 6136 ó inclu Eita clicar em voltar e aqui eu vou incluir outro ó o outro você voltou 0839 0839 incluir incluir fornecedor dirigente não aproveitar e dar uma dica para vocês aqui quando o sistema tá inconsistente que que eu posso fazer incluir fornecedor vou salvar a Licitação eu já

não perco o cadastro do fornecedor cada fase que eu falei se vocês clicarem lá embaixo salvar ele vai salvando fase por fase incluir fornecedor eu venho aqui incluir fornecedor barra itens agora ó então venho aqui professor dá uma corrida aqui PR gente saber interval né Vocês não não ficar com sono aí é me aqui ô aqui MS valor do professor 84.000 eu quero ganhar um valor desse hein é 12 aqui preço unitário quarteira Castro Lou tudo errado tudoem próximo item agora secretário Maravilha unidade pent MS e o secretário é 26,45 quantidade 2 volum unitário Opa

122 quarteirao também incluir incluído vou clicar em salvar quando é para mim não aparece o Erro para aparecer dar né então maravilha então ó licitação alterada com sucesso concluiu E aí o também tá certo mas alguém não conseguiu concluir me fala tá vamos fazer o seguinte agora pessoal deu 8 deu 9 horas vamos sair pro intervalo Quando a gente voltar a gente vai passar para contrato documento de liquidação tá bom que aí quanto mais a gente conseguir prosseguir hoje aqui amanhã a gente F com mais tempo livre para falar mais e mais Coisas tá mas

se vocês sentirem necessidade que eu fale de um algum outro item aqui por favor me fala tá pode me abrir mandar no áudio manda no WhatsApp aqui que eu vejo quiser se identificar tá bom o curso é para vocês do jeito que vocês acharem que tiver que falar se eu tiver que aprofundar em mais algum algum item aqui tá bom me fala vamos pro intervalo daqui 15 minutinhos a gente sai então a gente volta tá bom Um Abraço pessoal todo mundo aí de volta Maravilha Sim vamos dar aqui né só ver se eu t esquecendo

alguma coisa importante tá Timo então beleza então vamos lá o próximo passo Então pessoal depois do processo de execução tá a gente tem uma diferen aí deo estado para osc que é depois do Processo de execução o município ele tem que enviar esses processo de execução para seite tá para que o concedente verifique se o processo foi feito da forma correta para depois o próprio concedente lá fazer a liberação do recurso tá bom no caso de osc não tem esse enviar para seite aqui então o cadastrou eles até porque a a liberação do recurso é

feito após a a a a celebração do instrumento e a publicação Tá bom então por exemplo a gente tem a Gente recebeu aí uma Emenda parlamentar cadastramos lá o nosso projeto enviamos para análise todo esse fluxo que a gente fez até agora depois da assinatura C que a gente chama de celebração né o instrumento depois a publicação é só aguardar a liberação do recurso liberou o recurso começa a executar ou seja começa a cadastrar o processo de execução começa a fazer o contrato tá bom E aí no caso de município Estado que a legislação fala

ele tem até 30 dias ali após a celebração para dar início a ao processo de execução tá para ele fazer o processo de execução esse prazo ele pode ser prorrogado basta solicitar para eles tá bom E aí bola paraa frente é segir esse fluxo aí que a gente tá fazendo Tá então aqui pessoal o que que acontece [Música] vamos seguir o fluxo tá depois do processo de execução a gente tem aqui Contratos tá vamos clicar em contratos a mesma senha que a gente tá aí D do gestor financeiro tá aquela questão que eu falei os

perfis e elegibilidade eu geralmente já coloco todos os perfis aqui pro gestor financeiro Porque a gente já trabalha só com dois cpfs tá claro que se tiver dentro da instituição uma área específica para incluir contrato aí você tem que pegar a pessoa colocar o perfil de comissão de licitação para ela para Ela incluir o contrato tá bom e vamos lá que o interessante é que todos ten um senha tá eu sei que assim eh o mundo ideal e o mundo real tem uma diferença né mas o ideal fo todo mundo ter uma senha porque até

por causa da da rastreabilidade PR gente se for o caso assim PR a gente recebe direto Ofício pedindo para fazer auditoria no sistema né perguntando assim olha quero saber foi quem excluiu o processo de execução Eu quero saber quem foi que incluiu tal Anexo né então fica rastreável quando a gente utiliza só uma senha acaba que não tem rastreabilidade porque vai falar não foi fulano de tal não mas fulano de tal nem out sistema mas tem várias pessoas que entam você per dele né então esse cuidado a gente tem que ter sempre que possível né

então processo de execução três fases dados fornecedores contrato uma fase só tá então é bem mais simples de incluir o contrato aqui então vamos lá vamos clicar aqui ó incluir Contrato barra subcon Tá então vamos lá incluir contrato vamos lá incluir contrato no contrato como eu falei é só uma parte né Mas aí tem Dois caminhos o caminho fácil e o caminho que dá mais trabalho eu vou ensinar o caminho fácil para vocês depois vocês quiserem eu ensino outro caminho também tá o caminho fácil vocês estão vendo né Vocês estão vendo que a gente tem

aqui ó O A Lupa né Tem uma lupa vamos clicar nessa lupa aí clicou na lupa não preenche nada clica em consultar ele vai trazer os dois processos de execução aqui ó olha só e aí a gente vai incluir o contrato para Qual processo para esse 001 Então a gente vai selecionar o 001 selecionou é o seguinte Pessoal esse aqui é campo de pesquisa e esse aqui é o já é outro de também que a gente vai Inserir Aqui tá o os documentos então Eh então a gente faz o seguinte ó a gente vai clicar

aqui embaixo nesse segundo Campo aqui de confirmar tá que a gente selecionou ó então clica aqui em confirmar confirmou Maravilha número do contrato é o contrato né na verdade que a gente vai fazer com com fornecedor Então vamos botar aí 001 está no treinamento né tipo de aquisição material serviço material e serviço obras ou serviço de Engenharia serviço não desculpa material o primeiro né então no material a gente bota aqui objeto do contrato aquisição Vamos botar aquisição de equipamentos de equipamentos imobiliário né não tô nem olhando o material aqui deixa eu dar uma olhada no

material como é que tá vamos [Música] lá Não não tem nem escrito mas é isso tá aquisição de equipamentos imobiliári Qual o valor Global desse item aqui 300 Deixa eu voltar 336 e800 3368 então ficou contrato 00 tipo de aquisição material eh objeto do contrato aquisição de equipamentos imobiliário o valor global é 336 800 data de publicação do do contrato Vamos botar hoje vigência a vigência ela é geralmente é a vigência do convênio tá Então vai ser de hoje e a gente vamos colocar assim até o dia 31 dia 31/3 agora que eu quando quando

eu tava fazendo a proposta de vocês eu vi que teve pessoas que botaram vigência diferente do que eu tinha falado ontem então para não dá erro a gente coloca a até o dia 31 aqui tá mas no no no no mundo real geralmente a gente coloca a vigência do convênio tá bom data de assinatura a data de hoje também eh e aqui embaixo Olha só vocês Estão vendo itens do contrato esse item do contrato são itens que a gente inseriu lá no processo de execução por isso que eu falei sobre a vinculação tá uma vez

vinculado aqui a gente não consegue alterar mais lá tá então se precisasse alterar o processa de execução a gente teria que fazer o caminho inverso teria que excluir esse contrato para poder alterar lá tá então vamos selecionar todos os itens aqui Ó todos os itens daquele processo de execução Rodrigo meu Não apareceu todos os itens sa por eu não sei se aconteceu em algum de vocês mas que que acontece se não aparecer todos os itens é porque você selecionou o outro fornecedor lá que vai eh que foi o vencedor desse item tá E aí como

é que faria mundo real voltaria lá no processo de execução para editar ele tá para colocar o fornecedor correto metas do convênio olha só a gente já tá vinculando as nossas metas Então vai ser aonde capacitação ou infraestrutura infraestrutura né seleciona aqui a meta que você está eh você está vai ser atingida com esse contrato o arquivo do contrato a minha sugestão sempre é clicar em salvar e depois anexar o arquivo tá então se salvamos se a gente precisasse anexar o arquivo aqui era clicar em detalhar ó e lá embaixo incluir arquivos tá que que

eu gosto de salvar para depois incluir o arquivo para não perder Para não perder os dados muitas vezes o sistema ele dá assim eh ele dá erro porque às vezes o arquivo tá muito grande ele não é do tipo do do que o sistema aceita tá então fazendo dessa forma você não corre o risco de perder tudo que a gente fez é só vir aqui depois e anexar bom qual o arquivo que a gente tem que anexar o arquivo do contrato eh da publicação do contrato se houvesse município estado município eh a documentação que a

gente pede lá pro Fornecedor que é aquela cópia do da certidão da receita né Eh aquela consulta que a gente faz para ver se o fornecedor tá tudo certo todo documento Dea referente ao contrato anexa aqui tá muitas vezes o pessoal Pergunta assim Rodrigo eu posso anexar lá na anexos da execução fica lá na aba plan de trabalho falou olha não é o ideal porque o concedente ele quando vai pesquisar ele vem aqui agora se deu um erro no sistema qualquer coisa assim você pode anexar lá E aí justifica pro concedente falou ó deu um

erro lá eu tive que anexar aqui não tinha mais opção de anexar eu anexei aqui tá importante é que tenha todos os anexos até porque o eh O O concedente ele tem que analisar essa documentação tá vamos clicar aqui em voltar e a gente vai anexar a gente vai incluir agora o outro contrato contrato é bem simples né então vamos lá ó incluir contrato Bar pode perguntar Oi deu a mesmo o mesmo erro já existe um contrato com o número informado relacionado a mesma proposta pessoal faz o seguinte todo mundo aí dá uma olhada aqui

ó vem aqui em propostas aqui no menu lá em cima proposta dados da proposta pré-convênio barra convênio Vê se não tem alguém aí utilizando o o [ __ ] da cita eu ia falar ia perguntar né Tem alguém usando a proposta do Darci e sou eu mesmo depois eu entrei na Proposta do dar eu continuei na dele né então Darci perdão fui eu que incluí o contrato no seu convênio tranquilo sem problema eu vou sair dele aqui vou entrar no meu aí eu vou incluir rapidinho aqui para tá adiantado agora hein Pois é dá para

tomar um café viu pronto deixa eu no meu aqui e aí eu eu eu faço o contrato rapidinho ó Eu sempre gosto de consultar pela lupa Deixa eu fazer pelo outro lado aqui para mostrar para vocês porque que eu acho Esse jeito aqui mais complicado Se eu colocar aqui ó o CNPJ 61 Opa é esse aqui não vamos lá 00 103 Olha só tô fazendo diferente do que a gente fez tá prestem atenção na minha tela aí eu gosto de ensinar o mais fácil mas também eu gosto de mostrar o outro caminho né então eu

vou selecionar CNPJ vou confirmar por que que esse aqui é o mais complicado vou mostrar para vocês olha só material aí eu vou colocar Equipamentos imobiliário rodo tá do mesmo jeito ainda calma 336 800 data de publicação hoje vigência hoje até o dia 31 um data da assinatura hoje olha só no outro ele já veio a licitação vinculada aqui aí não corre o risco né Eh por exemplo eu tenho que clicar na lupa clicar em consultar selecionar a licitação que é Referente a esse contrato E aí o sistema vai carregar aqui e eu vou marcar

todos os itens pelo outro jeito esse isso aqui já vem tudo preenchido né fica mais fácil ó infraestrutura salvar pronto tá pode falar Tem Professor quando eu seleciono na lup Zinha aí o o CNPJ pelo ele aparece uma mensagem para mim o seguinte o processo de execução selecionada ainda não recebeu o aceite do concedente ou Instituição mandatária tu tu chegou a enviar para Aceite o teu processo enviei tá então é o seguinte deixa eu fazer só um negócio aqui para você não ficar para trás aí eu eu eu pedi o estorno depois que eu peço

desculpas que você não não que isso eu acho bom porque é o seguinte o que eu não o que eu não consegui mostrar para vocês aqui quando isso aí acontece no mundo real né então eu acho bacana quando acontece isso porque eu mostro Para vocês em Telo aqui como é que se resolve tá então aqui o o tem ver a tua proposta é a 464 né sim beleza 464 Olha só pessoal o que que aconteceu aqui ó aí eu entrei com a senha do concedente aqui tá que a bola Foi pro concedente Então vem aqui

ó processo de execução e tá aqui ó concluído eh você solicitou Entra no teu aí e Tenta enviar enviar para seate de novo Ok Enviou Sim então beleza deixa eu atualizar a tela aqui beleza ó aguarda Aceite o que que eu vou fazer aqui no dele eu vou [Música] aceitar essa parte aqui é do concedente tá Uhum Então Maravilha ó aceitei um aceitei o outro é até bom que eu gosto que acontece isso que olha só Rodrigo eu enviei para aceite e tá errado o que que eu faço o concedente ele tem a opção de

tornar aceite aqui ó quando eles Torn o Aceite volta né para vocês aí Vocês conseguem editar mas para editar vocês tem teria que no caso se tiver um contrato vinculado teria que descer o contrato tá bom Michele Pode ficar à vontade Rodrigo Me tira uma dúvida eh depois que eu já fiz o processo de execução que já aconteceu até o pagamento eu consigo incluir os processos em contratos os anexos isso Ó Michele não consegue sabe por qu erro de sistema no na licitação você consegue Incluir arquivo Eh toda vez que a gente desenhou alguma funcionalidade

a gente sempre coloca olha aba as abas anet sempre tem que ficar disponível pro para nós mas só que eu eu tô falando isso porque eu já peguei no esse caso numa consultoria que eu fiz tá E aí o que que é sugestão anexar lá na aba nessa aba aqui ó plano de trabalho anexos e anexar aqui ó incluir listar anexo de execução Tá bom então eu posso incluir nesse nos que eu não inclui os em contratos Perfeito nada então vou voltar aqui para contrato conseguiu incluir agora o contrato vai lá na sim tô incluindo

incluindo você quer que eu vou devagar quer espera aqui incluir o primeiro é que te ajuda aí pode pode ir que eu vou fazend obrigado então pessoal vamos clicar aqui ó incluir contrato barra sub convênio de novo vamos já pelo modo fácil clica na lupa não preenche nada clica em consultar vai lá e seleciona o processo Dois selecionou o processo dois clia em confirmar aqui embaixo confirmar número do contrato 002 tô colocando aqui para ficar fácil né mas tem que seguir o número do contrato real aqui vai ser serviço no tipo de aquisição tá então

marca serviço no objeto vai colocar professor e secretário professor e secretário o valor global é 26.400 26 400 então ficou o número do contrato 002 tipo de aquisição serviço eh objeto contrato professor e secretário valor Global 26400 data de publicação hoje início de vigência hoje fim de vigência dia 31/3 data da assinatura hoje marca aqui embaixo nos itens da os itens do processo de execução que são professor e secretári e agora a gente vai atingir uma outra meta do convênio que é a capacitação dos Agentes aí você marca a capacitação dos agentes tá por isso

que eu falei assim quando a gente tava eh construindo o nosso projeto eu falei olha quanto menos metas e menos etapas melhor tá então capacitação dos agentes não incluo agora o arquivo porque eu vou incluir depois então vou clicar em salvar incluir arquivo seria aonde detalhar incluir arquivo tá lembrando aí né que a nossa colega perguntou agora depois que foi incluído Nota fiscal pagou porque a gente vincula tudo a licitação e contrato depois eh no caso do contrato tá tendo essa inconsistência o sistema não tá permitindo incluir o arquivo depois então ficar atento pra gente

inserir nesse momento tá e contrato é isso só AB dados depois do contrato o que que a gente tem a gente tem documento de liquidação Tá e agora o documento de liquidação ele é um pouco mais complexo tá primeiro o que que acontece quando a Gente vai fazer o pagamento a um fornecedor né isso aqui a gente tá fazendo aqui o fluxo todo mas a gente sabe que no dia a dia esse processo aqui demora do contrato para nota fiscal para execução né então no documento de liquidação pessoal vamos clicar na documento de liquidação aqui

ó primeira coisa que a gente tem que se atentar quando a gente vai fazer o pagamento a um fornecedor vamos supor aqui ó deixa eu pegar o primeiro CNPJ Olha só quando a gente vai fazer o pagamento ao fornecedor eh é necessário que nós façamos o cadastro desse fornecedor no SIAP tá Por quê Porque o o quando a gente for fazer o pagamento a gente faz o pagamento uma obtv que a gente hoje chama de opp ordem de pagamento parcerias Mas como eu falo obt TV porque aqui no sistema ainda tá tudo escrito aptv tá

eh mas é a mesma coisa quando mudar o nome é a mesma coisa quando a gente vai Fazer um pagamento a um fornecedor a gente vai fazer uma pagamento daqui o pagamento é enviado pro Sea Sef vai lá processa vê se tem saldo na conta manda para pro banco o banco vai lá processa paga o fornecedor pagou o fornecedor Ok ah deu erro o banco retorna pro ciaf depois retorna pro transfere gov dizend movimentação financeira foi cancelada tá então para que a gente faça esse pagamento ao fornecedor a gente tem que fazer o seguinte ó

a gente tem que Cadastrar esse credor como é que a gente faz o cadastro Vocês estão vendo no menu execução lá em cima execução aí o a da primeira fileira a quarta opção tem cadastrar credor de transferência voluntária vamos clicar nela esse caso aqui ó vamos clicar em novo credor bar domicílio bancário o credor é um CPF CNPJ inscrição genérica então CNPJ a gente vai colocar aqui ó 0013 0013 né 425 1000 ao contrário 26 repetir 0013 425 1000 ao contrário 2 se vamos clicar aqui em simular pesquisa que a gente tá no meio de

Treinamento tá no produção nem tem simular então aqui ele fala ó é o fulano de tal o CNPJ tal né primeira coisa que a gente faz vamos clicar na abinha do lado aqui ó domicílios bancários SEAP que esse domicílios bancários SIAP ele apresenta todas as contas que já foram cadastradas com esse fornecedor lá No SIAP aí você vai ver bem o fornecedor me passou uma conta que ele quer receber essa aqui banco 00 que Banco Brasil agência 2585 conta 00 essa conta Beleza a gente voltaria lá no documento deação para incluí essa conta já tá

cadastrada anun não Rodrigo não é essa conta que que a gente faz então a gente volta aqui PR opção anterior domicílios bancários Enviar e a gente vai cadastrar aqui a conta tá que que a gente tem que prestar atenção aqui hoje tem a questão do banco digital né no Bank Inter C6 se o Fest passar uma conta tá do banco digital a gente tem que selecionar aqui banco digital se não é banco digital a gente deixa aqui barra poupança barra favorecido tá então aqui em poupança vamos deixar aqui conta corrente poupança favorecido código do banco

Banco do Brasil vamos supor 001 tá agência vamos botar aqui 36 06 não precisa do dígito Conta 1 2 3 45 dígito 6 vamos supor que é essa conta tá a gente cadastra a conta do fornecedor a gente vai clicar aqui em simular adicionar e tá aqui ó domicílio bancário adicionado clica em salvar para concluir a operação eh incluímos uma conta a gente vai clicar aqui em simular salvar definitivo tem certeza OK feito isso pessoal o que que acontece o domicílio Bancário fica pendente de autorização tá Por que pendente de autorização porque eu cheguei a

falar para vocês sobre um novo ator e é o ordenador de despesa tá esse ordenador de despesa eh ele é enviado o candidato pelo banco no banco quando a gente vai regularizar a conta eh o banco tem que enviar esses candidatos pro transfere goob tá como que a gente sabe se foi enviado Olha só existe um usuário chamado eh com perfil de cadastrador de usuário doente barra Entidade esse usuário é que vai selecionar o ordenador de cada conven tá E para selecionar o que que a gente faz agora deixa eu ver se eu passei o

outro CF para você passei do ordenador de espeda né esse aqui ó a gente vai entrar com essa senha aqui agora tá vamos lá a gente sai do sistema e vamos entrar com esse esse essa nova esse novo CPF ele é o ordenador de despesa ele que tem atribuição de enviar pro CF Tá 054 423 06126 a senha é em inag [Música] @2424babi da mesma forma consulta lá a proposta de vocês 45% consultou a proposta para que ela fique ativa ó selecionar ela né eu vou dar um tempo aí para todo mundo conseguir entrar então

vai entrar com a senha do 054 tá 423 06126 Vai consultar a proposta de vocês aí assim se vocês né nessa fase aqui como já tá convênio eu poderia estar consultando pelo número do convênio bastaria só que ao invés de ir lá em proposta consultar proposta eu iria em execução consultar convênio barra pré-convênio vai vir pro mesmo lugar tá mas vamos continuar aqui que é o mesmo mesma finalidade tá então aqui quando logou no sistema com com com ordenador consultou a Proposta a gente vai lá no menu execução lá em cima cadastrar credor de transferência

voluntária e aqui pessoal o que que acontece ó pendente de autorização né tá esse caso aqui ó clique em detalhar espera carregar né deho detalhar O meu tá pensando então vou esperar um pouquinho tá é a hora o horário né chega o horário até o sistema cana o de vocês o de aguim entrou aí deu Certo detalhar é no meu caso eu não consegui nem fazer o procedimento anterior Na verdade ele não carregou é E aí Tô aqui tentando ver se se tinha caído alguma coisa assim entendi aí eu não consigo ver essa fase aí

vi eu optei Rodrigo por deixar a conta que já estava lá cadastrada ao invés de cadastrar novo porque eu aconteceu o mesmo problema da da Luana entendi é como a gente tá no ambiente de Treinamento realmente fica D Essas inconsistência aqui então vocês quiserem só prestar atenção na minha tela também já é válido tá que vocês que é um passo a passo que vocês T conseguir fazer tranquilo certo Olha o meu tá dando ainda tá dando adar criadores tá tá pensando aqui mas não não entra ó tá Não vamos não vamos perder tempo não deixa

eu fazer o seguinte já vou mostrar outra funcionalidade para vocês Depois a gente volta aqui todo mundo clica lá no menu execução lá em cima com a senha do ordenador aqui e a gente vai clicar aqui ó na terceira fileira tem ordenador de despesa obtv vamos selecionar essa opção aqui ó ordenador de despesa obtv esse usuário além dele ser ordenador ele tem o perfil de cadastrador de usuário doente entidade tá então a gente vai clicar aqui ó em inserir e a gente vai selecionar o CPF 054 tá a gente vai selecionar o 054 aí ó

perfil ordenador de despesa atribuído ao usuário sucesso o ordenador qual que é a regra do sistema o sistema tem os candidatos a ordenadores a gente pode mandar até cinco lá pro banco tá E aí todo convênio ele tem que ter um um um um ordenador vinculado senão vocês não conseguem fazer os pagamentos aos fornecedores tá Depois eu explico certinho na hora do pagamento mas ah Rodrigo o esse ordenador sai de férias Tem como selecionar outro tem é só remover clicar em inserir e ver se ele tá na lista lá e selecionar não ele não tá

na lista o que que eu faço vai no banco informa lá o CPF e pede pro gerente enviar para transfere gop tá Rodrigo uma dúvida em relação a isso na Fundação onde eu trabalho os únicos ordenadores de despesa que aparecem para ser vinculados são os diretores diretoria executiva e diretor secretário você fala aí que existe a possibilidade De solicitar novos pro banco é isso sim vocês que vão definir Quem são os candidatos tá então no caso de vocês a diretoria tá lá toda eles estão informando a diretoria como candidatos ordenador Uhum mas se tiver outra

pessoa tiver uma área um tesoureiro aí que que seja responsável por fazer pagamento ele pode ser incluído basta vocês darem o poder a ele e o gerente queem faz essa inserção isso é o gerente que insere lá no sistema do Banco e o sistema do banco que vai enviar para transfer gop Tá bem então Eh selecionamos aqui deixa eu voltar lá em execução eh cadastrar cedor de transferência voluntário ó já até sumiu tá então o seguinte pra gente não perder tempo porque o ambente treinamento tá instável depois que foi incluído é só enviar deixa eu

deixa eu incluir aqui rapidinho com com o CPF do ordenador já para ver se dá para fazer tudo de uma vez ó vou até pegar outro CNPJ aqui então vou cadastrar aqui vamos lá agência 36 é o mesmo é o mesmo mod que vocês fariam aí no mundo real 1 2 3 4 5 dígito simular adicionar então vamos botar outro número aqui número 6 se pronto ó simular salvar definitivo aqui ó simular autorizar tá que aí o ordenador vem aqui eolo autorização autorização simular aprovação Esse é o passo a passo e aí Foi enviado pro

SIAP com sucesso quando a gente pesquisar esse fornecedor essa conta já tá cadastrada não é necessário cadastrar toda vez que vocês vão fazer um pagamento cadastro uma única vez se esse fornecedor já tivesse recebido o recurso e uma outra entidade de outro estado já tiver cadastrado essa conta vocês também não precisam mais cadastrar é só eh incluir a nota fiscal tá então feito eu vou sair do sistema que eu tô com a Senha do ordenador de despesa quem tiver com a senha do ordenador aí também sai e vamos entrar com aquele CPF de novo 102

tá porque esse CPF 102 que é o responsável por incluir e a nota fiscal bom então entra com CP 52 Po falar Ricardo Oi deixa que perguntar eh uma pessoa um fornecedor CNPJ ou ou CPF ele pode ter duas contas no CAF pode ter até 30 tá pode ter quantas quiser então por exemplo num projeto eu cadastro ele com a conta da Caixa Vai Ser aprovada aí na outra se eu cadastrar com a conta do Bradesco vai ser também vai tranquilo Vai tranquilo inclusive no mesmo projeto se você quiser fazer um pagamento para caixa no

outro pagamento se quiser fazer pro Bradesco pode fazer também é o fornecedor que vai dizer qual conta que ele quer receber tá bom ah ok obrigado nada e aí vamos lá ó vamos entrar com aent CPF 102 tá consulta lá pelu convênio Eh menu execução conveniente documento de liquidação que aí esse é um passo no Passo anterior né aí eu aproveitei e falei logo do ordenador de despesa aqui também para facilitar pra gente e aqui no documento de liquidação pessoal que a gente vai fazer ó a gente vai clicar aqui do lado esquerdo lá embaixo

incluir documento de liquidação E aí o sistema vai dizer esse documento de liquidação é uma nota fiscal é um um rpa re pagamento autônomo é uma folha de Pagamento diária passagem invoice aquele que a gente estava falando ontem o invoice ele requer uma uma ação fora do sistema né que é Ligar pro banco Verê a cotação da moeda eh fechar né O Acordo ali depois você vem aqui inclui o documento em voz e aí você depois vai ao banco para assinar o contrato e faz o pagamento ao fornecedor tá basicamente é isso é assim eu

falando é simples né mas se o dia que vocês tiverem que cadastrar uma em voz qualquer um de vocês precisar Cadastrar uma em voz Falar rodigo você pode me acompanhar fazer esse cadastro aqui me manda um WhatsApp que aí eu marco uma agenda com vocês tá E aí a gente faz uma reuniãozinha no Google Meet mesmo eu vou auxiliando vocês mas basicamente é a mesma coisa a inclusão do documento aqui todos esses documentos eles eles 99% é igual tá porque no documento de liquidação ele também tem três etapas tá e a primeira etapa dados do

da nota do documento de liquidação Segundo itens terceiro tributos E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como que é feito aqui e vou dar minha sugestão como que se trabalhar mais fácil no sistema e algumas situações que podem acontecer para vocês se resguardarem aí tá então vamos lá ó vamos selecionar primeiro aqui ó ah deixa eu só selecionar um aqui para mostrar uma coisa para vocês ó eu selecionei um aqui que ele fala ó diária folha de pagamento obtv para o Convenente aquela obtv que permite transferir recurso do convênio para uma conta de

titularidade ade Nossa a entidade né na verdade ele desobriga a vincular uma licitação ou seja não tem obrigação de ter licitação no contrato e nesses nesses títulos aqui ó deárea de pagamento a bpv pro convenente e a bpv para Executor Tá então vamos selecionar aqui nota fiscal que é o nosso caso aqui do exercício processo de execução é o 01 ou 02 é o 01 Olha só quanta vinculação Que a gente vai fazer agora essa nota fiscal a gente tá a gente tá eh pagando o quê computador mesa projetor e telas ou só foi algum

desses itens aqui vai ser de acordo com a nota fiscal Você Pode Ele Pode emitir nota fiscal para cada item desse aqui ou emitir uma nota fiscal para tudo Tá então vamos selecionar todos aqui até porque a gente ganha tempo aqui nesse processo seleciona todos os itens do processo de execução Então olha só as Vinculações que eu gosto que vocês fiquem cientes né cadastramos a licitação cadastramos o contrato o contrato a gente vinculou o qu a licitação cadastramos agora o documento de liquidação a gente tá vinculando a licitação novamente e agora aqui embaixo em contrato

ó a gente vai vincular o contrato Por que que é interessante a gente saber isso por se eu salvei a nota fiscal aqui eu não vou conseguir alterar mais o contrato Eu precisaria fazer esse Caminho inverso excluir a nota para depois alterar o contrato para depois voltar a incluir a nota tá então é por isso que requer um pouco de atenção para porque chegado o momento se você pagar essa nota aqui você não consegue mais alterar nada para trás porque o sistema fica toda todo fechado tá claro que é referente a esse processo eh então

incluímos aqui nota fiscal selecionamos a not a licitação um preenchemos todos né selecionamos todos Os itens e selecionamos o contrato 01 vamos clicar aqui em incluir dados documento e agora eu não vou ler ess essas partes aqui em cima porque eu vou explicar para vocês tá não se assustam com essas mensagens em amarelo número da nota 001 série não precisa colocar data de emissão da nota pode botar a data de hoje data de saída entrada a data de hoje e aqui no valor bruto vamos botar Aqui ó 3 6 800 então ficou o número 001

data de emissão e data de saída a data de hoje e o valor bruto 336 800 aqui embaixo Você pode até ver se tá tudo certo ó valor total dos itens selecionados processo de execução 336 800 se você por acaso não seu é um valor diferente é porque não foi selecionado o item lá atrás bom Então vamos lá vamos continuar Ó tipo de pagamento a btv transferência bancária com crédito em Conta olha só conta corrente barra poupança favorecido clica na lupa não preenche nada simular consultar e você vai selecionar essa conta que foi cadastrada tá

então ficou assim transferência bancária com crédito em conta eh tipo de conta conta corrente para poça favorecido clica na lupa clica em simular pesquisar seleciona a conta que você vai pagar o Fornecedor selecionou aqui embaixo a gente tem aqui ó enviar documento digitalizado ou não digitalizar o documento tem aqui é obrigatório o o anexo do arquivo só que a gente tá no ambiente de Treinamento também então vamos selecionar aqui ó não digitalizar documento e a gente vai colocar aqui ó treinamento rodo eu consigo pagar a nota depois incluir o anexo Sim aí você pode colocar

eu tô eu tô dando esse exemplo porque tem algumas vezes que o sistema Dá uma inconsistência no anexo do documento de liquidação não sei por Mas em tempos e tempos o pessoal começa a cadastrar a nota fiscal vem aqui anexar o arquivo seleciona o arquivo pode Para anexar o sistema fica carregando carregando carregando até cair e a pessoa nunca consegue incluir o nota fiscal ele não consegue incluir a not fiscal ele não consegue pagar o fornecedor né então é uma saída que eu descobri e depois de Muito trabalhar com o sistema Então vou passando essas

dicas para vocês se acontecer isso coloca aqui não digitalizar o documento coloca assim erro do sistema você prossegue com com a inserção da nota você paga o fornecedor depois você volta aqui na nota e Anexo aqui bom então não digitalizar o documento colocar treinamento agora a gente vai clicar aqui embaixo ó preencher dados itens a Parte dois um dados da nota dois preencher dados itens então aqui a gente tem que serir item por item e olha só primeiro item vamos vamos selecionar aqui computadores pronto computadores descrição do item computadores essa aqui é a nota fiscal

mais complexa que tem que ela tem vários itens Qual que é o código da unidade de fornecimento de Computadores O N E aqui nesse nessa tela o sistema dá até um um uma prévio a gente tá cadastrando e olha só aqui embaixo a gente tem aqui ó item do plano de aplicação detalhada e aqui você pode pegar ó é um computador 80 unidades valor total 27 700 ué mas eu tô Pag eu vou pagar 245 Maravilha tem uma economicidade né então total do item 245.000 quantidade de 80 valor unitário automático então ficou Computadores unidade de

código unidade de fornecimento é o n o valor total é 245.000 quantidade 80 e o valor unitário automático Olha só metas e etapas mais uma vez Eu repito quanto mais metas e mais etapas mais complexo executar por qu Olha só Qual que é a meta que a gente tá atingindo agora com essa nota fiscal é a meta um de infraestrutura né a gente vai marcar etapa um aqui ó aquisição de equipamentos e aqui vocês se recordam como a gente cadastrou nosso programa Desembolso no nosso cronograma de desembolso a gente colocou lá a parcela do concedente

e a parcela do conveniente e lá a gente colocou olha nessa parcela do concedente aqui 405.000 a gente vai gastar tudo na meta um parte na meta dois e aí a gente tem que repetir isso aqui ficar atento a esse rapio na dúvida voltaríamos lá noama desembolso E verificamos como que foi desenhado tá Então olha só essa aquisição dos equipamentos foram todas Com repasse a gente coloca aqui ó 245.000 e recurso de repasse no outro que a gente vai cadastrar a gente tem repasse e contrapartida vocês vão ver que vai ficar diferente aqui vai vai

constar Na verdade dois valores bom eh e aí é só essa etapa mesmo que a gente tá adquirindo com esse item Eh vamos selecionar o item do plano de aplicação aqui referente a computador ó e a gente vai clicar em salvar incluir novo Item pronto salvar incluir novo item tem mais itens dessa nota tem Vamos lá eh mesas e cadeiras botar aqui seleciona aí mesas e cadeiras eu vou pegar a colinha aqui do exercício para saber o quanto é que a gente tinha Ah tá mesas de cadeira 84.000 Então vamos lá código de unidade de

fornecimento é o n de unidade o volor total do item aqui 84.000 quantidade do item 80 também né e o valor unitário 150 Automático próximo Qual que é a meta que a gente tá adquirindo também a meta um etapa um ó Então a gente vai colocar selecionar etapa um e a gente vai fazer o rateio aqui desse valor Mas como que a gente vai gastar esse 84.000 é tudo de repasse né Tem botar aqui ó 84.000 no recurso do repasse depois vamos selecionar aqui embaixo Ó kit mesa e cadeira tá uma coisa interessante para vocês

aqui nunca o pagamento tem que ser maior do que o o Valor aqui ó do item do plano de aplicação detalhado se fizer um pagamento maior eles vão glosar e você vai ter que devolver o recurso R que que eu faço Então aí nesse caso a gente tem que solicitar ou um ajuste do plano de trabalho ou termo aditivo ajuste do plano de trabalho se no caso a gente tivesse por exemplo uma economicidade e um outro item e a gente pudesse retirar o saldo do outro para Jogar nesse item ou o terma aditivo Se a

gente fosse tivesse que entrar com um aporte de recurso bom eh então aqui o kit mesa e cadeira vamos clicar em salvar incluir novo item maravilha olha só soma dos itens preenchidos na nota e o valor total dos itens processo de execução a gente tem que parater esses valores aqui que que falta projetores vamos selecionar aí projetores E na descrição colocar Projetores também código de unidade de fornecimento é o n projetor foi R 6.900 quantidade 2 e o volume unitário automático Lembrando que a gente tem a colinha aqui embaixo então ficou 6.900 né projetores unidade

de fornecimento é o n e o valor de 6.900 quantidade 2 e o valor unitário automático seleciona lá também etapa um da meta um Vamos colocar tudo em recurso e repasso Essa meta aqui será toda costeada com repasse a gente colocou lá no programa e depois seleciona aqui embaixo no item do plano de aplicação detalhado projetor feito isso C em salvar inu novo item beleza Tá faltando Quanto vamos lá tá faltando as telas né então vamos selecionar aqui telas descrição do itelas de conhecimento também é o n o valor total das Telas aqui é R

900 quantidade Do valor unitário automático então ficou telas descrição telas código de unidade de fornecimento M valor total 900 quantidade 2 e o valor unitário 450 perfeito vamos selecionou é etapa um também né da meta um Então vamos botar aqui ó R 900 que que mais selecionar o item do plano de aplicação detalhado referente a Telas ó vamos lá embaixo seleciona telas clique em salvar inclui novo item pronto o valor bateu aqui ó Maravilha a gente já terminou de cadastrar vamos clicar aqui pessoal eh em salvar rascunho vou dar um exemplo aqui ó salvou rascunho

por que que eu fiz salvar rascunho porque eu poderia prosseguir pro cadastro de tributo mas aí eu corri o risco do sistema demorar para carregar e perder tudo tá então isso no dia a dia também vocês podem fazer da mesma forma tá aqui em elaboração que que eu vou fazer eu vou clicar aqui no tipo da Nota fiscal em cima dela aqui ou no número ou na data Deão eu quero abrir essa nota fiscal de novo e ficou faltando uma coisa abriu a nota fiscal lá embaixo eu cliquei editar editar depois eu clico lá embaixo

em incluir dados documento e ele volta para aquela tela de inclusão de dados documento então o que que acontece eu falei para vocês que são três etapas no cadastro da nota fiscal que que a gente Tem que prestar atenção agora pessoal aí assim é é interessante que não fique dúvida para vocês aqui tá eu falei para vocês sobre a terceira etapa aqui é informar atributos o sistema ele foi desenhado da seguinte forma tá eh a gente tem informar tributos para contribuições e informar outras retenções muita atenção na diferenciação desses dois tributos são os tributos retidos

na nota ou seja se eu inserir aqui um Tributo toda vez que eu inserir um tributo o valor líquido a ser pago ao fornecedor vai ser diminuído ou seja o recolhimento do tributo fica cargo do convenente tá qu caminho o que que acontece geralmente de de dúvida nesse caso muita gente pergunta Rodrigo eu sou obrigado a recolher o tributo depende porque é o seguinte muitas vezes o próprio fornecedor ele já recolheu tributo tá então você não pode recolher Duplicidade se ele recolheu o tributo você fala você já recolheu o tributo dessa nota eu tô assim

já então me manda o comprovante do pagamento aí que eu tenho que anexar no transfere não eu não recolhi Aí você fala eu vou recolher aqui então tá bom ele fala beleza recolhe aí porque quando ele quando a gente recolhe a gente vai ficar responsável em recolher esse tributo E aí o o fornecedor ele tem que avisar a contabilidade dele para que também ele Não tenha pagar em duplicidade esse tributo tá então assim geralmente que eu vejo Geralmente eu no meu caso eu não recolho eu não não coloco para recolher o tributo eu deixo a

cargo do do conceb porque no meu entendimento Rodrigo eh o tributo não é minha responsabilidade a responsabilidade do dos órgãos de controle tá então por exemplo é da receita é do município é do estado que tem que ficar de olho se for tá recolher aquele tributo porque não é só o tributo Aqui mas se vocês a falarem não aqui na minha instituição nós recolhemos o tributo por com a gente mesmo que a gente qu até a garantia que ele recolher esse tributo Beleza não tem problema tá E aí que que eu vou fazer eu vou

vamos recolher o tributo que eu quero mostrar como é que se faz isso né e qual que é a diferença de tributo para as outras retenções as outras retenções elas diminuem o valor a ser pago ao fornecedor mas ele não tem não é Possível recolher depois essa retenção quando que é utilizado outras retenções então é quando há uma glosa por exemplo a gente fez o contrato com esse fornecedor aqui falou ó se você não entregar aqui em 15 dias a gente vai dar uma ca de 10% então a gente teria Ira lá informava em outras

retenções colocava lá 33.600 né Então deixa eu ver aqui ah tá aqui deem cima até fala ó Eh atenção na inclusão de tributos contribuições e outras retenções estes implicam na redução do valor líquido a pagar mas nem todos implicam em pagamento posterior via lbtv tá consulte o menu ajuda aqui e aí ele explica tudo que eu falei para vocês Tá então vamos supor fornecedor não recolheu o tributo e a gente vai ficar a cabo de recolher tá então a gente vai clicar aqui ó informar atributos barra contribuições Ô Maravilha vocês caiu Também tiver caído com

os Nossa Ainda bem que a gente salvou rascon Ainda bem Tá então não caiu maravilha então o que que eu vou fazer ó eu vou consultar minha proposta de novo e vou lá na no documento de liquidação ó como eu salvei rascun se eu não tivesse salvado rascun eu tinha perdido tudo então eu volto aqui na nota fiscal né e editar incluir D documento e vou clicar lá embaixo agora em formato contribuições Então esse aqui a gente Vai ter e reter esse tributo e a gente vai ter que pagar ele como é que a gente

paga a gente retém o tributo depois a gente transfere paraa conta de titularidade do convenente depois a gente paga e depois volta no sistema e anexa o comprovante a gente vai fazer esse passo a passo Tá então vamos inserir Só um só um tributo aqui ó vamos botar aqui Federal denominação vamos botar aqui Ah não vamos botar não Federal Municipal Deixa eu ver o Municipal aqui não Estadual tá vamos vamos selecionar o estadual e vamos botar ICMS tá o f a gente bota MG alíquota vamos botar aqui 10% só para facilitar na conta tá bom

o valor 33.600 só isso que precisa incluir ó não precisa incluir data nem número de documento tá então ficou tributo Estadual ICMS Minas Gerais 10% 33.600 tá eh beleza vamos clicar aqui em incluir Tributo Rodrigo na minha nota tem mais de um tributo é só incluindo todos os tributos aqui incluir os tributos vamos clicar aqui embaixo em voltar quando a gente clicar em voltar olha só o que que acontece valor total dos itens 336 800 valor total do 33600 eu podia para botar 33680 né mas T V tem problema não eh valor líquido 303.000 é

esse valor que vai ser pago ao fornecedor Então preenchemos tudo Certinho aqui ó vamos lá embaixo e clicar em simular salvar simular salvar porque a gente tá no m estamento tem certeza OK beleza ó cadastramos o documento de liação e simulamos sal a ele tem que est nessa status de ativo tá vamos incluir o outro documento de liação que é mais simples aí a gente a gente encerra por hoje aí amanhã a gente faz pagamento recolhe tributo gera os relatórios de execução e parte Java pressão de contas Tá então ah uma uma sugestão também vamos

incluir o outro aqui depois eu vou falar mais alguns casos desses aqui ó vamos clicar aqui incluir documento de liquidação de novo agora a gente pode ir um pouquinho mais rápido Ok já incluímos um né deixae selecionado nota fiscal a gente vai selecionar aqui ó documento de liquidação vinculado a Qual processo ao dois preencheu carregou marca aqui secretário e Professor beleza contrato seleciona o contrato então ficou nota fiscal a licitação dois seleciona secretário Professor contrato número dois clica em salvar inu inclui dados documento quais os dados é o dados da nota fiscal bota aí 002

a nota fiscal 02 data de emissão hoje data de saída hoje qual que é o valor bruto dessa nota 110 400 10.400 beleza tipo de pagamento a btv ência bancária com crédito em conta nesse caso a gente deveria ter ido lá em cadastrar critores transferência voluntária para ver se a conta estava cadastrada né sim mas a gente já foi lá O interessante é que vocês saibam como fazer então beleza clica na lupa im Consultar a conta essa aqui beleza seleciona não rodo não é essa conta o que que a gente deveria fazer voltar lá em

cadastrar execução cadastrar credor Cadastrar a conta e enviar pro Seat depois voltar aqui para cadastrar a nota fiscal tá vamos clicar aqui em não digitalizar o documento e vamos botar treinamento treinamento Desce a tela dado lembra que tem três eh dados da nota beleza próximo preencher dados itens Então vamos lá preencher dados itens primeiro Professor professor 84.000 84 Opa desculpa prescrição é professor né Professor prescrição unidade de conhecimento é mês eu ver aqui se tá certo é Ó tá certinho é mês total do item 84.000 quantidade 12 e o valor unitário automático ficou o professor

código unidade de fornecimento mês eh quantidade do item 12 12 quantidade Do It 12 e o valor unitário 7.000 Olha só qual meta que a gente tá atingindo com esse com essa nota é a meta dois etapa um né que é do professor e aqui que a gente vai dizer como que vai ser pago esse recurso E aí não sei se vocês relembram lá do cronograma desembolso mas lá a gente colocou que parte será costeado com reparo parte com contrapartida então por exemplo aqui ó a gente vai colocar contrapartida 45.000 minha cabeça essa hora já

não tá muito boa eu vou usar aqui minha Calculadora tá colocar aqui 84.000 menos 45.000 39.000 e aqui em repasse a gente coloca 39.000 ou seja lá quando a selecionou o nosso programa b a gente colocou lá a meta dois será costeada com parte de repasso e parte de to partida tá então fiz o rateio fizemos o rateio aqui né beleza Qual o próximo passo a gente seleciona aqui ó professor do item do plano de aplicação detalhado tá então Ficou vou repetir para todo mundo tá junto tá valor total do it 84.000 quantidade 12 valor

unitário 7.000 selecionou a etapa um da Meta dois e colocou em repasse 389.000 e outra partida 45.000 selecionou ali o item Professor vamos clicar em salvar incluir novo item beleza salvamos e incluir novo item tá faltando um secretário seleciona o secretário é o novo item dessa nota descrição Secretário próximo unidade de fornecimento também é mês o valor do secretário é 26.400 quantidade 12 Val unitário automático então ficou secretário mês 26400 quantidade 12 Volo 22 e vamos selecionar aqui a etapa do que é do secretário e nesse caso aqui ficou saldo somente na fonte de repasse

então a gente coloca aqui ó 26400 no repasse tá Depois a gente seleciona o Secretário e a gente vai clicar emem salvar incluir novo em bateu os valores maravilha então a gente vai clicar aqui em voltar eu não vou nem salvar rasc aqui e agora pessoal vamos supor esse caso aqui o fornecedor falou não eu já recolhi os produtos a vai fal não Então manda o comprovante pra gente aí beleza maravilha cli em simular salvar e dá o ok Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa eu até tinha mostrado o seginte Olha só o

material que eu mandei para vocês aí ele é rico em informação tá eu passei nessas orientações de dicas aqui como eu fiquei muito tempo na áa de atendimento pesso cons pegar muitas informações interessantes para nós tá então por exemplo aqui ó eh primeiro eu vou falar só de pagamento tá ó pagamento a fornecedor cancelado e Tributo recolhido O que que a gente faz eu coloquei exemplos aqui ó incluído a nota fiscal contributo e a gente fez o pagamento ao fornecedor e recolheu o tributo o pagamento do tributo foi foi recolhido tá então o que que

tem que ser feito incluir novamente o documento de liquidação com os tributos que devem estar no mesmo valor a vai falar mas mas a gente vai incluir de novo se a gente já recolheu Calma que eu vou dar o sucesso para vocês aqui realizar o Pagamento ao fornecedor em seguida entrar em contato com a central de atendimento pedindo a inativação do primeiro DL que vocês incluíram e a vinculação dos tributos ao segundo DL você fazero isso quando você gerar o relatório de execução vai ficar perfeito agora se você ligar no zer falar assim olha eu

fiz o pagamento ao fornecedor e o tributo eu recolhi o tributo e o pagamento foi cancelado o que que eu devo fazer eles vão te orientar o Seguinte inclui novamente a nota fiscal sem os tributos só o valor líquido paga o fornecedor vai dar certo vai só que o problema quando você gerar o relatório de execução ele vai te trazer inconsistência que ele não não vai te puxar os tributos recolhidos no outro então para não ter esse problema gera faz dessa forma tá então esse aqui também é legal documento de liquidação vamos lá nota fiscal

incluído com valor de tributo equivocado Pô eu ia lá pagar 33 e e 36680 eu só coloquei 36 33600 P ficou faltando r$ 80 que que eu tenho que fazer aqui eu falo isso ó se a maior se você informou atributo a maior recolher o tributo o dinheiro vai entrar em conta de titularidade do convenente em seguida você deve transferir o dinheiro pro fornecedor essa diferença anexar o comprovante na aba anexos da Opção recolher tributo com btv beleza se vocês informaram o tributo a menor o que que aconteceu o fornecedor recebeu a Mais aí você

tem que falar solicitar o fornecedor que transfira o dinheiro para uma conta de titularidade do convenente preferência que vocês recolheram o próprio tributo fazer o pagamento do tributo e anexar o comprovante de transferência na anexos da Opção recolher tributo com PTV fazendo isso que que que acontece hoje se você ligar no 0800 e falar ó recolhi o tributo maior o que que eu faço ele vai Falar deposita na conta essa na conta do convênio essa diferença classifica como ingresse contrapartida depois vai lá e faz uma btv devolução de recurso é muito mais complicado tá então

faz dessa forma aqui que vai dar sucesso se eles falarem para você devolver pra conta do convênio pessoal entre em contato comigo se vocês tiverem dúvida porque uma vez Dev volto paraa conta do convênio só tem como classificar ingress de recurso dois Tipos devolução de pagamento e inclusão eh depósito contrapartida tá é o que eu vou eu vou falar man pode falar Deixa eu aproveitar Deixa já que você falou sobre devolução nós tivemos um problema lá na Fundação um tempo atrás em relação a algo bem específico que você pontuou agora nós fizemos uma devolução de

um tributo recolhido equivocadamente e o operador lá da plataforma equivocadamente ele cadastrou como devolução de contrapartida sendo que Aquele instrumento jurídico não tinha contrapartida nós tivemos um transtorno assim que se arrastou por meses fizemos vários contatos com a CP para tentar reverter Olha foi um transtorno esse é fácil de resolver Porque assim o problema é quando classifica como devolução de pagamento se foi classificado como depósito de contrapartida é só ligar Deixa eu ver se eu coloquei aqui mas a devolução de pagamento faz a gente remeter a um um Código lá de um pagamento efetivo e

deduz daquela despesa então pera aí você falou devolução de contrapartida mas foi devolução de pagamento então foi foi uma devolução de pagamento só que na hora de classificar o crédito foi classificado erradamente contrapartida não então pera aí olha só quando Deposita o dinheiro na conta e classifica como depó de contrapartida nós na verdade o a central de atendimento ele consegue estornar Esse essa classificação tá para você fazer a classificação correta ou exclusão uhum Quando é quando classifica equivocadamente como devolução de pagamento aí necessariamente você tem que enviar um ofício pro ministério estão naqueles endereços que

eu coloquei aqui pedindo para estornar essa classificação aí é feito uma que a gente chama de apuração especial a gente tem que abrir demanda com CP para pedir para eles lá na base e alterar Aham então assim em tese é o que eu falo eh eh o caminho para resolver é até simples o problema é a burocracia né que tem igual você falou liguei no C liguei no 0800 e geralmente o que que acontece os atendentes eles não são bem capacitados porque tem uma rotatividade muito alta uhum por isso que eu falei para vocês quando

for abrir um chamado abre lá no portal de serviços e já cai no nível dois e no nível TRS e já tem um Conhecimento bem maior do sistema perfeito e agora vocês me conhecendo aí tem um caso desse me liga me manda mensagem eu faço a orientação certinha para vocês Tá ok valeu valeu Então pessoal o seguinte eh Depois eu falo sobre o restante aqui hoje já tá chegando eh hoje eu já tô satisfeito porque amanhã a gente vai fazer os pagamentos recolher tributo relatório e pressão de conta a gente tá bem com tempo bem

bem tranquilo aí paraa Gente discutir muito sobre esses outros assuntos a gente pode até falar mais um pouquinho aqui de de documento de liquidação se for o caso tá bom Só agradeço mais uma vez a pass de vocês aí e eu estou à disposição Se alguém quiser falar alguma coisa fica à vontade se não obrigada Rodrigo boa noite boa noite viu bom disco para vocês até amanhã boa noite obrigado boa noite bomo para todos bo boa noite obrigada boa noite viu Boa noite